管理制度的评审和修订制度

管理制度的评审和修订制度

1目的

为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。

2范围

公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订

3职责

3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。

3.2办公室负责组织评审，为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.3各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4内容

4.1评审策划

4.1.1例行评审计划

例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。由办公室编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容：

4.1.1.1评审时间，

4.1.2.3参加评审的部门及人员；

4.1.2.5评审内容。

4.1.2临时评审计划

在发生以下情况时，办公室在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如 4.1.1规定。

4.1.2.1组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；

4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化；

4.1.2.3发生重大质量或环境或职业健康安全事故。

4.2评审过程

4.2.1安全操作规程评审

由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。

4.2.2各单位安全规章制度评审

由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

4.2.3公司安全规章制度评审

由办公室组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

4.2.4办公室汇总所有评审报告，上报总经理审批。

4.3改进

4.3.1总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。

4.3.2各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报办公室

审核，总经理批准执行。

4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。

4.3.2 安全生产规章制度、操作规程见上

4.3.3评审、修订记录

安全生产规章制度和操作规程评审修订记录

审核: 批准：日期

订单评审管理制度

山东******事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东******事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （1）价格申请比较多，（要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取） （2）交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4）订单金额大于80万的； （5）使用原材为特殊用料的； （6）产品直发工地的； （7）订单属外协订单的； （8）定金低于15%或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1）营销部负责在意向订单确认后0.5个工作小时内，将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准 6

确性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》0.5小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（？元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 （4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后0.5个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后0.5个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。 （7）若订单审批未通过，营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （8）原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 四、附则 1、本制度由事业部总经理批准后生效。 山东******事业部订单评审及管控流程说明

管理制度评审和修订

XXXX公司管理制度评审修订制度 一、目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 三、引用法规、标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 四、安全生产管理制度的制订 1、安全环保部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。 2、安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 3、审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。 五、评审与修订 （一）安全生产制度的评审 1、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 （1）安全生产的法律、法规发生变化；

（2）生产装置和工艺技术发生重大变化； （3）安全生产相关的组织机构发生重大变化； （4）管理机构的管理职责发生重大变化时； 2、评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 3、评审内容 （1）与法律、法规符合性； （2）与企业发展总体水平的相适应性； （3）与工艺流程和装置变化的相适应性； （4）安全管理制度之间的相容性和匹配性； 4、评审输出 （1）评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。 （2）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 （二）安全生产制度修订 1、修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 （1）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求； （2）生产装置和工艺技术发生重大变化； （3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；

检验结果报告审核制度

检验结果报告审核制度 一、定义 1检验结果审核是检验人员对本岗工作范围内，实验项目的结果进行核对确认的过程。 2检验报告审核是被授权人员对一个实验报告的全部内容（病人信息、医嘱信息、标本情况、实验结果等）进行核对、分析和确认的过程。 3本制度的报告审核包括打印形成的正式文字报告，直接审核的报告。 4根据检验人员的工作岗位和职责不同，一个报告中的不同实验结果可由不同实验人员审核，也可由同一实验人员审核。 5报告审核人员可以对有疑问的结果提出复测建议，对已审核的结果负责。 6急诊值班、指定设备、特殊项目或特定岗位等条件下，不具备审核人时，结果报告人员可以同时成为结果审核人员。 二、审核权限 1.管理员级：科主任具有全部审核权限。 2.主管级：各实验室主任、主管技师具有审核权和常规数据的修改权，不 具有历史数据修改权限。 3.操作员级：普通实验操作人员，在以下第[1]条件的基础上，满足任意另 外一个条件即获此权限。本权限人员在日常工作中遇有危急结果、有疑 义或需要特别报告的结果应向主管级报告。 [1]具有本院检验专业任职资格，经专业技术资格考核取得资格证书，科 主任授权具有出具检验报告资格的本科室在岗检验人员。 [2]新参加工作的人员，在本科室连续从事检验专业工作1年以上。 [3]原已参加工作的人员，更换专业岗位后1个月以上。 [4]经过培训取得指定实验项目的资格证或培训证书的人员。 4.审核权限的批准：符合上述条件，由科主任确认后，赋予不同的报告和 审核权限。 三、审核方法 1.按条形码申请项目顺序审核，对已分析完成的实验项目进行逐项审核： ①病人条形码申请项目与报告审核项目是相符。 ②实验结果是否符合申请目的及临床诊断。 ③一般项目明显异常的结果、连续观察项目的结果、特殊项目异常结 果，要查找历史记录进行比较分析。 ④与标本质量相关项目异常，查看原试管标本质量。标本不合格时按 不合格标本处理程序处理，并在备注中说明。

管理制度评审和管理制度

管理制度和安全操作规程评审、修订管理制度 1．目的 为了保证我公司管理制度和安全操作规程的有效性、实用性和可操作性，确保公司安全生产有序进行，结合本公司实际，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于我公司范围内所有管理制度和安全操作规程的评审和修订。3．引用法规、标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ 3013-2008） 4．职责 安环科负责年初制定评审修订计划，组织有关部门评审和修订公司安全管理制度和操作规程，做好评审记录，编写评审报告，并征求修改意见；负责评审后有关管理制度和操作规程实施的检查、监督和验证； 各部门负责人按照安环科制定的评审修订计划组织相关人员参加评审修订活动； 总经理审批评审结果，签发评审意见； 各部门负责人负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审修订报告负责制定和实施本部门的改进措施，同时组织相关人员进行培训学习。 5．评审与修订 管理制度和安全操作规程的评审 评审的频次：正常情况下，安环科每年12月份组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 a）当安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； b)当企业归属、体制、规模发生重大变化时； c)当生产设施新建、扩建、改建时；

d)当工艺、技术、路线和装置设备发生变更时； e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； h）其他相关事项 评审组织： 安全管理制度和安全操作规程评审时，应由制订部门和参与评审部门参加，由制订部门主持评审。 参与管理制度、安全操作规程评审部门的主任或科长、助理、技术员至少有一人参加，班组长、主操、职工至少有一人参加。 评审内容 管理制度、安全操作规程与法律、法规是否相符； 管理制度、安全操作规程与企业发展总体水平的是否相适应； 管理制度、安全操作规程与工艺流程和装置变化的是否相适应； 管理制度之间和安全操作规程之间的相容性和匹配性； 评审程序 组织评审时应有主持人带领，记录人在《管理制度/安全操作规程评审修订记录》上做好记录； 所有参与管理制度、安全操作规程评审修订的人员，应在《管理制度/安全操作规程评审修订记录》上面签到。 评审结果 评审结果作为安全管理制度和安全操作规程修订的主要依据之一。 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 安全管理制度和安全操作规程的修订

安全生产管理制度的评审和修订制度

编号：SY-AQ-03271 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全生产管理制度的评审和修 订制度 Review and revision system of safety production management system

安全生产管理制度的评审和修订制 度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。 一、新修订时机 1、当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。 2、工艺、技术、材料、设备等发生变更时。 3、安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。 4、风险分析后，制度中没有相关的规定时。 二、新修订的频次 1、常规情况下，每3年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。

2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。 三、新修订的管理 制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。 为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。 四、附则 本制度自颁布之日起实施。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

安全评审管理制度

XXX 网络信息中心 安全评审管理制度

修订及复核记录

目录 第一章总则 (4) 第二章人员和职责 (4) 第三章内容 (4) 第四章检查表 (6) 第五章相关文件 (6) 第六章相关记录 (6) 第七章附则 (7) 附件一管理评审执行情况检查表 (7)

第一章总则 第一条本制度旨在对XXX信息中心信息安全体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，使XXX信息中心信息安全管理体系不断地完善并持续有效的运行，不断满足XXX信息中心信息安全方针要求，实现XXX信息中心信息安全体系目标。 第二条本制度适用于XXX信息中心最高管理者对信息安全体系适宜性、充分性和有效性的审核和评价活动。 第二章人员和职责 第三条XXX信息中心信息安全管理委员会 （一）批准发布本制度； （二）领导信息安全管理制度的评审； 第四条信息安全管理组 （一）组织编写并控制本制度； （二）引导相关部门及人员落实本制度之要求； 第五条信息安全审核组 （一）负责对实施过程中存在的漏洞进行发现 （二）负责对实施效果进行验证。 第六条 XXX信息中心全体员工遵守本制度 第三章内容 第七条评审频次 通常情况下管理评审每年一次。如遇重大信息安全问题、XXX网络信息中心组织架构变更、XXX网络信息中心业务发生重大调整，信息技术的重大变革、威胁源显著变化等情况则适当调整管理评审的次数。 第八条评审内容 管理评审应包括或涉及以下内容： （一）体系建立前或体系上次修订前的综合情况； （二）体系运行（修订）后的变化，包括体系运行效果与不足； （三）信息安全方针、目标是否适应外部市场及内部环境的变化，实现情况如何，是否需要调整和修订；

管理评审输入报告

管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：5.602 一、评审目的： 通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据： 《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料 三、评审时间： 2012年7月8日(一天) 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。 2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。 八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：5.601 一、评审目的：

工程项目考核评审管理制度

工程项目考核评审管理制度 （草稿） 编制单位：XXXX公司 编制时间：XX年X月X日

工程项目考核评审管理制度 第一章项目考核目的、内容及标准 为了加强项目经营管理，落实项目责任，切实充分调动项目管理人员的积极性，确保公司经营目标及生产目标的顺利实现，特制定本制度。 施工项目考核由公司工程技术部统一组织安排，根据公司制定相关制度要求，按《项目管理目标责任书》（见附件1）中的各项指标进行考核评审，考核评审标准为：优秀、良好、称职、不称职。 第二章适用范围 工程技术部各项目管理人员及施工人员。 第三章项目的责、权、利 1、项目经理为法人授权的项目现场代表人，对项目质量、安全、进度、成本、合同、信息等负有现场的总责任，并负有法人授予范围内及法律法规规定的项目现场的管理、支配、调度、协调、指挥、管理等权利。 2、对项目的安全、质量、进度、成本的控制负有现场责任： 1）项目经理由公司委派； 2）项目部人员配置原则按照产值标准由公司选派，项目经理培养管理； 3）项目具有收款责任及结算责任，竣工结算以项目为主体，公司财务部和商务部有义务配合； 第四章项目综合考核评审内容 施工项目综合考核评审详见下表：

施工项目综合考核评审表 第3页共 19 页

第4页共 19 页

上述各项内容具体以与各施工项目经理部签订的施工项目责任书为量化指标，标准分分值可根据不同工程项目的施工重点进行合理调整，并在责任书中注明调整内容与分值。 第五章项目考核类型 施工项目考核分为过程控制考核和项目结束考核评审两种： 过程控制考核：项目过程管理工作内容检查表包括技术内业管理、施工管理、质量管理、安全文明管理等各项内容（见附件2）。 各项管理内容所占权重比值依次为0.2、0.3、0.25、0.25，对每次检查分值按所占权重进行加权求和得出每次检查的过程管理考核分数，项目过程管理考核按各次检查分值取平均值。 施工期间每月或每季度进行一次过程考核，由工程技术部组织各部门相关人员，深入项目一线，按“项目过程管理工作内容检查表”相关内容进行考核，其目的是加强项目的过程管理和控制，项目过程考核占最终考核分的40%（即n次过程考核最终得分=（n次考核得分之和/n）×40%）。 项目结束考核评审：施工项目交工结束进行考核，由工程技术部组织相关人员参加，根据《施工项目综合考核评审表》的内容进行考核，其目的是对项目的管理进行总结（即总结经验及教训待推广经验吸取教训）。按《施工项目综合考核评审表》计算出每次考核得分。占最终考核分的60%。 第六章项目考核方法 一）过程控制考核方法： （一）由施工项目经理部根据考核内容及考核要求进行阶段性总结，写出书面总结（要总结经验与不足）报工程技术部。 （二）由施工项目经理部按照《施工项目综合考核评审表》进行自评，将自评分同书面总结一起报工程技术部。

管理制度评审和修订制度

管理制度评审和修订制度 1 目的 为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。 2 适用范围 本程序适用于加油站范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 3 职责 3.1 安全领导小组应负责组织相关单位组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。 3.2 相关单位负责本单位安全操作规程的编制，由安全领导小组审批。 4 控制程序 4.1 评审和修订的时机 4.1.1 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 4.1.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 4.1.3当生产设施新建、扩建、改建时； 4.1.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 4.1.5 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 4.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题

时； 4.1.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 4.1.8其它相关事项。 4.2评审和修订的频次 应每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。 4.3 评审和修订 4.3.1 制度评审和修订的原则； a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。 b.注意把上级制度评审与部门制度评审相结合，将上级制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动制度的健全有效和经营管理手段的科学完善。 c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。 4.3.2 评审组的组成 评审组应由相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加。4.3.3 评审组根据评审结果对本单位相关制度出具修订草案，提交领

管理制度的评审和 制度

管理制度评审和修订的管理规定 一、目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 三、引用法规、标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 四、安全生产管理制度的制订 1、安全环保部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。 2、安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 3、审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。 五、评审与修订 （一）安全生产制度的评审 1、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 （1）安全生产的法律、法规发生变化；

（2）生产装置和工艺技术发生重大变化； （3）安全生产相关的组织机构发生重大变化； （4）管理机构的管理职责发生重大变化时； 2、评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 3、评审内容 （1）与法律、法规符合性； （2）与企业发展总体水平的相适应性； （3）与工艺流程和装置变化的相适应性； （4）安全管理制度之间的相容性和匹配性； 4、评审输出 （1）评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。 （2）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 （二）安全生产制度修订 1、修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 （1）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求； （2）生产装置和工艺技术发生重大变化； （3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；

管理制度评审和修订管理制度(F)

管理制度评审和修订管理制度(F) 1.目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3.依据 《企业安全生产标准化基本规范》 4.职责 安全部负责制（修）订《管理制度评审和修订管理制度》，并负责归口管理工作。 5.程序 5.1.安全生产管理制度的制订 5.1.1.安全生产主管部门组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。 5.1.2.安全生产主管部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 5.13.审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。 5.2.评审与修订5.2.1 安全生产制度的评审 5.2.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时 组织评审。 a）安全生产的法律、法规发生变化； b）生产装置和工艺技术发生重大变化； c）安全生产相关的组织机构发生重大变化； d）管理机构的管理职责发生重大变化时； 5.2.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 5.2.1.3评审内容 a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性； c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性； 5.2.1.4评审输出 a）评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。 b）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 5.3.安全生产制度修订 5.3.1 修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

业务评审管理制度

黑龙江省大和融资担保有限公司 业务评审管理制度 第一章总则 第一条为加强担保业务管理制约机制，建立审保分离、分级审批的内控制度，规范公司业务决策行为，控制担保业务风险，确 保公司担保资金安全，制定本制度。 第二条担保评审委员会是公司常设业务审查、决策机构，履行担保业务决策职责。 第二章担保评审委员会成员构成 第三条担保评审委员会成员由时代担保公司总经理、副总经理、财务部部长、评审组组长、风险部人员组成。具体成员名单如 下： 评审委员会主任 闫军黑龙江省大和融资担保有限公司总经理评审委员会成员 王忠校公司财务总监 郭洪德公司副总经理 李桂华公司风险部经理 高建平股东代表

列席成员 公司其他相关工作人员 第三章担保评审委员会的权力和义务 第四条评审委员会行使的职权 （1）对各项目组通过的《项目评审报告》和风险管理部门出具的抵押资产审核意见进行集体审议，对报告描述不清或有异议 事项提请项目经理给予解释，对项目的抵（质）押反担保措 施和重要风险点进行研讨，科学评价项目风险，出具审查意 见，并进行表决。 （2）评审委员会主任的主要职权是全面负责公司担保业务审查工作，对担保项目有一票否决权；并督促检查评审委员会决 议的执行情况。 （3）评审委员会主任主要职权是组织召开评审会，并主持会议进程。 第四章担保评审委员会决议 第五条评审会按照担保项目的要求随时召开，每次例会必须有5名以上评审委员会成员参加，会议召集人必须提前半天通知参 会人员，评审会上主要是对《项目评审报告》进行集体审议， 提出问题，研究落实反担保措施、担保额度和担保期限。 第六条评审会上审查人员需对每个审查项目进行表决，表决结果分

管理制度评审和修订规定

内部管理制度系列 管理制度评审和修订规定（标准、完整、实用、可修改）

编号: FS-QG-44389管理制度评审和修订规定 Man ageme nt system review and revisio n requireme nts 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1. 目的 为了加强对本安全标准化管理文件管理，及时评审和修 订本管理文件，确保其适宜性和有效性，特制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于本安全标准化管理文件中涉及的安全生 产规章、制度、标准的评审和修订。 3. 职责范围 3.1公司安检办负责组织有关部门专业人员制订公司安 全生产标准化管理文件，并送达相关部门进行会签，征求修 改意见。 3.2安检办根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 3.3审批稿最终必须经总经理审核批准后，才能发布实

施。 3.4由安检办负责定期实施的安全生产标准化制度的评审和修订工作。 4. 评审与修订 4.1安全生产标准化管理文件的评审 (1) 评审的频 次：正常情况下，每年组织评审一次；当出 现 以下情况时，可随时组织评审。 (1) 安全生产的法律、法规发生变化； (2) 生产装置和工艺技术发生重大变化； (3) 安全生产相关的组织机构发生重大变化； (4) 管理机构的管理职责发生重大变化时； (2) 评审组织：由安检办负责组织相关部门实施评审。 (3) 评审内容 (1) 与法律、法规符合性； (2) 与企业发展总体水平的相适应性；

(3) 与工艺流程和装置变化的相适应性； (4) 安全管理制度之间的相容性和匹配性； (4) 评审输出 评审结果作为本安全生产标准化管理文件修订的主要依据之一。 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 4.2安全生产标准化管理文件的修订 修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与 之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求； 生产装置和工艺技术发生重大变化； 新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责 ； 各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变

检验报告审核制度

检验报告审核制度 1 目的 对检验报告的格式、内容、编制、审核、签发及修改等全过 程实施质量控制，确保向患者提供准确、可靠、有效的检验报告。2 范围 适用于检验科出具的各科检验报告。 3 检验报告内容 检验报告至少应包括下列信息。 1）医院名称与报告标题。 2）被检者姓名、年龄、门诊/病室、床号、病历号。 3）送检验品号（唯一识别号），送检医师，样品性质， 对不符要求样品的状态描述。 4）检验项目名称（英文缩写名，中文名），检验结果、 结果单位、参考值。 5）报告日期、时间，报告人，审核人。 6）仅对被检样品所检项目负责的声明。 4 检验报告的格式 1）检验科主任设计各类检验报告格式。

2）根据各专业技术特点编制检验报告。 3）各类检验报告需满足第 3 个要求。 5 检验报告的审核、签发和存档 1）检测人员必须根据室内质量控制数据确认所检验项目 结果受控。2） 检测人员必须认真核对检验样品与检验报告一一对应的唯 一性。3）检 测人员必须认真核查异常结果，判断其技术误差的可接受 性。有疑问时进行复检。复检包括：核查样品性状是否符 合要求，样品与样品是否对应，重作检测。复检后仍有疑 问需报告审核人处理。4）检测人 员核查后在报告人栏签名。 5）审核人必须核查整批检验结果的质控数据，判断是否 在控及误差的可接受性。 6）审核人员必须认真核查异常结果。分析可疑结果原因， 确定复检方案，督促复检。7） 复检后仍有疑问，报告科主任。科主任组织复检。必要时 科主任联系临床科室查寻异常原因，确认复检结果，发出 报告。 8）审核合格，审核人签名，发出报告。 9）检验科报告的电子版由检测人员输入微机。签名贮存。

新产品评审管理办法

新产品评审管理办法 1.总则 1.1.制定目的 规范新产品评审流程，使之有章可循。 1.2.适用范围 凡公司新产品（含技改型、移转型、开发型）之评审均适用本办法。 1.3.权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.评审时机 新产品经小批试制，并经鉴定合格后，应进行新产品评审。 3.评审形式 3.1.技术资料评审 1)技术图纸、部件明细表及其他设计资料由设计者绘图、制作，交开发部项目负责 人或主管审核后，经总工程师（或技术副总）核准，审核人及核准人负有评审 职责。 2)技术设计资料经核准后，由开发部依《技术资料管理办法》发布，生技部负责对 资料进行验查。 3.2.模具评审 1)开发部负责对模具尺寸、结构依设计图纸予以验收评审。 2)生技部负责对模具结构、材质、表面处理、热处理等方面予以验收评审。 3)制造部负责对模具使用状况、制品加工难易程度等方面予以验收评审。 4)品管部负责对制品的尺寸、结构、外观、性能等方面予以验收评审。

5)各部门评审结果填入《模具验收单》，各部门均评审合格，模具方可入库、付款。 3.3.工艺评审 1)由技术副总经理（或总工程师）主持召开小批试制检讨会，各部门在会前针对小 批试制中出现的问题提出书面意见。 2)试制检讨会上通过讨论对试制中的问题形成解决方案，指定责任人员进行整改（含 设计、结构、资料、工艺流程、物料问题……）。 3)责任人依据整改意见完成整改后，视需要进行样品试制可小批试制以验审。 3.4.品质评审 1)品管部负责对新产品进行型式试验、寿命试验和其他相关试验，以确认产品性能 是否符合标准要求。 2)必要时，应送样品至客户，由客户检验评审。 3)品管部根据样品试制、小批试制的鉴定结论，确认新产品是否可以导入量产。3.5.总评审 1)技术副总经理（或总工程师）负责新产品最后的总评审，以确认是否可导入量产。 2)必要时，技术副总（或总工程师）可以召集相关部门人员进行会议评审。 新产品评审表

管理制度评审和修订管理制度

制度评审与修订管理规定 1.目的与适用范围 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 2.引用法规、标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 3.安全生产管理制度的制订 3.1安全部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。 3.2安全部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 3.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。 4.评审与修订 4.1安全生产制度的评审 4.1.1评审的频次： 正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 a）安全生产的法律、法规发生变化； b）生产装置和工艺技术发生重大变化； c）安全生产相关的组织机构发生重大变化； d）管理机构的管理职责发生重大变化时； 4.1.2评审组织：

安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 4.1.3评审内容 a）与法律、法规符合性； b）与企业发展总体水平的相适应性； c）与工艺流程和装置变化的相适应性； d）安全管理制度之间的相容性和匹配性； 4.1.4评审输出 4.1. 4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。 4.1. 4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 4.2安全生产制度修订 4.2.1修订频次： 正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求； b）生产装置和工艺技术发生重大变化； c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动； 4.2.2修订组织：

安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度

安全生产规章制度和操作规程 修订和评审管理制度 一、目的 为了加强对安全生产规章制度和操作规程的管理，及时评审和修订，确保企业安全生产规章制度和操作规程的有效性、适用性和可操作性，制定本制度。 二、使用范围 本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 三、职责 3.1总经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。 3.2负责安全生产部门负责组织公司安全生产规章制度和安全操作规程的编制、评审、修订工作。 3.3各部门制定本部门相关的安全生产规章制度，适时修订安全操作规程。 四、内容 4.1评审和修订的时机和频次 4.1.1国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 4.1.2公司的管理体制、规模发生重大调整时； 4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时； 4.1.4当分析重大事故和重复性事故属规章制度原因引起时； 4.1.5当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时； 4.1.6当上级管理部门提出相关整改意见时； 4.1.7 其他相关事项。 除上述情况外，正常情况下，每年一次对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。 4.2制度评审和修订的原则 4.2.1制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方

法、相关支持文件、相关记录。 4.2.2注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。 4.2.3注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 4.2.4注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。 4.3评审和修订的实施 4.3.1负责安全生产部门组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的评审和修订。 4.3.2根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批，并注明生效日期。 4.2.3公司领导审批后，将最新有效的安全生产规章制度和操作规程及时下发到各部门，并组织相关人员进行培训学习。

报告审核制度

报告审核制度 土地估价报告审核实际上是对土地估价师已完成的土地估价报告进行检查并提出评判意见的行为或过程。土地估价报告审核可以分为外部审核和内部审核两类。外部审核是指由土地行政主管部门、行业协会或客户组织人员对已向委托方(或相关当事人)提供的土地估价报告进行的质量评判性审核。内部审核是指土地估价机构组织内部人员对本机构已完成但尚未向委托方(或相关当事人)提供的土地估价报告进行的审查、核对，并提出具体的修改意见，以不断完善报告内容，提高报告质量。内部审核已成为不断提高土地估价师执业水平和提高土地估价报告质量的最佳途径之一。本文主要探讨如何开展土地估价报告内部审核工作，根据笔者的工作经验，试从审核准则、分级审核制度两个方面做初步探讨。 一、审核准则 1、合法性准则。合法性准则，实际上是从法律法规和现行政策的角度，评判一项估价活动和一份土地估价报告是否合法的重要依据。合法性准则在审核报告时主要应用于以下几个方面：产权审核，估价对象的产权应以土地权属证书或有关部门出具的证明为合法依据；土地利用条件审核，应以城市规划、土地途管制等为合法依据；权益处分审核，应以国家法律法规或有效合同等允许的处分方式为合法依据；估价结果审核，应以符合当地土地市场行情或符合当地政府有关土地价格政策规定为合法依据。此外，为保证委托方身份的合法性，也要审核委托方是否具有符合有关规定的合法身份；同时，对报告中是否正确表述估价目的、估价时点、估价作业时间和土地价报告应用的有效期等内容，也要进行审核。在实务工作中，一旦发现产

权资料不全，或者产权证记载内容与实际情况不符，应要求土地估价师进一步做好调查核实工作。如宗地抵押贷款评估，必须掌握其权利人和委托人的关系，以及当地政府土地主管部门书面出具的土地他项权利状况信息等情况。 2、合理性准则。合理性准则主要是指，在独立、客观、公正地进行估价活动的基础上，得出合理的估价结果。土地估价工作属于社会中介服务，不同于一般的商业服务，绝对不能以“顾客满意度”作为衡量服务质量的唯一标准。一份土地估价报告，通常应同时满足以下三个方面的要求：一是满足委托方和相关当事人用于估价目的的要求；二是满足估价机构保持和增加业务量，以及估价机构质量管理和风险防范的要求；三是符合土地市场规律，与土地市场信息的对称。在一般情况下，估价结果的价值定义均指土地公开市场价值。因此，根据合理性准则审核估价报告，主要是依赖审核人员对类似宗地在估价时点的公开市场价值的正确把握，以及对技术报告中有关土地价格影响因素分析、估价方法选用、估价测算过程和估价结果确定等项内容的认真审查。同时，还需要考虑估价过程中是否存在不恰当的人为干扰因素。 3、合规性准则。合规性准则主要是指，估价报告从形式到内容都应该符合《城镇土地估价规程》和国家现行有关标准、规范的规定，符合行业的其他要求。合规性准则，实际上是从行业自律的角度，评判估价报告专业服务水准高低的重要依据。根据合规性准则审核估价报告，其重点主要是：报告格式应符合《城镇土地估价规程》明确的规范格式；提供的附件数目和内容应符合《城镇土地估价规程》明确的具体要求；估价报告中各部分内容的表述应符合《城镇土地估价规程》明确的具体要求。《城镇土地估价规程》对估价报告中各部分内

管理评审制度

管理评审制度 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系保证能力要求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用用于对本公司质量管理体系/3C质量保证能力要求的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动 3.2 管理者代表/质量负责人负责向总经理报告质量管理体系/3C质量保证能力要求运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3 运营管理中心负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 管理要求 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审 4.1.2 运营管理中心于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次 a）公司组织、机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f）质量审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系/3C质量保证能力要求审核、服务质量审核等的结果； b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果； d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f）可能影响质量管理体系/3C质量保证能力要求的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新项目、新设备、新工艺的开发等； g）质量管理体系/质量保证能力要求运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前，运营管理中心以书面形式向管理者代表/质量负责人汇报现阶段质量管理体系/3C质量保证能力要求运行情况，并提交本次《管理评审计划》。 4.3.2 运营管理中心负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表/质量负责人确认。 4.3.3 运营管理中心向参加评审的人员发放《管理评审计划》和有关资料。4.4 管理评审会议 a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存

制度评审与修订管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 制度评审与修订管理制度(通用 版)

制度评审与修订管理制度(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1目的与适用范围 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 2引用法规、标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 3安全生产管理制度的制订 3.1安环部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。 3.2安环部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 3.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。 4评审与修订

4.1安全生产制度的评审 4.1.1评审的频次：正常情况下，至少每三年组织评审一次（评审年3月为评审期限）；当出现以下情况时，可随时组织评审。 a）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； b）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； c）当生产设施新建、扩建、改建时； d）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时 f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； h）其他相关事项； 4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 4.1.3评审内容 a）与法律、法规符合性； b）与企业发展总体水平的相适应性；