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内控审计工作底稿-资产管理
单位名称：
预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：复核日期：索引号： 项目：资产管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表
年度审计编制人：
年审日期：
年审截止日：
年度审计复核人：
复核日期：
页次：
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
财务报告相关
非财务报告
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
重大负面影响无法确定影响程度
0设计00
0运行
基准日至审计报告日重大期后事项
年度测试
预审测试
跟进负责人及日期
负责人及日期
整改情况
内部控制缺陷影响程度(重大/重要/一般)
建议
内部控制缺索引号
流程
地点
缺陷认定(设计/运行)
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