企业所得税申报表(DOC)

税款所属期间：

年

月 日至

年

月 日

主表

企业所得税年度纳税申报表

企业所得税年度纳税申报表附表一(1)

销售(营业)收入及其他收入明细表

企业所得税年度纳税申报表附表一（2）

金融企业收入明细表

3

企业所得税年度纳税申报表附表一（3）

事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表

企业所得税年度纳税申报表附表二

成本费用明细表

经办人（签章）法定代表人（签章）

金融企业成本费用明细表

事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表

企业所得税年度纳税申报表附表十二

投资所得（损失）明细表

8

企业所得税年度纳税申报表附表四

纳税调整增加项目明细表

法定代表人（签章）：

企业所得税年度纳税申报表附表十二

纳税调整减少项目明细表

经办人（签章）: 法定代表人（签章）:

10

企业所得税年度纳税申报表附表十二

税前弥补亏损明细表

经办人（签章）：法定代表人（签章）：

企业所得税年度纳税申报表附表七免税所得及减免税明细表

经办人（签章）：法定代表人（签章）：

企业所得税年度纳税申报表附表八

捐赠支出明细表

经办人（签章）：法定代表人（签章）：

企业所得税年度纳税申报表附表十二

境外所得税抵扣计算明细表

企业所得税年度纳税申报表附表二

广告费支出明细表

金额单位：元（列至角分）

法定代表人（签章）：

企业所得税年度纳税申报表附表十二

工资薪金和工会经费等三项经费明细表

填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）

经办人（签章）：法定代表人（签章）：

企业所得税年度纳税申报表附表十二

资产折旧、摊销明细表

b:

企业所得税年度纳税申报表附表十二

坏账损失明细表

经办人（签章）：

法定代表人（签章）：

金融企业所得税年度纳税申报表附表十四

呆账准备计提明细表

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表精简版

企业所得税年度纳税申报表企业名称：x公司 统一社会信用代码： 纳税人识别号： 税务登记号： 报送地税务机关：税务局 第一部分：纳税人基本信息 1. 企业名称：x公司 2. 统一社会信用代码： 3. 纳税人识别号： 4. 税务登记号： 5. 投资方情况：详见附表一 6. 法定代表人姓名： 7. 法定代表人 8. 注册地质： 9. 企业类型： 10. 所属行业：

11. 税务负责人姓名： 12. 税务负责人 13. 联系人姓名： 14. 联系人 15. 邮政编码： 第二部分：企业所得税汇总纳税情况 1. 应纳税所得额计算 销售收入（不含税）：元 销售成本（不含税）：元 营业税金及附加（不含税）：元 税务机关认定的其他费用需要予以加总计的（不含税）：元财产转让收入（不含税）：元 财产转让成本（不含税）：元 坏账损失：元 盈余公积金转增资本金：元 盈余公积金提取：元 应纳税所得额合计：元

2. 税费调整 税务机关调整前应纳所得税额：元税务机关调整因素：详见附表二 税务机关调整后应纳所得税额：元3. 减免税额 优惠政策减免税额：元 地方税种减免税额：元 其他减免税额：元 减免税总额：元 4. 发生税款 应纳税所得额：元 税费调整后应纳所得税额：元 减免税总额：元 发生的税款：元 5. 已缴税额 本年度已缴所得税额：元 上年度留抵税额：元

上年度已缴税额：元 其他年度已缴税额：元 已缴税总额：元 6. 应补（退）税额 应补（退）税额：元 第三部分：附表信息 附表一：投资方情况 投资方名称投资金额（万元）投资比例投资方A x % 投资方B x % 投资方C x % 投资方D x % 附表二：税务机关调整因素 调整项目调整金额（万元） 调整因素A x 调整因素B x 调整因素C x

《企业所得税年度纳税申报表》完全版

《企业所得税年度纳税申报表》完全版 （年度） 纳税人名称（公章）： 纳税人地税计算机代码： 纳税人联系电话： 主管税务机关： 告之事项 一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。 二、填报申报表种类要求 执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。 执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民

办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。 执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。 三、填报要求：申报表填写一式二份，主管税务机关受理后退还纳税人保存一份，由主管税务机关留存一份。纳税人要全面填写纳税申报表各栏次内容，数据真实、逻辑关系及主表与附表之间制约关系正确。对没有发生相关业务的数据项，应填写“0”不能空项。 四、报送时间要求：无论纳税人采取何种申报方式申报企业所得税，都须于年度终了四个月内，将纸质《企业所得税年度纳税申报表》及相关资料，向主管税务机关办理企业所得税纳税申报。纳税人发生解散、破产、撤销情形，并进行清算的，应在办理工商注销登记之前，向当地主管税务机关办理企业所得税纳税申报。纳税人有其他情形依法终止纳税义务的，

企业所得税季度申报表

企业所得税季度申报表 企业所得税季度申报表 申报单位： 税务登记号： 申报期间： 申报周期：每个季度一次 一、企业基本信息 （请提供企业名称、注册地址、法定代表人、联系方式、组织 机构代码等基本信息） 二、纳税信息 1：上期申报后发生的重大事项 （请详细上期申报后发生的重大事项，如业务变动、股权变动、重大投资等） 2：本期计提的预缴企业所得税 （请提供本期计提的预缴企业所得税的数额） 三、收入情况 1：主营业务收入

（请提供主营业务收入的明细，包括各个项目的金额和税额）2：其他业务收入 （请提供其他业务收入的明细，包括各个项目的金额和税额）3：投资收益 （请提供投资收益的明细，包括各个项目的金额和税额） 4：其他收入 （请提供其他收入的明细，包括各个项目的金额和税额）四、成本情况 1：主营业务成本 （请提供主营业务成本的明细，包括各个项目的金额） 2：销售费用 （请提供销售费用的明细，包括各个项目的金额） 3：管理费用 （请提供管理费用的明细，包括各个项目的金额） 4：财务费用 （请提供财务费用的明细，包括各个项目的金额） 5：资产减值损失

（请提供资产减值损失的明细，包括各个项目的金额） 五、纳税调整项目 （请提供需要纳税调整的项目的明细，包括各个项目的金额和调整事由） 六、计算应纳税所得额 （请按照税法规定计算应纳税所得额，包括各项税前扣除和加计扣除的金额） 七、计算应纳税额 （请按照适用税率计算应纳税额） 八、实际缴纳税额 （请提供本期实际缴纳的企业所得税的金额） 九、附注 （请提供任何补充说明、附加材料等） 附件： （请列出本文档涉及的附件） 法律名词及注释： （请列出本文所涉及的法律名词及相应注释）

企业所得税申报表

企业所得税申报表 主表企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间: 年月日至年月日 1 企业所得税年度纳税申报表附表一(1) 销售(营业)收入及其他收入明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 2 企业所得税年度纳税申报表附表一(2) 金融企业收入明细表 填报时间: 年月日 金额单位: 元(列至角分) 经办人(签章): 法定代表人(签章): 3 企业所得税年度纳税申报表附表一(3) 事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表4 企业所得税年度纳税申报表附表二(1) 成本费用明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 5 企业所得税年度纳税申报表附表二(2) 金融企业成本费用明细表

经办人(签章): 法定代表人(签章): 6 企业所得税年度纳税申报表附表二(3) 事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表 7 8 企业所得税年度纳税申报表附表三 投资所得(损失)明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 9 企业所得税年度纳税申报表附表四 纳税调整增加项目明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 10 企业所得税年度纳税申报表附表五 纳税调整减少项目明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 11 企业所得税年度纳税申报表附表六 税前弥补亏损明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 12 企业所得税年度纳税申报表附表七 免税所得及减免税明细表

13 经办人(签章): 法定代表人(签章): 14 15 16 企业所得税年度纳税申报表附表八 捐赠支出明细表 17 企业所得税年度纳税申报表附表十 境外所得税抵扣计算明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 18 企业所得税年度纳税申报表附表十一广告费支出明细表 经办人(签章): 法定代表人(签章): 19 20 企业所得税年度纳税申报表附表十二工资薪金和工会经费等三项经费明细表 21 22 企业所得税年度纳税申报表附表十三资产折旧、摊销明细表 填报时间: 年月日

企业所得税申报表

企业所得税申报表企业所得税申报表 1.公司基本信息 1.1 公司名称： 1.2 纳税人识别号： 1.3 所属行业： 1.4 公司类型： 1.5 注册地质： 1.6 营业地质： 2.税务资料 2.1 纳税申报期限： 2.2 纳税申报方式： 2.3 纳税申报地点： 2.4 税务登记证号： 2.5 税务注册类型： 3.当期利润计算

3.1 营业收入： 3.2 营业成本： 3.3 营业利润： 3.4 其他收入： 3.5 财务费用： 3.6 所得税费用： 3.7 当期利润： 4.应纳税所得额计算4.1 利润总额： 4.2 非居民企业所得：4.3 减免优惠额： 4.4 应纳税所得额： 5.所得税计算 5.1 税率： 5.2 应纳税额： 5.3 减免税额： 5.4 实际应纳税额：

6.税款缴纳 6.1 缴款账户： 6.2 税款缴纳方式： 6.3 缴款截止日期： 7.附表清单 7.1 资产负债表 7.2 利润表 7.3 现金流量表 7.4 增值税申报表 7.5 其他附表（如适用） 附件： 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表 法律名词及注释： 1.纳税人识别号：一个由税务机关颁发给纳税人的唯一身份标识号码。

2.营业收入：企业在正常经营过程中通过销售商品、提供劳务 所获得的全部收入。 3.营业成本：企业在销售商品或提供劳务的过程中，发生的与 销售商品或提供劳务直接相关的费用。 4.营业利润：企业在一定期间内，扣除各项税金和以外费用后 的经营利润。 5.其他收入：企业在经营过程中获得的非主营业务的收入。 6.财务费用：企业在一定期间内支付的与融资活动有关的费用。 7.所得税费用：根据税法规定，企业应当按照一定比例缴纳的 税费。 本文档涉及附件，具体包括资产负债表、利润表和现金流量表，请查阅附件内容获取相关信息。 法律名词及注释： 1.纳税人识别号：一个由税务机关颁发给纳税人的唯一身份标 识号码。 2.营业收入：企业在正常经营过程中通过销售商品、提供劳务 所获得的全部收入。 3.营业成本：企业在销售商品或提供劳务的过程中，发生的与 销售商品或提供劳务直接相关的费用。

企业所得税汇算清缴申报表

企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表 第一章：申报基本信息 1：企业基本信息 1.1 企业名称：_________________ 1.2 企业纳税识别号：_________________ 1.3 所在地：_________________ 1.4 法定代表人/负责人：_________________ 1.5 联系方式：_________________ 1.6 邮箱：_________________ 1.7 申报日期：_________________ 1.8纳税申报方式：_________________ 1.9所属行业：_________________ 1.10 纳税期限：_________________ 2：税务机关信息 2.1 税务机关名称：_________________

2.2 税务机关所在地：_________________ 2.3 税务机关联系人：_________________ 2.4 税务机关联系方式：_________________第二章：企业所得税汇算清缴计算 3：应纳税所得额计算 3.1 营业收入：_________________ 3.2 营业成本：_________________ 3.3 税金及附加：_________________ 3.4 营业费用：_________________ 3.5 管理费用：_________________ 3.6 财务费用：_________________ 3.7 资产减值损失：_________________ 3.8其他收入：_________________ 3.9其他扣除：_________________ 3.10 企业所得税税率：_________________ 3.11 应纳税所得额：_________________ 4：核定应纳税额计算

《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表(2019年版)》及填报说明doc

附件2 F200 中华国平易近共跟国非住平易近企业所得税年度 征税申报表 〔2019年版〕 税款所属时期：年月日至年月日 征税人识不号〔一致社会信誉代码〕：□□□□□□□□□□□□□□□□□□征税人境内称号：金额单元：国平易近币元(列至角分)

国度税务总局监制

F200《中华国平易近共跟国非住平易近企业所得税年度征税申 报表 〔2019年版〕》填报阐明 一、实用范畴 本表及附表由操持年初汇算清缴所得税申报的非住平易近企业机构、场合〔以下简称“征税人〞〕填报。在运营年度内不管红利或许盈余，都该当依照有关规则报送本表跟相干材料。 二、表头工程 1.“税款所属时期〞：填报税款所属年度的起止日期。征税人昔时实践运营时期缺乏一个征税年度的，填报昔时实践运营时期的起止日期。 2.“征税人识不号〔一致社会信誉代码〕〞：填报税务构造核发的征税人识不号或有关部分核发的一致社会信誉代码。 3.“征税人境内称号〞：填报营业执照、税务注销证等证件载明的征税人称号。 三、有关工程填报阐明 〔一〕根本信息 1.“境外成破地代码〞：填报征税人成破地国度〔或地域〕三字母代码〔ISO 3166-1规范〕。 2.“在境外成破地法定称号〞：填报征税人在其成破地国度〔或地域〕的法定称号。 3.“境外成破地征税人识不号〞：填报征税人在其成破地国度〔或地域〕的征税人识不号。 4.“企业范例〞：征税人依照状况勾选，填报工资独自申报征税的非住平易近企业机构、场合的，勾选“独自征税机构、场合〞；填报工资汇总征税非住平易近企业机构、场合中的要紧机构、场合的，勾选“汇总征税要紧

机构、场合〞；填报工资汇总征税非住平易近企业机构、场合中除要紧机构、场因此外的其余机构、场合的，勾选“汇总征税其余机构、场合〞。 5. “计税方法〞：征税人依照状况勾选，据实申报征税的填报人，勾选“据实盘算〞；采用审定征收方法申报征税的填报人，勾选“审定征收〞。曾经勾选“审定征收〞的填报人，需求填报本表附表《非住平易近企业机构、场合审定盘算明细表》〔表F400〕。 〔二〕各列次的填报 1.“据实盘算申报金额〞列由采用据实盘算方法的征税人填报。 2.“审定征收申报金额〞列由采用审定方法的征税人填报。本列局部工程数额来自于《非住平易近企业机构、场合审定盘算明细表》〔表F400〕响应行次数额，不实用表内关联。 〔三〕年度税款盘算的填报 1.独自征税机构、场合逐行填报第 1 行至第 34行。汇总征税要紧机构、场合在汇总后逐行填报第 1行至第 32 行。汇总征税其余机构、场合可不填报第1行至第31行，直截了当填报第 32行。 2.第1行“利润总额〞：填报当期财务管帐报表中的利润总额。 3.第2行“境外所得〞：填报征税人当期获得的发作在境外但与境内机构、场一切实践联络的所得数额。当期为境外红利的，以正数表现；当期为境外盈余的，以正数表现。 4.第3行“征税调剂添加额〞：填报征税人管帐处置与税收规则不分歧，进展征税调剂添加的数额。本行依照《征税调剂工程明细表》〔表F210〕“调增数额〞列填报。 5.第4行“征税调剂增加额〞：填报征税人管帐处置与税收规则不分歧，进展征税调剂增加的数额。本行依照《征税调剂工程明细表》〔表F210〕“调减数额〞列填报。 6.第5行“免税、减计支出及加计扣除〞：填报契合规则的免税、减计支出、加计扣除数额。第6至10行填报第5行上司各明细工程的优惠数额。在各明细工程列下划线上填报该工程对应的减免性子代码。减免性子代码依照国度税务总局制订或更新的“减免税政策代码目次〞填列。免税、减计支出、加计扣除

企业所得税月季度预缴纳税申报表(Word)

《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》 填报说明 一、本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人在月（季）度预缴企业所得税时使用。 二、表头项目 1、“税款所属期间”：为税款所属期月（季）度第一日至所属期月（季）度最后一日。 年度中间开业的，“税款所属期间”为当月(季)开始经营之日至所属月（季）度的最后一日。次月(季)度起按正常情况填报。 2、“纳税人识别号”：填报税务机关核发的税务登记证号码（15位）。 3、“纳税人名称”：填报税务机关核发的税务登记证纳税人全称。 三、各列的填报 1、第1行“按照实际利润额预缴”的纳税人，第2行至第17行的“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日；“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属月（季）度最后一日的累计数。 2、第18行“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人，第19行至第22行的“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日；“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属月（季）度最后一日的累计数。

3、第23行“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人，第24行的“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日；“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属月（季）度最后一日的累计数。 四、各行的填报 1、第1行至第24行，纳税人根据其预缴申报方式分别填报。实行“按照实际利润额预缴”的纳税人填报第2行至第17行；实行“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人填报第19行至第22行；实行“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人填报第24行。 2、第25行至第32行，由实行跨地区经营汇总计算缴纳企业所得税（以下简称汇总纳税）纳税人填报。汇总纳税纳税人的总机构在填报第1行至第24行的基础上，填报第26行至第30行；汇总纳税纳税人的分支机构填报第28行、第31行、第32行。 五、具体项目填报说明 1、第2行“营业收入”：厦门发票填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入。 2、第3行“营业成本”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本。 3、第4行“利润总额”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额。 4、第5行“特定业务计算的应纳税所得额”：填报按照税收规定的特定业务计算的应纳税所得额。从事房地产开发业务的纳税人，本期取得销售未完工开发产品收入按照税收规定的预计计税毛利率计算的预计毛利额填入此行。

2019年《企业所得税年度纳税申报表》完全版

2019年《企业所得税年度纳税申报表》完全版.doc 《企业所得税年度纳税申报表》完全版 （年度） 纳税人名称（公章）： 纳税人地税计算机代码： 纳税人联系电话： 主管税务机关：

告之事项 一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。 二、填报申报表种类要求 执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。 执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。 执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年