备货发货流程确认表

备货发货流程确认表

1、备货申请（项目工程部填写）:

项目名称：合同编号: 产品名称：产品数量：

发货地：合同要求交货日期：

预计开始备货日期：备注：

申请人：申请日期: 财务部：意见：

项目负责人：意见：

技术副总：意见：

总经理：意见：

备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》

采购申请单编号：

2、备货安装流程（项目工程部填写）

（1）召开项目告知会

会议时间：

参加人员：

项目负责人：

（2）制作项目计划书（填写采购申请单）

完成时间：确认人签字：

（3）审批项目计划书

审批人：审批时间：

（4）财务备款

完成时间：确认人签字：

（5）采购

采购时间（3日内完成）：确认人签字：

（6）硬件测试（填写硬件测试单）

测试人：确认人签字：

（7）物资入库（填写物资入库单）

完成采购申请单并归档，库管备注物资到货时间。

（8）出库（填写物资出库单）

领料人：

（9）安装（填写工程部项目进度一览表）

根据物资到货时间安装。

3、测试狗申请（开发部填写）:

申请人：申请日期: 提交如下资料:

工程部：

(1)机器编号(5位)：

(2)发货地：

(3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)：

开发部:

(1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）：

(2)软件测试报告（详细内容，电子版）(测试机)：

(3)机器特征码（16位）：

测试狗编号：

测试狗签收：签收日期：

测试狗归还:

财务签收：签收日期：

4、发货申请（项目工程部填写）:

客户要求发货日期：

申请人：日期：

财务部：意见：

项目负责人：意见：

技术副总：意见：

总经理：意见：

备注:批复同意发货，开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版)

5、发货狗申请（开发部填写）:

申请人：日期：

提交如下资料:

工程部：

(1)硬件验收单(客户验收),仅限电网客户

开发部:

(1)软件测试报告(发货设备)

(2)软件验收单(客户验收),仅限电网客户

财务部签字: 日期：

未回款，暂不制狗

按合同回款，制作试用版。软件狗编号：到期日期：

收到全款，制作正式版。软件狗编号：制狗日期：项目负责人：意见：

技术副总：意见：

总经理：意见：

发货狗签收：签收日期：

6、发货（项目工程部填写）:

所有物品齐全，完整可用

发货人1：发货人2: 发货日期和时间：预计到货日期：

物流名称：联系方式：

保费金额：

对方收货人：联系方式：

收货日期和时间：

客户验收人：验收日期：

备货发货流程确认表定稿版

备货发货流程确认表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

备货发货流程确认表 1、备货申请（项目工程部填写）: 项目名称：合同编号: 产品名称：产品数量： 发货地：合同要求交货日期： 预计开始备货日期：备注： 申请人：申请日期: 财务部：意见：

项目负责人：意见：技术副总：意见：总经理：意见：备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》 采购申请单编号： 2、备货安装流程（项目工程部填写） （1）召开项目告知会

会议时间： 参加人员： 项目负责人： （2）制作项目计划书（填写采购申请单）完成时间：确认人签字： （3）审批项目计划书 审批人：审批时间： （4）财务备款 完成时间：确认人签字： （5）采购 采购时间（3日内完成）：确认人签字： （6）硬件测试（填写硬件测试单）

测试人：确认人签字： （7）物资入库（填写物资入库单） 完成采购申请单并归档，库管备注物资到货时间。 （8）出库（填写物资出库单） 领料人： （9）安装（填写工程部项目进度一览表） 根据物资到货时间安装。 3、测试狗申请（开发部填写）: 申请人：申请日期: 提交如下资料: 工程部：

(1)机器编号(5位)： (2)发货地： (3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)： 开发部: (1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）： (2)软件测试报告（详细内容，电子版）(测试机)： (3)机器特征码（16位）： 测试狗编号： 测试狗签收：签收日期： 测试狗归还: 财务签收：签收日期：

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

销售发货业务流程

销售发货业务流程 一.目的 为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。 二.适用范围 适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。 三.部门职能 营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。 计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。 生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。 物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。 四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认： 内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单； 外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外 贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤 物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部， 工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》； 生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。 质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

仓库的备货、发货流程

仓库的备货、发货流程 作者：陈继宏.紫藤居士案例背景： 【企业背景】某食品制造企业，生产产品为罐装调味品。目前该企业有意对仓库的流程进行整改，目的是为了提高仓库的工作效率。针对集团要求，该仓库主管完成了一份仓库的备货和发货新流程，其中备货是此次规划的重点。 【仓库背景】仓库存放产品主要品种10－15个。订单平均每天30、40张，月底冲货的几天可以达到60－100张，由于有一定的起定量要求，大单和小单的比例为7:3左右，这里指的小单通常指2吨以下订单。仓库内有柴油叉车3部。供应商为节约成本一般使用大车（8米到910米的车）配送多票货物，所以一般情况下仓库也就安排两台车同时装车。 【规划要求】提高发货速度，减少发货错误。

【备货流程】 1.仓库部文员根据客户服务部或提货司机的发货通知单，在erp 系统查找此单拷贝，按照发货通知单的发货品种和数量，生成并打印出发（送）货单和发货点数单，指定备货区。 2.文员或值班主任把发货通知单、发（送）货单、发货点数单和备货卡给仓管员兼叉车司机开始备货。 3.仓管员兼叉车司机要认真核对《发货通知单》、《发（送）货单》和《发货点数单》，三单都一致后，才能开始备货，如有疑问或不一 致情况，要向值班主任反映，直至问题解决后才能备货。 4.仓管员兼叉车司机根据发货点数单填写发货产品整板数和尾数，将一式两份发货点数单的一份给搬运工挑拣尾数，另一份仓管员兼叉车司机装货时点数并记录。 5.仓管员兼叉车司机备货时要按先进先出的原则，按点数单的发货卡位发完一个卡位再发下一个卡位的产品，将产品叉到指定备货区。 6.仓管员兼叉车司机在备货卡上记录产品名称、生产日期、批次

产品发货流程

*********公司产品发货管理 人员框架图

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；

3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉； 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

公司产品发货流程最新版

关于公司发货流程管理的通知 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

产品发货流程

产品发货管理 人员框架图 1-/-4 ********* 公司 销售 人员 （人 计划 人员 （人产品 综合部 （人）

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部 编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客 户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根 据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并 安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详 细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

公司产品发货流程 通知

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做

账存档。 二、产品发货管理流程示意图

三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。 4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。 五、工作责任要求 1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。 2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。 3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。 特此规定，希遵照执行。

备货发货管理方案计划规定

第一章：产品发货管理规定 第一节：销售产品发货管理规定 一、销售产品发货业务要求 1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销平台及总部的相关部门都要严格遵守《产品发 货管理规定》； 2、业务科的正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2 个工作日将货发出。对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。 3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊紧急的项目发货，需要营销平台提交加急发 货单可支持发货。 4、对满足正常的销售发货业务的申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”， 最大限度的支持销售发货业务； 5、销售发货必须具备的“二个条件”： （1）《产品备货申请单》； （2）《销售合同》和《发货信息表》； 6、销售发货的产品必须是经质量部门检验合格入库的产品； 7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在发货信息单上务必写明对应的备货单号，销 售发货的产品型号必须与备货、销售合同的产品型号、数量保持一致； 8、正常发货的承诺处理时间为2个工作日，即商务接到合同管理员提交的发货信息单， 承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。 9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业务，需要发回要升级、更换的设备，并按销售 产品发货的程序执行； 二、涉及到相关部门的职责定义

三、销售发货业务的类型 1、正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，同时发 货产品满足备货要求，视为正常发货业务。对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。满足正常发货业务必须同时具备如下条件： 1)具备有效的合同及发货信息表，同时ERP系统订单已经释放； 2)提交了《备货申请单》； 3)备货时间与数量满足备货要求； 4)备货产品与发货（合同）产品一致； 2、非正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，但发 货产品不满足备货要求，视为非正常发货业务。以下几种情况都被视为非正常发货业务： 1)没有提交《备货申请单》； 2)备货产品不满足备货时间要求； 3)在进入到发货环节时发现备货的产品要求与合同不符；

备货仓库流程

备货仓操作流程 备货仓主要负责对各门店退回公司的过季商品，进行存放、整合及按要求重新配发至相应折扣店进行销售。 一、退货验收 1.登记门店退货情况（如发货包数、日期及运费给付情况等），并跟踪到货情况。 2.货到仓库时，由指定人员与送货司机或提货人员交接核实，确认货品总包数 与货运单数量是否一致，与门店通知发货包数是否一致（如有异常应及时与门店沟通确认）；对每包货品的外包装进行仔细检查（○1查看是否有明显的破洞、○2是否与平常固有的打包方式一样，有无公司规定的暗号），确认无误收件人员在货运单上签字确认。 二、退货清点 1.原则上必须及时清点已签收的退货，如遇退货高峰期无法第一时间全部进行 清点，应将所到退货以先后顺序按门店整齐进行叠放，如门店有分批到货，按照时间先后分开叠放。 2.除特殊情况必须做到先到的先点，一次只对一家门店的退货进行清点确认， 为了避免发现商品少了，却又无法确认是哪张单少了商品或是少了哪些商品，点货时一定不可一人一次打开多包商品，将商品混在一起进行清点，必须做到一人一次一包分开清点。 3.拆包后先找到“调拨通知单”，核对“调拨通知单”上的“转进仓库”名称 是否为本仓库。接着核对每包商品的总件数是否与单上所开一致，然后再逐件核对商品的货号、颜色、码数、件数等信息，如有任何问题，必须由第二个人进行核实，确认存在差异应及时与退货门店进行沟通处理。 4.一家门店的商品清点完毕，为了避免造成商品混乱应及时将已点退货进行分 类入库，并清理点货现场后再清点下一家的退货。

三、商品库存管理 1、电脑库存（调拨通知单导单收货） 将清点好的调拨通知单按门店分开。然后追一照单进行收货入库，做单时一定要认真负责，必须仔细核对打印单与电脑单，在确保整个库存数量进出一致后，方可接收单据。 2、实际库存 ○1、清点完毕的退货，按商品类别、年份、季节、款号、颜色、码数）进行入库，要整齐摆放，高度过高时可分多排摆放。 ○2、入库后，对商品的品牌、货号填好铭牌，并经常对库存区进行整理，对过时的铭牌要及时更换，以便于库存管理和配货。 四、货品配送管理规范： 1、商品的配货管理规范及注意事项。 ①、储运员在接收到监控专员的配货单后，首先要认真浏览一遍，如有看不清楚，难以辩认的，要及时与监控专员核实，严禁私自改配、少配或不配。②、根据配货单的商品类别、货号及时准确的配齐所有商品，如出现无货情况、或者码数、颜色等出现差异，储运员及时的在配货单上划圆圈○作为标记，等其他商品配完后，根据配货单与监控专员核实、修改，严禁私自修改配货单内容。 ③、对急于发货的门店或急于配发的商品要优先配货，达到合理化的目的。 ④、配货人员照单配齐商品后合计每单总数量，并在配货单上签字确认。然后将配货单放入配货框内的第一件商品下（防止配货单丢失）。最后将配好的商品运到开单区待开单。 2、商品出库（调拨）开单操作管理规范及注意事项： ①、调拔通知单的操作规范

收发货流程及管理制度(20200515185913)

收发货流程及管理制度 厂家发货 仓库确认（收货）销售文员 入库 仓库管理员 备货 仓库确认（发货） 出库 物流配送

一、入库流程及规定： 1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单 给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物 与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知 销售文员与厂家进行沟通。 4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管 员核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。 5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。确保安全。 二、出库流程及规定： 1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注 明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。 2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为 依据，以先进先出为原则”。 3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。 三、发货流程及规定： 1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量， 与仓管员做好货物交接并签收； 2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有 标识的产品包装箱中。 4、发货完成后将货运单交付于销售文员。 四、帐帐核对： 所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员 和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出 现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。 湖南金鞍汽配贸易有限公司 2015年01月01日

流程管理备货发货流程确认表

（流程管理）备货发货流程 确认表

备货发货流程确认表 1、备货申请（项目工程部填写）: 项目名称：合同编号: 产品名称：产品数量： 发货地：合同要求交货日期：预计开始备货日期：备注： 申请人：申请日期: 财务部：意见： 项目负责人：意见： 技术副总：意见： 总经理：意见： 备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》 采购申请单编号： 2、备货安装流程（项目工程部填写） （1）召开项目告知会 会议时间： 参加人员： 项目负责人： （2）制作项目计划书（填写采购申请单） 完成时间：确认人签字： （3）审批项目计划书 审批人：审批时间： （4）财务备款

完成时间：确认人签字： （5）采购 采购时间（3日内完成）：确认人签字：（6）硬件测试（填写硬件测试单） 测试人：确认人签字： （7）物资入库（填写物资入库单） 完成采购申请单且归档，库管备注物资到货时间。（8）出库（填写物资出库单） 领料人： （9）安装（填写工程部项目进度壹览表） 根据物资到货时间安装。 3、测试狗申请（开发部填写）: 申请人：申请日期: 提交如下资料: 工程部： (1)机器编号(5位)： (2)发货地： (3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)： 开发部: (1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）： (2)软件测试方案（详细内容，电子版）(测试机)： (3)机器特征码（16位）：

测试狗编号： 测试狗签收：签收日期：测试狗归仍: 财务签收：签收日期：4、发货申请（项目工程部填写）: 客户要求发货日期： 申请人：日期： 财务部：意见： 项目负责人：意见： 技术副总：意见： 总经理：意见： 备注:批复同意发货，开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版) 5、发货狗申请（开发部填写）: 申请人：日期： 提交如下资料: 工程部： (1)硬件验收单(客户验收),仅限电网客户 开发部: (1)软件测试方案(发货设备) (2)软件验收单(客户验收),仅限电网客户 财务部签字: 日期： 未回款，暂不制狗

备货流程

备货 / 交货 / 紧急交货流程 1．流转环节 （1）销售部收到客户订单 （2）生产部申报原材料 （3）采购部实施采购 （4）生产车间实施生产 （5）成品仓库找货发货 （6）交第三方物流公司配送 2．工作内容 （1）销售部：A、核对客户订货数量、规格和价格；B、核对应收账款，核查打款凭证；C、建立销售台账，组织订单评审；D、下达生产计划到生产部。 （2）生产部：A、按订单核算用料并报采购部；B、确定完成时间。 （3）采购部：A、询价；B、按采购单要求采购；C、发运到生产部。 （4）生产车间：A、材料到厂后安排生产；B、首件检验；C、成品检验和包装；D、转货入库。 （5）成品仓库：A、根据订单找货；B、出厂检验；C、装货； （6）与物流公司衔接：A、销售部安排车辆装货；B、物流公司整车或零当配送。 3．正常备货所需时间 （1）销售部环节2小时； （2）生产部环节2小时； （3）采购部环节24小时；

（4）生产车间环节8小时； （5）成品仓库环节2小时 （6）交物流公司装车3小时。共计：41小时。 4．影响速度的主要因素 （1）销售部：A、订单核对速度；B、查款速度；C、生产计划单送达生产部的速度。 （2）生产部：A、核算用料速度；B、采购计划单送采购部的速度。 （3）采购部：A、询价及材料购买的速度；B、把材料送生产车间的速度。 （4）生产车间：A、生产加工的速度；B、检验的速度；C、成品包装的速度；D、转运的速度。 （5）成品仓库：A、找货的速度；B、出厂检验的速度；C、装货的速度。 （6）交物流公司前的衔接：A、装车的速度；B、物流公司装车配送的速度。 5、紧急交货时公司直接安排车辆发运到客户现场。

备货发货流程确认表.doc

备货发货流程确认表 1、备货申请（项目工程部填写）: 项目名称：合同编号: 产品名称：产品数量： 发货地：合同要求交货日期：预计开始备货日期：备注： 申请人：申请日期: 财务部：意见： 项目负责人：意见： 技术副总：意见： 总经理：意见： 备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》 采购申请单编号：

2、备货安装流程（项目工程部填写） （1）召开项目告知会 会议时间： 参加人员： 项目负责人： （2）制作项目计划书（填写采购申请单） 完成时间：确认人签字： （3）审批项目计划书 审批人：审批时间： （4）财务备款 完成时间：确认人签字： （5）采购 采购时间（3日内完成）：确认人签字： （6）硬件测试（填写硬件测试单） 测试人：确认人签字： （7）物资入库（填写物资入库单） 完成采购申请单并归档，库管备注物资到货时间。 （8）出库（填写物资出库单） 领料人： （9）安装（填写工程部项目进度一览表） 根据物资到货时间安装。

3、测试狗申请（开发部填写）: 申请人：申请日期: 提交如下资料: 工程部： (1)机器编号(5位)： (2)发货地： (3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)： 开发部: (1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）： (2)软件测试报告（详细内容，电子版）(测试机)： (3)机器特征码（16位）： 测试狗编号： 测试狗签收：签收日期： 测试狗归还: 财务签收：签收日期：

4、发货申请（项目工程部填写）: 客户要求发货日期： 申请人：日期： 财务部：意见： 项目负责人：意见： 技术副总：意见： 总经理：意见： 备注:批复同意发货，开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版)

仓库打包发货流程

仓库打包发货流程 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况小心装卸，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气下雨，大风，冰雹等，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期保质期或批号、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程

备货发货流程确认表

备货发货流程确认表 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

备货发货流程确认表 1、备货申请（项目工程部填写）: 项目名称：合同编号: 产品名称：产品数量： 发货地：合同要求交货日期： 预计开始备货日期：备注： 申请人：申请日期: 财务部：意见： 项目负责人：意见： 技术副总：意见： 总经理：意见：

备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》 采购申请单编号： 2、备货安装流程（项目工程部填写） （1）召开项目告知会 会议时间： 参加人员： 项目负责人： （2）制作项目计划书（填写采购申请单） 完成时间：确认人签字： （3）审批项目计划书 审批人：审批时间： （4）财务备款 完成时间：确认人签字： （5）采购 采购时间（3日内完成）：确认人签字：

（6）硬件测试（填写硬件测试单） 测试人：确认人签字： （7）物资入库（填写物资入库单） 完成采购申请单并归档，库管备注物资到货时间。 （8）出库（填写物资出库单） 领料人： （9）安装（填写工程部项目进度一览表） 根据物资到货时间安装。 3、测试狗申请（开发部填写）: 申请人：申请日期: 提交如下资料: 工程部： (1)机器编号(5位)： (2)发货地： (3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)： 开发部: (1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）： (2)软件测试报告（详细内容，电子版）(测试机)：

(3)机器特征码（16位）： 测试狗编号： 测试狗签收：签收日期：测试狗归还: 财务签收：签收日期： 4、发货申请（项目工程部填写）: 客户要求发货日期： 申请人：日期： 财务部：意见：

发货管理工作流程

天津三维电气发货管理工作流程 1.目的 为规范发货管理工作，确保公司发货井然有序，确保发货质量和数量，同时保证公司财务安全，提高服务质量，特定订本工作流程。 2.适用范围 本工作流程适用临电箱及户内箱。 3.权责 3.1销售部人员负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。 3.2 财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。 3.3 销售部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。 3.4 仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。 4.工作流程图 流程名称行为实施环节发货管理工作流程 仓库 编码 执行者店柜、销售部、仓库监控者 店柜/销售部财务部 销售部经理 销售部经理 流程起始 审核订单 NG NG 编制发货清单审核 OK 审批 OK 备货下达发货清单 管理行为 点货 打包 通知货运与货运交接 送货 流程结束

发货管理工作流程 5.流程说明 5.1销售部人员（业务员） 5.1.1销售部人员根据客户订单，编制补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。 5.2 财务部审核发货清单。 5.2.1 财务部审查。 5.2.2 财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。 5.2.3 财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。 5.3 营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由成品库落实发货工作。 5.4 仓管主管，发货员根据发货单及时备货，仓库主管监督点货，抽检确保商品种类和数量与发货清单一致，并安排运输车辆确定发货时间。 5.5 仓管员将清点好的成品打包提交货运或装车备运，并按规定存档发货交运单。 5.6 销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。 6.注意事项 6.1 销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。 6.2 财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。 6.3 发货及装车时业务员必须与仓管员同时核对出库产品的规格型号颜色及数量，核对无误后与仓管员同时在出库单签字。装车时业务员监督装货过程，保证装货过程及运输过程中产品不会损坏。 6.4 发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。 7.罚则 7.1 销售部人员（业务员）应严格按照客户要求的货品制定补货单，若因疏忽造成补货款号输入错误而造成的损失由当事人承担。并扣除该部门的工作绩效 7.2 销售部工作人员应及时审核当天的发货单单据，若因成品库未能及时审核当天发货单而造成的发货延误由成品库承担责任，并扣相应的工作绩效。 7.3 发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。 7.4 仓库必须发完当天所有的发货单据方可下班，否则扣除部门工作绩效。 7.5 财务部须认真审查客户赊账，对因财务人员疏忽（如未认真审查客户赊账是否超出信用额度）而造成的货款不能收回的，由当事人全额承担损失。 8.附则 本管理工作流程经公司各部门经理会签、总经理批准后生效，修订时亦同。 9.附件 9.1 发货单、配货单、补货单（依电脑进销存系统格式）

产品发货流程

产品发货流程 The document was finally revised on 2021

*********公司产品发货管理 人员框架图

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账；

4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉； 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。