仓库货物出入库手续与流程规定

仓库货物出入库手续与流程规定

仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。

一、入库手续与流程规定

1. 入库手续规定

入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。验

收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。

2. 入库流程规定

（1）货物到达仓库

货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、

质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。

（2）拍照记录

在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日

后的实时查询和核对。

（3）上架操作

经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记，

填写相应仓库管理记录。

（4）盘点操作

根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。

（5）系统数据更新

对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新

库存数量、品种等信息，以实现全面管理。

二、出库手续与流程规定

1.出库手续规定

出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。其中备

货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。

2.出库流程规定

(1)出库单制作

根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进

行操作。

(2)备货

按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。

(3)拣货

根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好

相应的标记。

(4)复核

对拣好的货物进行品质核对和数量核对，确保和出库单一致，并记录核对结果。

(5)装车

将核对完成的货物装车，并确保装车操作安全，货物的物流的特殊要求得到满足。

(6)单据处理

对于完成出库的单据进行详细记录，包括操作人员、出库数量、出库时间等，并在系统中及时更新订单状态等信息。

三、车载货物的管理规定

仓库管理在车载货物方面应该促进货物的安全和清单的及时更新。针对车载货物管理，建立完善的流程和规范。

1.车载货物优先调度：

在货物出库前，应该根据工作量和货物安全的重要性，优先安排车辆调度，提前备好车辆和货物，确保及时而安全的完成配送任务。

2.货物清单校验：

在安排车辆出库前，应对货物清单信息进行校验，确保清单中的信息与实际情况一致。

3.司机操作流程规范：

对于司机的操作要求和流程规定应该制定、、明确，对于道路运输各种情况的应对做出规范化处理和应对措施。

4.车载安全性保障：

对于车载货物应做好防盗、防火等安全保障工作，及时维

修保养车辆，保障驾驶员的安全。

四、仓库货物管理规定

1.货物信息收集与更新：

对于货物的入库、出库、转换等操作应在信息系统中记录

并及时更新，形成完整的货物监管体系。

2.库存管理实施：

建立完整的库存管理体系，制定相应的存储、保管措施，

以降低货物损耗和管理成本。

3.操作记录备份：

完善轮廓记录备份制度和规范，确保历史信息完整、准确、及时，为各种分析和审核提供有效的依据。

4.安全保障：

针对堆垛机械、货物堆放和移动等等环节，建立相应的安

全管理流程和标准，并加以培训告知，确保仓库安全运营。

五、总结

本文对仓库货物出入库手续与流程规定做了详细介绍。对

于仓库管理人员和业务操作人员而言，必须严格按照相关手续和规定进行操作，从而最大限度保障货物的安全和质量，保持仓库运营效率和品质。

仓库货物出入库手续与流程规定

仓库货物出入库手续与流程规定 仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。 一、入库手续与流程规定 1. 入库手续规定 入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。验 收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。 2. 入库流程规定 （1）货物到达仓库 货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、 质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。 （2）拍照记录 在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日 后的实时查询和核对。 （3）上架操作 经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记， 填写相应仓库管理记录。

（4）盘点操作 根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。 （5）系统数据更新 对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新 库存数量、品种等信息，以实现全面管理。 二、出库手续与流程规定 1.出库手续规定 出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。其中备 货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。 2.出库流程规定 (1)出库单制作 根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进 行操作。 (2)备货 按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。 (3)拣货 根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好 相应的标记。

仓库出入库管理规定(精选6篇)

仓库出入库管理规定 仓库出入库管理规定（精选6篇） 仓库出入库管理规定篇1 一、物品入库有关制度： (一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： (一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 仓库出入库管理规定篇2 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后

仓库货物出入库流程规范

仓库货物出入库流程规范 一、概述 仓库货物的出入库流程是指在仓库管理中，货物进入和离开仓库的 操作步骤和规定。合理的出入库流程规范能够提高仓库储存效率，减 少错误和损失，并确保货物的安全和准确性。本文将详细介绍仓库货 物出入库流程的规范。 二、进货入库流程 1. 采购确定：根据仓库管理需要，确定采购计划，明确要采购的货 物种类、数量、规格和质量要求。 2. 供应商选择：选择合适的供应商，与其进行谈判和洽谈，达成采 购合同。 3. 采购订单：制定采购订单，明确货物的具体信息，并发送给供应商。 4. 货物收货：根据采购订单，对收到的货物进行验收，检查规格、 数量和质量，并填写收货单。 5. 入库登记：将验收合格的货物进行入库操作，包括记录入库信息、编号和标记货物，以及进行规范的储存。 三、出库流程 1. 需求确认：根据销售订单、内部调拨或其他出库需求，确认需要 出库的货物种类、数量和目的地。

2. 货物拣选：根据出库需求，从仓库中挑选相应的货物，并进行质量检查和包装。 3. 出库登记：对将出库的货物进行登记，记录出库信息、货物编号和目的地等必要信息。 4. 货物发运：根据出库登记的信息，将货物装车或发货，并记录货物运输信息，如车牌号、司机姓名等。 5. 出库复核：在货物发运后，进行出库复核，核对实际出库的货物与登记信息是否一致。 四、出入库记录与备份 1. 出入库记录：对每一笔出入库操作进行详细的记录，包括货物信息、数量、质量，操作人员、时间等关键信息。 2. 出入库备份：对出入库记录进行定期备份，确保数据的安全性和可追溯性。 五、质量控制与异常处理 1. 质量控制：在入库和出库过程中，对货物进行严格的质量控制，确保合格的货物进入或离开仓库。 2. 异常处理：对于异常情况，如货物损坏、缺失或交货延迟等，及时与供应商或客户进行沟通，协商解决办法，并进行记录。 六、仓库安全与监控

仓库进出库管理流程

仓库进出库管理流程 一、引言 仓库进出库管理是指对仓库中物品的流动进行有效控制和管理的过程。通过建立规范的进出库流程，可以确保物品的安全、准确、高效地出入仓库，提高仓库管理的效率和精度。本文将介绍仓库进出库管理的流程及其重要性。 二、进出库管理流程 1. 订单生成与审核 进出库管理的第一步是订单的生成与审核。当客户下单后，仓库管理员会根据订单信息生成出库单，同时将订单信息提交给相关部门进行审核。审核通过后，出库单才能继续进行后续流程。 2. 出库准备 出库准备是指根据出库单中的物品信息，仓库管理员会进行相应的准备工作。首先，仓库管理员会根据出库单的要求，准备相应的包装材料和标签。然后，根据物品的特性和数量，选择合适的运输工具和装载设备。最后，仓库管理员会对出库区域进行清理和整理，确保物品的顺利出库。 3. 物品出库 物品出库是指将准备好的物品按照出库单的要求进行出库操作。在

出库时，仓库管理员会核对物品的名称、数量和规格，确保与出库单一致。同时，仓库管理员会对物品进行包装和标识，以保证物品的安全和追踪能力。 4. 入库准备 入库准备是指将从供应商处进货的物品进行准备工作。首先，仓库管理员会对进货物品进行验收，检查物品的完整性和质量。然后，根据物品的特性和数量，选择合适的存储位置和存储设备。最后，仓库管理员会对入库区域进行清理和整理，确保物品的顺利入库。 5. 物品入库 物品入库是指将准备好的物品按照入库准备的要求进行入库操作。在入库时，仓库管理员会核对物品的名称、数量和规格，确保与进货单一致。同时，仓库管理员会对物品进行分类和分类，并将其放置在相应的存储位置上，以便于后续的管理和使用。 6. 库存管理 库存管理是仓库进出库管理的重要环节。仓库管理员需要定期对仓库中的物品进行盘点和调整，确保库存数据的准确性。同时，仓库管理员还需要根据物品的特性和需求，合理规划和调配库存，以确保库存的充足和流动。 7. 数据记录与报表生成 数据记录与报表生成是仓库进出库管理的最后一步。仓库管理员会

仓库出入库管理制度及流程图表格

仓库出入库管理制度及流程图表格 一、管理制度 1. 财务负责人制定制度 仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。 2. 出入库手续执行 每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记，并严格执行出入库手续。 3. 库存盘点 每年至少进行一次库存盘点，并提交财务负责人审核。 4. 库存查账 由财务部门做好库存查账工作。 5. 报表归档 每月将出入库报表整理归档。 6. 质量管理 严格执行出入库质量管理规定。 二、流程图表格 1. 出库流程图 步骤详细说明 1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息，并加盖领用单位章 2. 审核出库单主管审核出库单 3. 出库单发放发放出库单到仓库 4. 物品出库出库操作员操作出库 5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档 6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档 7. 库存记录更新库存记录 8. 质量管理出库前要进行物品质量检验 9. 归档销售合同和发票

2. 入库流程图 步骤详细说明 1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请 2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息 3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划 4. 采购单发放发放采购单 5. 收货入库确认货物与票据无误后入库 6. 物品入库记录更新入库记录 7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档 8. 质量检验进行物品质量检查 9. 交货验收对物品进行验收 10. 归档采购合同和发票签订采购合同，并归档相关发票和合同 结束语 以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格，其中各流程的每一步骤都需严格执行，确保出入库物品正常的管理和质量控制。

仓库管理规范与出入库注意事项,物品出入库流程

仓库管理规范与出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。 采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程 一、出库管理流程： 1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。 2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。 3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、入库管理流程： 1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜

绝出现库存积压，滞销等情况。 3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。 5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管; 7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、

库房入出库流程

库房出入库流程 一、入库管理 1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”旳外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装与否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票旳货品金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价风格整。 2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反应，同步告知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等有关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而导致旳企业损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符旳物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门 （3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续 3、如同步有运费结算，则须在运送发票后附有仓库管理员签字旳“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”旳“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证 4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查同意手续与否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独寄存，如可重新销售应优先出库 5、对于使用单位退回旳物资，库管员要根据退库原因，研判处理对策，如原因系由于

供应商所导致旳，要立即告知采购部门 6、产成品入库必须有质检部门验收旳“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生旳损失由生产部门承担。 7、仓库管理员要严格把关，有如下状况时可拒绝验收或入库： (1)未经同意旳采购； (2)与采购审批表中不相符旳采购物资； (3)与使用规定不符合旳采购物资； (4)质量不符合规定旳物资； (5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库旳物资，仓库管理员要到现场查对验收，并及时补填《入库单》。 8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至记录员处输入计算机 二、出库管理 1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及有关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改旳，仓库管理员有权拒绝发放物资 2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库同意手续与否齐全，严格根据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即告知开票人员改正后发货 3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货旳安全和完整负责。

出入库管理制度流程

出入库管理制度流程 出入库管理制度流程是组织内部为了规范仓库和物资流动而制定的一 系列规则和程序。它涵盖了仓库的物资进出管理、库存盘点、物资调度等 方面内容，对于提高仓库物资的管理效率和精度起到了重要作用。下面将 从仓库物资进出管理、库存盘点和物资调度等三个方面详细介绍出入库管 理制度流程。 一、仓库物资进出管理流程： 1.形成物资采购计划：根据业务需求和库存情况，仓库管理员制定物 资采购计划。 2.采购物资：仓库管理员根据物资采购计划，与采购部门合作，进行 物资的采购。采购部门根据采购流程进行供应商的选择、询价和签订合同 等工作。 3.接收物资：采购部门将采购好的物资交付给仓库管理员，仓库管理 员对物资进行验收，并填写相应的验收单据，如物资入库单。 4.入库操作：仓库管理员根据物资的种类和属性，按照相应的规则进 行物资的分类和编码，并将物资放置到相应的存放位置。 5.出库申请：各部门根据业务需求，向仓库管理员提出出库申请。出 库申请包括出库物资的种类、数量、用途等信息。 6.出库操作：仓库管理员根据出库申请，将申请的物资从库存中取出，并填写出库单据，如出库领用单。同时，需记录出库的物资种类和数量。 7.出库物资归还：各部门在使用完毕后，将归还的物资送回仓库，仓 库管理员进行物资的归还操作，并记录归还的物资种类和数量。

二、库存盘点流程： 1.盘点计划制定：仓库管理员根据库存情况和业务需求，制定库存盘点计划。 2.盘点操作：仓库管理员按照库存盘点计划，对仓库的物资进行实物清点和数量核对工作。在盘点过程中，需进行物资的分类、编码和调整工作。同时，需记录盘点结果。 3.盘点结果处理：仓库管理员根据盘点结果，对库存数量进行调整，并准备相应的调整单据，如库存调整单。 4.盘点结算：仓库管理员将盘点结果和调整单据上报给相关部门，进行结算和审批。 三、物资调度流程： 1.物资调度申请：各部门根据业务需求，向仓库管理员提出物资调度申请。申请中需包含调度物资的种类、数量、目的地等信息。 2.调度操作：仓库管理员收到调度申请后，根据申请进行物资的调度工作。调度操作包括物资的打包、装车和交付等工作。 3.调度记录：仓库管理员需记录调度的物资种类、数量和目的地等信息，并填写相关的调度单据，如物资调度单。 4.调度完成确认：调度物资到达目的地后，收货部门或其他相关部门需向仓库管理员进行调度完成确认。确认时，需核对物资的种类、数量和质量等内容。 通过以上流程，出入库管理制度能够有效规范仓库物资的进出管理、库存盘点和物资调度等工作，提高仓库物资的管理效率和精度。同时，仓

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库管理规定及流 程图 The final edition was revised on December 14th, 2020.

出 入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 进销存帐 （手工账及电脑账） （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。 （五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

仓库出入库管理流程

仓库出入库管理流程 1.入库管理流程： 1.1接货验收：仓库管理员根据供应商提供的发货清单和对应的物资，进行接货验收。首先，仓库管理员核对货物清单和实际到货物资是否一致，如果有差异，则需要及时与供应商沟通协商解决。然后，仓库管理员进行 外观质量检查，确认物资是否完好无损。最后，仓库管理员对货物进行计数，确保与清单上的数量一致。 1.2入库登记：验收合格的物资将进行入库登记。仓库管理员将物资 信息准确地录入系统中，包括物资编号、名称、规格、数量等详细信息。 同时，为了方便管理，通常会对物资进行分类标识，并将物资放置在指定 的库区或货架上。 1.3入库质检：根据需要，部分物资可能需要进行质检。仓库管理员 将这部分物资送往质检部门进行质量检查。只有合格的物资才能进行下一 步的操作。 2.出库管理流程： 2.1出库申请：需要物资的部门需要提前向仓库提交出库申请。出库 申请单中通常包括物资的名称、规格、数量、用途等信息。仓库管理员根 据出库申请单进行出库操作。 2.3出库备货：经过审核的出库申请将会触发仓库人员进行备货操作。仓库管理员根据出库申请的物资信息，进行拣货工作，并将物资放置在待 出库区域，等待进一步处理。

2.4出库发放：仓库管理员根据出库申请单的要求，将物资发放给申请部门。在发放时，仓库管理员会核对物资的数量，并请申请部门负责人签收，确认物资的准确性和完整性。 2.5出库登记：出库完成后，仓库管理员会将出库的物资信息进行登记。包括物资的编号、名称、规格、数量等详细信息。同时，会将剩余库存进行更新，以便及时了解库存情况。 3.库存管理流程： 3.1盘点管理：定期进行库存盘点，以确保库存的准确性和完整性。仓库管理员会对库存进行全面的盘点，并核对实际库存与系统库存是否一致。如发现差异，需及时调查原因并做出相应处理。 3.2库存预警：根据库存管理规定的预警指标，对库存进行监控和预警。当库存量低于设定的安全库存时，系统会自动提醒仓库管理员进行补货操作。 3.3库存调整：根据需要，仓库管理员可能需要对库存进行调整。调整包括盘点差异的处理、退货处理、报损处理等。仓库管理员会根据具体情况，对库存进行相应的调整，并及时更新系统中的库存数据。 3.4库存报表：仓库管理员会定期生成库存报表，反映库存的情况。包括入库数量、出库数量、库存金额、库龄等指标。这些报表对于管理者合理安排采购计划和调整库存策略非常重要。 以上就是仓库出入库管理流程的详细描述。通过严格的管理流程，可以确保物资的及时供应和有效管理，提高仓库的工作效率和精度，为企业的正常运营提供保障。

仓库管理工作流程,产品入库、出库、盘点、财务处理流程

仓库管理工作流程 一、入库管理流程 1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。 3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。 5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。 6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。 二、出仓管理流程 1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出

库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户） 2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。 3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。 三、财务与内勤管理流程 1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。 2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此《销售单》发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。 3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。 四、仓库盘点流程 （一）盘点准备 1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。 3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担

仓库出入库流程及管理制度

仓库出入库流程及管理制度 一、前言 仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。 二、仓库出入库流程 1. 出库流程 （1）填写出库申请单 在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、 规格型号、用途、收货人及签字等。 （2）审核出库申请单 出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法 性和真实性。 （3）安排出库时间 审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。 （4）进行出库操作 按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录， 并经出库人及收货人确认签字。 2. 入库流程 （1）填写入库单 当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。 （2）审核入库单 入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。 （3）验货验收 仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输 公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。

（4）进行入库操作 验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。 三、仓库管理制度 1. 物资管理 仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。 2. 物资采购管理 仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。 3. 仓库库存管理 仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。 4. 安全管理 仓库管理员需制定相应的安全管理制度，并对物资进行安全管理。必须定期检查防火、防爆、防盗等各项安全设施，保证物资的安全可靠。 5. 盘点管理 仓库管理员需按照公司的规定进行物资盘点，确保物资的数量、质量、种类、规格型号等信息是正确无误的，并及时更新出入库记录，以便日后推算物资的流向和使用情况。 四、总结 仓库出入库流程及管理制度是企业物资管理中不可或缺的一环，制定好的出入库流程和管理制度能使物资的管理规范化并且流程化。同时，制度的贯彻执行也需要各位仓库管理员的密切配合，以保证企业物资管理工作的顺畅进行。

入库在库出库流程

入库在库出库流程 入库、在库、出库是指物资的各个环节流转过程，是仓储管理的核心 环节之一、以下是关于入库、在库、出库流程的详细介绍： 一、入库流程： 1.商业合作与采购：在入库流程开始之前，企业需要与供应商进行商 业合作，并进行采购物资。在此过程中需要确定物资的种类、数量、价格 等信息，并签署正式合同。 2.送货与验收：供应商将物资送至企业仓库，并进行验收。验收的目 的是确认货物的完整性、数量和质量是否与合同中的要求相符。 3.登记入库：验收合格后，物资需要进行入库登记。包括制作入库单 或者接收发票、填写物资的基本信息，如名称、规格、批次等。 4.上架存放：登记完成后，物资需要被安排妥善存放，根据不同的特 点和要求上架进行分类存放。 5.完善档案：登记入库的物资还需要建立相应的档案，包括物资信息、入库日期、负责人等。以便日后查阅和管理。 二、在库流程： 1.定期盘点：在库物资需要进行定期盘点，以保证物资数量与记录的 一致性。盘点的过程中可以发现是否有盗窃、损耗或者管理上的问题，并 进行相应处理。 2.档案管理：在库物资的档案还需要进行完善和管理，包括更新物资 信息、补充物资的具体位置等。

3.维护保养：在库物资需要进行定期的维护保养，以确保物资质量和性能的可靠性和稳定性。 4.处理报废：如果在库物资达到了使用寿命或者有其他原因无法再使用，需要及时进行报废处理，包括填写报废申请、审核通过、销毁等。 三、出库流程： 1.领料申请：根据生产或者其他部门的需求，进行领料申请。领料申请中需要包括物资的名称、规格、数量等具体信息。 2.审核与批准：领料申请会经过审核和批准，确保申请的合理性和有效性。 3.出库登记：审核通过后，出库人员需要进行出库登记。包括制作发货单或者领料单、填写出库物资的基本信息。 4.出库发货：出库登记完成后，物资需要经过仓库人员的操作和发货流程，具体包括准备、包装、装车和发货。 以上就是入库、在库、出库流程的大致介绍。不同企业可能根据自身的业务特点和要求略有差异，但总的流程大致是这样的。仓储管理是企业物资管理的重要环节，合理有效地进行入库、在库、出库流程管理，对于企业的运营效率和成本控制具有重要意义。

仓库出库入库流程

仓库出库入库流程 仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。小编给大家整理了关于仓库出库入库流程，希望你们喜欢! 仓库管理出库入库的流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主(或其指定人员)统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口 径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行 仓库货物的出入库基本流程

出入库管理制度出入库管理流程

出入库管理制度出入库管理流程 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： 〔一〕物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购方案单的工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。 〔二〕对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 〔三〕物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。 〔四〕物品验收合格后，应及时入库。 〔五〕物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。

〔六〕物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 〔七〕精细、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 〔八〕做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 〔九〕仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别识别。 二、物品出库有关规定： 〔一〕物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 〔二〕物品出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符〕。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 〔三〕仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完好履行。

仓库货物出入库手续与流程规定,材料、包装、成品出入库

仓库货物出入库手续与流程规定 鉴于目前公司各项业务不断扩展，随之出现了一些流程不规范的现象，特此对公司仓库入出库手续重新予以规范。 一.办理材料、包装物入出库（含配件库） 1. 材料入库： 国外进口材料和包装物由资材部相关负责人根据生产计划及材料在库库存情况及时向海外部有关人员提交订货注文书，由海外 人员负责联络，将采购单据交于资材部相关负责人员。资材部相关 负责人将客户提供的发票（财务结算联）复印，复印件交到原材料 库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对一致 后，方可办理入库手续，并打印入库单。有进口关税单，运费单的应由相关业务人员到材料库办理材料入库手续，打印入库单。仓库 管理员将正本发票（财务结算联和抵扣联）及入库单转交财务部， 特殊直报部分由采购员将发票和抵扣联交于财务部办理入帐。 国内采购的材料和包装物应由采购业务人员将客户提供的发票（发票联和抵扣联）交于原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对一致后，方可办理入库手续，并打印入库单； 若有运费单的也应由业务员到材料库一并办理材料入库手续，材料库人员录入K3软件并打印入库单。仓库管理员将采购发票（发票联和抵扣联）及入库单交于财务部，办理入帐。 2.材料出库：

生产领用材料时，制造部领料主管根据经营部，海外部发放的生产指令单开限额领料单，仓库核对数量、种类后按材料定额数量发放材料，领料人员与仓库管理员同时依据制造部限额领料单和实际领用数量开出材料出库单，材料库人员根据限额领料单录入金蝶软件后，打印出库单，由制造部领料人员签收，或月末仓库人员与车间领料人员再次核对货物种类，数量无误后打印“材料领出汇总表”，双方签字并报到财务部。 3.材料退库： 车间已领用但由于种种原因需退回的材料，应由制造部人员去材料库办理退料手续，材料库管理人员核对退库材料种类、数量无误后录入K3软件，开具出库单（红字）并由制造部人员签字。 月末仓库须将材料出库，退库单汇总后，由生产领料人员及仓库主管人员签字后连同材料出入库结存表上报财务部。 二.材料包装物销售出库流程（含配件库） 1. 外销原材料及包装物： 应由销售部门（日方和海外部）开具发票后，将外销发票（保管联）交于材料库管理人员，材料库核对无误后，开材料出库单 并录入金蝶软件。办理出库后销售人员将发票（财务联）及出库 单转交财务。 2. 内销原材料及包装物： 应由销售部门（含各办事处）开具发票后，将发票复印件送到材料库管理人员处，材料库核对无误后，开材料出库单同时录

仓库出入库管理规定流程

有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货. 2、厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品(de)名称、规格、数量.收货仓管员将送货清单和对应(de)采购订单相核对.相核不符者拒收.相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品. 3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方. 4、仓管员开具采购入库单一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联. 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全(de)物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库(de)现象. 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资(de)数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续.未经办理入库手续(de)物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理. 3 、入库单(de)填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致.收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚. 三、出库管理 1 、各类物料(de)发出,原则上采用先进先出法.物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用(de)物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品(de)名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐. 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记. 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出(de)衔接工作,各相关部门(de)计算口径应保持一致,以保障成本核算(de)正确性.

仓库货物进出库手续规定,入库、出库、退库与凭证流转

仓库货物进出库手续规定 为了更好的规范公司的库存治理，结合公司实际情况，暂作如下规定： 一、入库手续 1、来货首先索取对方的销售发货手续（出库单/发货单/磅码单/销售单/发票等）及随货同行的质保单、合格证、装箱单等，以便验收核对，假如已经交到门市，需亲自到门市确认，必要时要求门市出具来货证明，（包括进货厂家、车号、品种和数量）。 2、保证入库验收记录真实完整：验收入库商品件数/重量都要按明细在入库记录簿加以具体记录并同时开具入库单（入库单格式见附件），入库 数的结算联交予驾驶员以便到门市结算运费，入库单记账联交予记账员，以便核对该批货物进货与收货是否相符; 与商品验收有关的品 质、规格、包装及相关标识情况亦要仔细记录。同时要在入库单上记下来货单位、运输车号、驾驶员姓名、来货票据类型及票号 3、同一车辆货物入不同仓库时，各仓库保管员须根据实际入库的品种、 规格和数量分别开具《入库单》；对于同一天有不同车次的货物入库，要分车次按不同品种、规格、数量分别开具入库单。 4、入库单的各个要素一定要填写完整，包括来货厂家，入库日期，来货 车号，品名及规格和数量，收货人姓名，严格按照一车一单或多单，按照车号，进货厂家分别开具入库单的原则，严厉禁止多车一单，非凡是在广场上现场销售的部分，一定要按照车号，进货厂家分别开具入库单

和销售单。 5、对于偿还客户的欠货，无论是从各个仓库里出库的，还是在广场上出库的，要分别开具相关单据：从仓库里出库偿还的，记账员做好当天的出库手续并同时把欠货备查记录做相应的冲减；在广场偿还的，一定要先入库再做销售，严格做到一进一出，先进后出。 6、出库保管员在登记出入库账簿时严格按照先入后出的原则进行登记。 二、出库手续 1、出库预备：在拿到出库单的同时，要做到心中有数，出库单上开具的品种、规格及数量要知道本库该产品的所在位置及相关数量和规格是否符合单据出库要求。 2、审核出库凭证：收到出库单的同时，首先审核该单据是不是属于本库的出库单据，审核该单据的品种规格和数量是否在实际库存之内，严厉禁止超库存出库。一旦发现该单属于超库存开票，一律拒绝出库，同时亲自到门市告知开票有误，并告知门市实际库存数量，更换正确的出库单进行出库，收工后会同门市记账员落实库存不符的原因，根据落实后的数据调整账面数，不得拖到次日，并按照相关责任进行处罚。 3、无《出库单》仓库任何人员不得执行出库工作，保证每张出库单有经手人签名。当发现库内缺货时，必须请示主管或销售经理是否可用其它相应产品替代，并做好相应的品种调整手续。 仓库内的货物要分类存放，有规则堆放，便于清点复核，对于标签模糊或者生产日期不清楚的要加贴标签并注明商品信息及到货信息；之