仓库出入库管理规定(精选6篇)
仓库出入库管理规定
仓库出入库管理规定（精选6篇）
仓库出入库管理规定篇1
一、物品入库有关制度：
(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
仓库出入库管理规定篇2
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后
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公司库房出入库管理细则
一、总则
为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。
二、出、入库管理办法
1、采购计划
(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料
中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后
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保洁用品出库
为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。
三、请款要求
1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
仓库出入库管理规定篇3
一、产品的出库
1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。
2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。
4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。
5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
二、产品的入库
1、产品入库验收须凭发票凭证。
2、对产品的数量、品种、规格进行验收。
3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
4、产品验收入库后及时做好收货凭证。
5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。
7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
三、处罚规定
1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。
2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。
3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。仓库出入库管理规定篇4
一、目的
为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义
器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理
1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;
2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员;
3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;
4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员;
5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;
6、登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息;
7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理
详见《器材质量检验流程》
五、内部使用管理
1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;
2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;
3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处理
1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;
2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理;
3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;
4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据收据，并由会计进行帐务处理;
5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
仓库出入库管理规定篇5
1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。
2、收存爆炸物品要坚持四不入：即
(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库;
(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库;
(3)库内混存、超量不入库;
(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。
3、发放爆炸物品要坚持四不发：即
(1)没有本单位发货单据不发;
(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;
(3)品种、数量与单据不符不发;
(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。
4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。
5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出
库。
6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。
7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。
8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。
9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。
10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。
仓库出入库管理规定篇6
一、物品入库有关制度
1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。
4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。
5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。
6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。
二、物品出库有关规定：
1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。
2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。
3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。
4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。
6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。
7. 以上规定，相关人员应严格遵守，如不按规定执行，所造成的损失由相关人员及主管领导共同承担。
仓库出入库管理规定(精选6篇)
仓库出入库管理规定 仓库出入库管理规定（精选6篇） 仓库出入库管理规定篇1 一、物品入库有关制度： (一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： (一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 仓库出入库管理规定篇2 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后
仓库出入库管理制度(9篇)
仓库出入库管理制度（9篇） 仓库出入库管理制度篇1 目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 一、仓管员职责： 1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。 2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。 3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。 4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。 6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。 7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。 二、仓库日常管理： 1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。 2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。 3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部
库房出入库管理制度(精选10篇)
库房出入库管理制度 库房出入库管理制度 一、规章制度目的 为了规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。 二、范围 本制度适用于公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。 三、制度制定程序 公司领导与相关部门负责人共同制定和审核，经董事会批准后正式施行。 四、相关法律法规及公司内部政策规定 1. 《劳动合同法》 2. 《劳动法》 3. 《劳动保障监察条例》 4. 《行政管理法》 5. 公司内部财务管理制度 6. 公司内部采购管理制度 五、制度内容 1.制度名称：库房出入库管理制度 2.范围：公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。 3.目的：规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品
妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。4.内容：(1) 出入库登记制度① 所有物资出库前必须填写出库单，出库单由领料人填写，并由库房保管员确认，并交由领导签批并加盖公章，领料人方可办理出库手续。② 包裹入库前必须填写入库单，由保管员确认 并签字，领导审核后方可办理入库手续。③ 物料的归还必须 填写归还单，归还单须经过领导签字盖章后才能办理归还手续。 (2) 物资保管制度① 库房内所有物资必须妥善保管，严 格按照类别、品种、数量等进行登记分类，并进行定期盘点。② 对于易腐物品、易燃物品、易爆物品、有毒品和其他特殊 物品，必须进行特别储存，特别注意安全管理。③ 库房内必 须保证干燥、通风、防潮等条件，以免影响物品品质。④ 库 房内必须按照物品存储质量要求对物品进行定期检查，发现有过期、变质、损坏等情况必须及时处理。 (3) 物资管理制度① 出入库数量必须与单据一致，库存 数量必须与实物一致。定期进行库存清点，发现差异及时处理并进行调整。② 所有物品出入库必须按规定程序办理手续， 严格控制不合理耗损。③ 库房内工作人员必须遵守保密制度，严禁私自带走物品。④ 物资领用必须严格按照公司内部采购 管理制度，杜绝违规行为。 (4) 责任制度① 库房保管员必须定期进行物品登记和清点，发现问题必须及时汇报；② 库房内部出入物品必须按规 定程序进行，严格按照领导指示办理；③ 库房领导必须对库
仓库管理制度准则五篇
仓库管理制度准则五篇 仓库管理制度准则篇1 一、货物入库 1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。 2、仓管员对到货物品进行清点，数量符合要求的通知验收员验收。 3、验收员在验收货物过程中，如发觉数量不符或货物破损，性能变质时等问题时，应及时与质量管理人员联系，经质量管理人员批准后办理相关凭证，方可进行入库。如有问题不能入库的及时和采购部门、供应商联系，及时退换货。 4、入库品验收合格无误后，填写相应《入库单》，注明到货时间，数量，批号，规格等数据由仓管员签字确认后方可生效。 二、保管管理规定 1、货物的储存保管，以物品的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防货物受潮、受损。 2、物品堆放原则：根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。 3、仓管员对仓库货物负有经济责任和法律责任。如有损坏、丢失等仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 4、仓库货物，一律不准擅自借出或擅自使用。 三、出库管理规定
1、销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送至仓库，发货员按出库单所列品名、批号、规格、数量、有效期等内容准备货物，将货物放置发货区。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。 2、货物放置发货区后及时通知复合员，对货物进行复核，与发货单要求相同的进行拼箱发货。要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格批号不对不发、未验收入库不发。 3、交货期限：⑴、正常库存产品15:00前接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。 ⑵、公司对15:00后接获的《出库单》，次日出库，如需当日发货需支付相应的加班费用。 ⑶、15:00为暂行时间，本公司权进根据发货量有行调整。 4、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。 四、发运管理规定 1、货物的包装： ⑴、货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。 ⑵、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。 ⑶、所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录》上登记签字。
公司仓库出入库管理制度（精选19篇）
公司仓库出入库管理制度 公司仓库出入库管理制度（精选19篇） 在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的公司仓库出入库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。 公司仓库出入库管理制度篇1 仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物资的验收入库 1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 （1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须
及时找出原因并更正。 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续 公司仓库出入库管理制度篇2 一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在"入库单"上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。 二、经验收合格的物资，"入库单"一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记"物资入、出库台帐"的依据。 三、经验收不合格的物资，执行"采购控制程序"及"不合格控制程序"。 四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在"入库单"上签章。 五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露
仓库管理制度范本(精选6篇)
仓库管理制度范本（精选6篇） 仓库管理制度1 一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在"入库单"上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。 二、经验收合格的物资，"入库单"一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记"物资入、出库台帐"的依据。 三、经验收不合格的物资，执行"采购控制程序"及"不合格控制程序". 四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在"入库单"上签章。 五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。
六、物资储存要做到"两齐"（库容整齐、摆放整齐）；"三清"（规格清楚、数量清楚、质量清楚）；"三相符"（帐、物、卡相符）。 七、物资储存要。对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。另外，应执行"先入先出"原则 八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。 九、各类原材料的领用，由库管员填写"出库单"一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。 十、各仓库物资管理要做到"四平衡",即入库、出库、结存、资金平衡。 十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。 仓库管理制度2 1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
仓库出货的管理制度（通用6篇
仓库出货的管理制度（通用6篇 仓库出货的管理制度1 为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下： 一、入库 仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。 二、出库 材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。 出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。 三、退库 申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。 四、盘库 仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报抽查。 五、保管 仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。 六、其他 为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。 本办法从即日起执行。 仓库出货的管理制度2 1、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际
库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。 2、仓管员要做好物料出入库。 3、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。 4、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的'地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。 5、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。 仓库出货的管理制度3 一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂;仓库应当通风良好。 二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下： 1、食品与非食品不能混放; 2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放; 3、定型包装食品与散装食品分架存放; 4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁; 5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进
仓库管理制度和规定6篇
仓库管理制度和规定6篇 仓库管理制度和规定 (1) (一)总则 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储 备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库 存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到， 降低费用，加速资金周转。 2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部 要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实 行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数 量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。 4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入 使用。 5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就 位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管 员应负失职的职责。 7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或 货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (三)物资的储存保管 8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库， 并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放， 落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。 10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。 13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 (四)物资发放 14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。 15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应贴合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
公司仓库出入库管理制度(精选8篇)
公司仓库出入库管理制度（精选8篇） 公司仓库出入库管理制度篇1 仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物资的验收入库 1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续
出入库管理制度6篇
出入库管理制度6篇 出入库管理制度1 一、物品入库有关制度： （一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。 （五）领用人不得进入库房，防止出现差错。 （六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 出入库管理制度2 第一章总则 1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。 2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。 第二章存货入库验收制度 1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。 2仓管单位将每项进库的`商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
仓库管理规章制度15篇
仓库管理规章制度15篇 仓库管理规章制度1 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务。 （1）做好服装出库和入库工作。 （2）做好服装的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。 （4）保障各客户所需货物的供给。 （5）做到日事日清 第二章仓库服装的入库 第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。 第二条入库后及时整理上架，并做好标识 第三条入库帐交予仓库主管及时登帐 第三章仓库服装的出库 第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。 第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装
包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。 第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。 第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。 第五条发货前需和客服沟通好，方可发货 第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。 第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。 第四章仓库服装退货 第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。 第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的`需换包装的，换完包装整理上架。 第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。 第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐 第四章仓库服装的保管 第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
出入库管理规定
出入库管理规定 出入库管理旨在加强仓库区域管理，保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例，欢迎参阅。 出入库管理规定篇1 第一章总则 第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。 第二章日常管理 第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。 第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。 第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。 第三章物资入库、存放管理 第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。 第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。 第四章物资出库管理 第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。 第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。 第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。 第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，
一次性出库。 第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。 解释权 第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。第二条本办法自20xx年1月1日开始施行。本文件修改记录单 本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门 公司名称 20xx年1月1日 出入库管理规定篇2 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (一) 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (二) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 (四) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，
仓库管理制度（精选6篇）
仓库管理制度（精选6篇） 仓库管理制度（精选6篇） 仓库管理制度1 1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。 2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。 3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。 4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。 5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。 6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。 7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。 8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。 仓库管理制度2 一、采购管理部门 企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。 二、采购部工作基本要求 1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月
至少有三家供货商提供报价单。 3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。 5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。 6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 三、采购监督 采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。 四、供应商管理 1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。 2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。 3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。 仓库管理制度3 1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。 2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。 3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。 4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。 5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进
仓库出入库管理制度规范5篇
仓库出入库管理制度规范5篇 仓库出入库管理制度规范篇1 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO)，否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认”领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库A。成品的收货及入库 严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
仓库存储物料出入管理制度8篇
仓库存储物料出入管理制度8篇 仓库存储物料出入管理制度（精选篇1） 一、仓库日常管理 1仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施； 2仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。 3仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。 4仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。 5仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。 二、原料入库管理 1原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续； 2入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续； 3需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账； 4工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）； 5原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料； 6入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务
取出。 三、原料出库管理 1各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则； 2生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取； 3领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况； 4仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账； 5领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。 四、成品入库管理 1生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；2成品入库表一式一联，由生产管理部留底； 3成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字； 4未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。 五、成品出库管理 1成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录； 2任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次； 3长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的.仓管一联，（仓管做进出库账）长沙的客服一联，（查核是否到货）出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账； 4外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次； 5出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式；
仓库出入库管理规章制度7篇
仓库出入库管理规章制度7篇 仓库出入库管理规章制度7篇（精选篇1） 1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理； 2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）； 3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据； 4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货； 5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作； 6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证； 7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库； 8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。 9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。 10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出； 11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放； 12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识； 13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。 14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体 参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账； 15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业； 16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。 17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
库房仓库管理规章制度【7篇】
库房仓库管理规章制度【7篇】库房仓库管理规章制度【7篇】 完整完善的规章制度，能够让员工配合积极、服务热情，遇事不推诿不扯皮。下面是我给大家带来的库房仓库管理规章制度【7篇】，欢迎大家阅读转发! 库房仓库规章制度（精选篇1） 一、总则 为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。 二、出、入库管理办法 1、采购计划 (1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。 (2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。 (3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。 2、采购物资入库 (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。 库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、
金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。 (2)产成品入库 生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。 车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。 (3)外加工铸件入库 委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。 加工半成品或加工成品收回 市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。