物资采购招标管理规定
和馨实业
物资采购招标管理规定
（2016年3月30日总经理办公会讨论通过）
内部文件，切勿外传
目录
1目的 (1)
2范围 (1)
3职责 (1)
4招标工作程序 (3)
5招标纪律 (8)
6相关文件 (10)
7记录 (10)
物资采购招标管理规定
1目的
为了规范河南和馨实业的物资采购招标工作（以下简称招标），确保招标工作合法、有效进行，保证采购质量，控制采购成本，提高工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，制定本规定。
2范围
2.1本规定适用于公司各类设备、物资的采购招标活动。
2.2公司总承包的工程项目以及公司生产经营所需的设备、物资的采购，达到下列
标准之一的，必须进行招标：
2.2.1工程重要设备的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；
2.2.2一般设备/物资的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
a)与设备、物资的提供相关的加工、服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的。
b)年采购量在30万元人民币以上或者常年性使用的办公耗材、生产用原材料须实行一次集中招标、分批进货的招标采购办法，以降低成本、保证质量、控制库存。
2.3不得将采购项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
3职责
3.1招标工作由公司招投标领导小组统一领导。招标采购部、各事业部或子公司、
项目管理部、项目经理部、投资融资部、成本合约部、经营计划部、财务部等
部门共同协作完成招标工作，并承担各自职能范围内的任务与责任。重大招标项目应报董事会批准。公司采购招标工作的组织结构如下：
3.2招投标领导小组
3.3招投标领导小组是公司招标工作的领导和决策机构。
3.4招投标领导小组由公司部分董事及总经理班子全体成员组成。公司总经理任组
长，分管副总经理任副组长。
3.5招标工作组
3.6针对具体的招标项目，设立招标工作组，负责具体组织、实施招标及评标工作，
包括招标文件的编制、发售；对投标的技术、商务评审；与投标人的正常联系；
开标、评标过程的组织等。招标工作组一般由技术组、商务组、会务组等组成。
3.7技术组组长由公司副总工程师或事业部部长担任，项目经理和/或设计经理任
副组长。技术组成员由相关专业工程技术人员组成，必要时可外聘专家。
3.8商务组组长由公司副总经济师或招标采购部部长担任，项目经理和/或采购负
责人任副组长。商务组成员由采购主管及成本合约部、经营计划部、财务部等部门人员组成。
3.9委托招标
3.10当需要委托招标代理机构代理招标时，应报请公司招投标领导小组批准；招标
采购部、项目经理部、事业部等应协助招标代理机构作好招标工作。
4招标工作程序
4.1招标工作流程
4.2招标申请
a)采购负责人依据采购申请编制招标申请书（格式见附件1）。招标申请书应明确招标范围，并提出标段划分、招标方式的建议。招标申请书还应包括对招标项目背景的概要介绍。
b)招标申请书由招标采购部门负责人审核，报公司分管副总经理批准。
4.3招标工作计划及入围厂商的确定
a)采购负责人负责招标工作计划书的编制（格式见附件2）。招标工作计划书的主要内容包括：
●招标及评标组织机构；
●入围厂商名单；
●招标时间及工作安排。
b)入围厂商原则上应在公司合格供方名册中选取；名册外的厂商必须经过资格预审，重要设备还应进行实地考察。入围厂商名单应充分吸纳请购部门、设计部门以及其它相关部门的推荐意见。入围厂商数量不得少于3个，原则上不限定合格入围厂商数量的上限。
c)招标工作计划书由招标采购部门负责人审核，并报公司分管副总经理批准。
4.4招标文件的编制及审批
a)项目设计经理负责组织招标文件技术规范部分的编制，并提交副总工程师审查签字。
b)采购主管负责招标文件商务部分的编制，并提交副总经济师审查签字。
c)采购主管负责招标文件的合成及送审，招标文件审批表格式见附件3。招标文件的编写部门应根据审核意见，对文件进行必要修改。
d)招标文件由公司分管副总经理批准。合同估价在500万元以上的招标项目，招标文件还应由招投标领导小组另外一名以上成员（含一名）会签。
4.5投标邀请及标书发售
a)公开招标的项目，按国家相关法规的规定，以招标公告的方式向不特定的供应商发出投标邀请。
b)邀请招标的项目，采购主管负责向入围厂商发出投标邀请函，并做好跟踪、确认工作。当潜在投标厂商不足3家时应及时调整采购方式。
c)采购主管在收到入围厂商的投标确认函后，向其发出招标文件，并由财务部按规定标准收取标书编制成本费，开具收据。
d)招标文件编制成本费的收取标准为：
●估价在50万及以下的招标项目，原则上不予收费；
●估价在50万-200万的招标项目，收费500元；
●估价在200万-500万的招标项目，收费1000元；
●估价在500万-1000万的招标项目，收费3000元；
●估价在1000万元及以上的招标项目，收费5000元。
4.6标前会
a)商务组组长在投标截止日前组织相关部门召开标前会。标前会讨论并确定以下内容：
●评标工作日程；
●开标方式及程序；
●评标的细则和办法；
●会务指南（招标工作组成员用）及会务须知（投标人用）；
●其它有关事项。
b)标前会纪要应报送公司分管副总经理。合同估价超过500万元的招标项目，必要时应邀请公司招标领导小组成员参加标前会。
4.7开标
a)开标原则上在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件中预先确定的地点。
b)开标由项目经理(或请购部门负责人)主持，采购主管负责通知公司相关部门人员并邀请所有投标人参加。
c)开标应按标前会确定的程序进行，做好记录，并由开标成员签字。
d)投标人应提供投标保函(或投标保证金)，保证金金额为合同估价的1-2%。财务部负责对投标保函(或投标保证金)的有效性予以审核，并登记、保管。
4.8评标
a)技术组和商务组在各组组长的组织下，分别阅读投标文件的技术和商务部分，提出澄清问题，汇总成技术、商务澄清函并由组长签字后，由采购主管及会务组统一提交给投标人。
b)采购主管及会务组负责通知投标人按招标日程确定的时间及顺序参加技术、商务澄清答疑。澄清答疑分别由技术组和商务组组长主持。
c)以澄清答疑过程中确认的技术参数为基础，允许投标人提交调整报价。调整报价随正式的技术、商务澄清报告一起，经投标授权代表签字后，在规定的时间内提交到会务组。调整报价必须密封。
d)调整报价的开启必需符合标前会确定的原则。若公开开启价格标，则按照4.7款规定的程序进行。当决定采取非公开方式开启价格标时，则由商务组组长组织，商务组成员参加，内部开启价格标。
e)商务组组长组织商务组对投标人的资信、资质、报价等商务要素进行评审，并按附件6格式填报商务评审意见。
f)技术组组长组织技术组对投标人的技术能力、产品技术性能等进行评审，小组各成员独立进行技术评分。评分表交由技术组组长、副组长汇总，并由其填写技术评审意见（格式见附件7）。
4.9定标
a)评标结束后5个工作日内，招标工作组应向公司招投标领导小组汇报评标情况。参加汇报的人员应包括：技术/商务组组长、副组长、招标采购部部长，以及招投标领导小组临时指定的其他一名组员。
b)招投标领导小组综合技术、商务评审意见，共同讨论决定预中标人，并签署定标意见（格式见附件8）。
c)招投标领导小组内的董事会成员意见一致时对招标结果有一票否决权。
4.10否决全部投标
4.11发生以下情况时，可以否决全部投标：
a)投标截止时，实际投标少于3家；
b)经评审，确认所有的投标都不符合要求。这包括但不限于以下几种情况：
c)所有投标均不满足技术规范的要求；
d)所有投标报价均偏离正常的市场价格水平；
e)所有投标均未对招标文件作出实质性的响应。
f)有串通投标的行为；
g)明显缺乏竞争。
4.12否决全部投标时，招标工作组应向招投标领导小组提交书面报告，说明理由，
分析原因。
4.13依法必须进行招标的项目的所有投标都被否决的，应当重新招标。
4.14合同谈判和签订
a)采购主管根据公司招投标领导小组定标意见，向投标人发出预中标通知书，并通知谈判的具体时间、地点。
b)技术组组长负责组织与预中标人的技术谈判，并签署技术协议书；商务组组长负责组织与预中标人进行商务谈判。
c)完成技术协议的草签和商务谈判后，采购主管负责合成合同文本，并按《合同评审程序》将合同送审，最后由公司总经理或授权人签署合同。
d)若未能与预中标人达成协议，应及时向招标领导小组汇报。
4.15资料归档
合同签定后, 采购主管应按公司档案管理规定将以下资料归档：
a)招标文件及审查记录；
b)投标文件（正本）及书面技术、商务澄清文件（包括调整报价）。
c)招标、评标过程文件，如：招标申请、厂商资格审查意见、招标工作计划书、开标记录、商务/技术评审意见、领导小组定标意见等；
d)合同文件及审查记录。
5招标纪律
5.1保密
5.2对招标过程中形成的文件、资料，以及与投标的审查、澄清、评价、排序和授
标建议有关的信息，应严格控制知悉范围，涉密人员不得向任何与该程序无关的人员透露。
5.3以下资料、信息属公司秘密，涉密人员应当做好保秘工作，在规定的时间之前，
其扩散不得超出下表限定的范围。
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
公司招标管理办法(国有企业适用)
XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会
等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
最新物资采购招标管理办法资料
物资采购招（邀）标管理办法 一、总则 ㈠招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 ㈡招投标活动不受单位、部门的限制。任何单位和个人不得限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其它组织参加招投标；不得以任何方式干涉招投标活动。 ㈢招投（邀）标的范围：四川***有限公司从市场购买原燃材料、设备、零配件、办公用品、劳保用品及其它物资超过以下限额的应进行招投（邀）标采购。 1、一次性采购额15万元以上或全年累计采购额60万元以上的同种物资采购项目。 2、特殊或紧急情况下，经公司招（邀）标委员会主任或副主任同意的物资，可以不纳入招投（邀）标采购范围。 二、组织管理 ㈠公司每年年初发布招（邀）标委员会人员名单，招（邀）标委员会的主要职责是： 1、负责领导公司物资采购招投标工作。 2、负责公司更新技改、新建项目的招投标工作。 3、负责制定招投标管理办法，并负责招投标程序组织实施，纳入公司统一招投（邀）标范围的招标工作。 4、负责确定公司统一招标方式、标的物的确定，参与评标、议标过程。 5、负责提出招标过程中违规行为的处理意见。 ㈡评标小组：由招（邀）标委员会确定，挂靠企管处，
其主要职责是： 1、负责公司招标项目的开标和评标，并对中标结果负责。 2、负责对招标后，在签订合同内容有变更时进行会签。 ㈢招标承办单位：物资采购实施招标时，由物资供应处作招标承办单位；大修技改、工程实施招标时，由工程项目处作招标承办单位；其它物资实施招标时，由相关单位作招标承办单位。 三、招标 ㈠招标分公开招标和邀请招标。 公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 ㈡招标文件的格式由招（邀）标委员会办公室负责统一制定和修订，招（邀）标文件应载明下列内容： 1、投标人须知； 2、投标书格式； 3、合同条款（包括一般条款和特殊条款）； 4、技术规格和图纸； 5、报价及货物量清单； 6、交货时间； 7、必要的附件，投标保证金，招标文件制作费（或资料费）； 8、开标的时间、地点；
物资采购招标管理暂行办法
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
总务物资采购管理制度
龙岗区人民医院总务物资采购管理制度 一、目的 1.为了规范医院的物资采购行为，降低物资采购成本，确保医院各项物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本制度。 2.本制度是我院物资招标采购管理行为的基本规范。 二、适用范围 用以规范非医用货物类和非医用服务类项目的采购行为 三、参考依据 根据《深圳市龙岗区财政局关于印发<龙岗区2017年度政府集中采购目录>的通知》（深龙财〔2017〕34号）等财政局文件。 四、物资采购机构的设置及职责 1.总务科为执行医院物资采购任务的职能部门，采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。 2.由总务科、财务科及相关部门组成的审核小组，对应标的供货商进行资质和价格审核，选定合适的供货商。未经审核小组同意，采购部门不得随意选择供货商。 3.物资采购部门职责 (1)负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定。 (2)负责对物资采购员、保管员进行监督与管理。 (3)负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理。 (4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标工作。 (5)负责按时、按质、按量采购医院所需的各种物资。 4.物资采购遵守的原则 (1)未经审核批准的物资一律不得采购。 (2)仓库储备物资按先进先出原则发放。 (3)凡本地区能解决的，不到外地采购。
(4)对长期订货的物资，应通过签订合同和实行银行结算的方式。 (5)大宗的物资采购，具备招标采购条件的，需按政府采购管理机构的相关规定，实行招标采购。 (6)在比价过程中，严格按“同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉”的原则，择优确定采购单位。 五、物资采购流程 1.科室需申购物品时，由科室填写《总务物资审批表》（见附件1），交由总务科仓管员统一制定采购计划，经确认后进入报审采购程序。单项物品价值超过1000元及需购物品数量较多（超过本科室1个月的用量），需经总务科以上主管领导的批准；特殊专用物品、一次性物品、新增用品必须经主管职能科室领导审批；超过10000元以上（含10000元）须经主管院领导审批。 2.总务科仓管员根据库存情况于每月28日至30日做好月计划交采购员进行逐级审批。编制采购计划时，仓管员要从实际需要出发，避免盲目申报物资采购计划。 3.机电、土木维修材料由维修部门负责根据工作的需要，填报申购计划，单项材料或批量材料总额超过1000元的，需经总务科长批准，报主管副院长审批。 4.抢修及特发事件急需的物资，如该物资在仓库无库存时，经请示总务科科长、主管副院长、院长同意后，可由采购人员或抢修人员临时购买，后补办手续。 5.采购员必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，并及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行。 六、总务物资招标采购 1.招标采购范围 (1)医院常用消耗性物资供应商的确定：其中1万元以下的物资“货比三家”后直接择优采购；1万元以上5万元以下的物资实行“货比三家”或洽谈方式采购（见附件2）；5万元以上20万元（具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求）以下的物资进行院内邀请招标或挂网公开招标（见附件3）。 (2)单项或批量预算价20万元（具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求）以上物资供应商的确定：按《深圳市龙岗区政府采购条例》的相关规定，报区政府招标采购中心进行公开招标采购。办公用品的采购，以选取入围区政府预选库的供货商，并按“货比三家、
工程物资采购招投标管理办法
1 总则 【最新资料,Word版，可自由编辑！】
1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。
根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
大宗物资采购招标管理制度方案
大宗物资采购招标管理制度方案
一、总则 为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；
工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程
国有企业采购管理办法
国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有 权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
物资采购招投标管理办法
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
物资采购及管理办法.
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
采购招标流程及管理制度_-
采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施
第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，
中国大唐集团公司非招标采购管理办法(试行)
附件 中国大唐集团公司 非招标采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）非招标采购管理，规范非招标采购行为，根据国家相关法律法规和《中国大唐集团公司采购管理规定（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条本办法所称非招标采购，是指以公开招标和邀请招标之外的方式进行的物资类、工程类和服务类采购。 第三条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业。 第四条按照集团公司采购工作的三级管理模式，一级集中采购范围内的非招标采购（以下简称一级集中非招标采购），由集团公司管理；二级集中采购范围内的非招标采购（以下简称二级集中非招标采购），由分子公司管理；三级采购范围内的非招标采购（以下简称三级非招标采购），由基层企业管理。 第五条非招标采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用及有效竞争的原则。 第二章非招标采购方式
第六条非招标采购方式主要包括竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞价。 竞争性谈判是指与两个及以上供应商进行谈判，择优确定供应商的采购方式。 单一来源采购是指与单一供应商直接进行谈判，确定成交价格和成交条件的采购方式。 询价是指由三个及以上供应商进行应答和一次性报价，在此基础上进行比较并确定成交供应商的采购方式。 竞价是指三个及以上供应商在满足要求的基础上，在规定的时间内多次报价，通过价格竞争确定成交供应商的采购方式。 第七条采取非招标采购应符合集团公司采购管理的相关要求，需要事先审批的，应先完成审批工作。 第八条符合以下条件之一的，可采用竞争性谈判方式： （一）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （二）满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的； （三）不能事先计算出价格总额的； （四）紧急采购。 第九条符合以下条件之一的，可采用单一来源采购方式：（一）采用特定专利、专有技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的； （二）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
采购招标流程及管理制度样本
采购招标流程及管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，减少采购成本和费用，增长物资采购透明度，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本办法。 第二章合用范畴 第二条本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。 1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。 2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。 3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。 4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优选取原则。 第六条遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室，
提供物资采购筹划，提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。 第四章组织实行 第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实行。 第八条在实行招标前，由办公室依照各科室提供筹划、规定，拟草关于招标文献，其筹划、方案上报公司领导，经批准后组织实行。 第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其她科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，保证招标工作实行。 第十条供应商信息资源必要认真筛选，拟选参加竞标供应商，必要具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同厂家。对多次参加投标，报价持续偏高厂家，逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。 第十一条委托招标公司进行详细招标事项，公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况，采用公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备上述两种形式招标，需报请公司董事长或总经理批准，可实行竞争性谈判采购。 第十三条竞争性谈判采购，必要实行多方询价，填写询价对比过程、成果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总
非公开招标采购方式管理办法
****商业系统 非招标采购方式管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****商业系统采购管理，推进非招标方式采购工作制度化、规范化，依据《**企业采购管理规定》（**办〔2012〕***号）、《****商业系统“应招尽招”“真招实招”实施细则》（**办〔2016〕**号），制订本办法。 第二条本办法适用于****商业系统各独立法人单位 及控股企业采用非招标方式采购物资、工程和服务。 第三条非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源和询价采购方式。 第四条采购方式的选择应符合《**企业采购管理规定》要求。 第五条非招标方式采购，可以自行组织实施，也可以委托招标代理机构组织实施。 第二章竞争性谈判 第六条竞争性谈判过程包括制定谈判文件、发布邀请、接受报名、确定邀请参加谈判的供应商、成立谈判小组、谈判、确定成交供应商等主要环节。 第七条采购实施部门对采购行为承担主体责任，负责市场调研、采购需求分析、合同起草、签约履约、信息发布、
验收、档案保管等工作。 第八条采购实施部门负责起草谈判文件，文件应包括采购需求、供应商资格条件、谈判邀请、谈判程序、谈判方法、成交标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、合同草案条款以及谈判时间及地点等。 谈判文件应当结合项目实际给予潜在谈判对象充分的 编制响应文件的时间；应当要求谈判报价按照规定格式密封报价。 谈判文件经实施部门集体审查后，送相关职能部门履行审核程序，填写《招标文件审批表》。 第九条采购实施部门负责发布谈判邀请信息。谈判邀请信息至少要在行业网站公告，公告期不得低于3个工作日。 报名不足3家的，发布二次公告；仍不足3家的，由推荐产生；其中采购实施部门代表推荐的参与谈判的供应商数量不超过总数的一半，采购实施部门通过公开形式向本单位职工征求意见的，不在此限制之内。 第十条采购实施部门负责接受报名工作，并填写《报名信息初审表》。 第十一条在监督部门的监督下，采购办从符合资格条件的供应商名单中，通过随机方式选择不少于3家拟邀请供应商，抽取结果要记录在《非招标方式采购记录表》（附件1）。
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
基建物资采购管理办法
基建物资采购管理办法 1 范围 为规范和加强物资采购管理，提升采购资源配置效率，控本增效，确保采购物资满足我公司基建需求，特制定本办法。本办法规定了物资采购的职责、采购方式、采购程序等内容。 本办法适用于我公司基建物资采购管理工作。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国招投标法》 《中华人民共和国政府采购法》 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》3定义 3.1 招标 指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。招标分为公开招标和邀请招标。 3.2 公开招标 是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 3.3 邀请招标 是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 3.4 询价采购 询价采购是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。 3.5 竞争性谈判采购 指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。 3.6 单一来源采购 指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。 4 职责 4.1 物资采购部 4.1.1 负责我公司基建物资的统一采购及全过程管理，包括物资采购、运输、保管、发放等工作。保证采购工作符合国家政策和我公司规定，切实保证我公司利益。 4.1.2 负责合同谈判，起草合同文本、办理合同审查流转、合同订立及组织合同履行。4.1.3 负责提供供应商名录，管理合格供应商，同工程部共同推荐合格供应商，控制并保证合同价格优势。 4.1.4 控制采购流程，保证采购质量、交货周期和工程进度，满足工程需要。 4.1.5 负责外委加工的全过程管理。 4.1.6 负责废旧物资的全过程管理。 4.1.7 负责全过程物流管理，包括物资的数据库建立和完善，备件技术澄清和审核，库存控
工程物资采购招投标管理办法
工程物资采购招投标管理办法 1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购
招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的