物资仓储管理流程
物资仓储管理流程 物资仓储管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 办理
入库
仓储部 仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续 《入库通知表》、《入库验收单》 2 存储
管理
仓储部 仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作 《仓库材料日报表》 《巡查记录表》 3 办理
出库 仓储部
仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续 《领料单》、《发货单》 采购部 生产部 财务部 开始
结束
办理入库
相关单位
仓储部 物资台账 存储管理
审核 原材料
产成品 办理出库 物资盘存 领料单 出库单
原材料明细账
废品处理方案
废品处理
仓储费用核算
原材料明细账
【VIP专享】后勤物资管理流程
丰宁县医院后勤物资管理流程及制度 为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下： 一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。 2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。 4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人 员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。 2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。 3、入库单应在每周一及月末25 日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。
仓库物资管理制度范文
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
后勤物资管理规定
后勤物资管理规定 后勤物资管理主要是指公司后勤保障物资的采购、保管和发放的管理。为加强后勤物资管理，特制定本规定。 一、物资采购 1.按后勤保障需求和最大限度降低库存量的原则，定期提出常用物资的采购申请计划，按相关规定上报审核后实施采购。采购申请计划应当明确采购类别、质量等级、规格、数量，相关要求和技术标准、到货时间等。 2.大额或大批量物资采购和固定资产的采购应以品牌为前提，根据供应商的资质、商业诚信度和服务能力进行初步筛选。再结合与供应商的具体谈判结果，包括产品价格、性能和供销协议的其他条款，最终选定供应商，并将选择结果报分管副总经理审批。 3.大额或大批量物资采购应按公司合同管理有关规定签订合同。 4.对大额或大批量物资采购供应商应进行供应商评价。由公司的采购经办部门、物质使用部门、财务部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 5.对紧急、小额零星采购供应商的选择也应严格进行价格和质量监督。 6.采购经办人员应在采购与付款各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的采购登记。加强申购手续、采购订单(或采购合同，下同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。
7.计划财务部在办理付款业务时，负责对相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 二、物资入库 1.采购物资到货时，由采购经办部门人员会同仓储部门（指存货）和使用部门（指固定资产）人员对按会同或约定对所购物资进行验收，办理入库或领用手续。 2.物品材料到库，应做好交接工作，点清交易，验看有否短缺、损坏现象，然后在提货单上签收。如发现短缺或损坏，及时报请处理。 3.保管人员验收入库物品、材料时要严格把好质量和数量关，做到：凭证不全不收，手续不齐不收，数量不符不收，质量有问题不收。 4.物品材料入库要认真核对供货质量凭证（如材质保证书、质量价格单、质量化验单等）及发货明细表等凭证，并妥善保存。 5.对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购经办部门负责人报告。采购经办部门应当查明原因，及时处理。 三、物资保管 1.仓库保管人员应熟悉各种物品材料名称、品牌、规格、型号、价格、实物及用途。 2.仓库保管人员应认真编制物品材料日常所需用品计划和依据，在编制的同时及时掌握经常或偶尔需用的物品材料，防止积压。 3.仓库保管人员对各种单据要认真填写，手续要完整。必须做到收料有凭证、发料有依据。 4.仓库保管人员要掌握好每月物品材料动态，定期盘点；做到日日清、月月
后勤类物资采购管理办法 试行
后勤类物资采购管理办法 （试行修订版） 一.实施目的： 为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。 二.适用范围： 本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三.采购原则： 采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四.采购物资范围 1.行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办 公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。 2.服务类：包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、 租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。 3.企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效 果图制作等及其服务。 五.采购实施部门： 1.行政部为采购责任部门。 2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财
务部配合完成相关采购工作。 六.采购程序： 采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 1.申请： 1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。 2)常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填 写《月度采购计划表》，交由前台汇总并制定采购计划， 报总经理审批后，由采购负责人集中采购。 3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规 定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交 者视该部门本月无采购计划。 4)小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报，行 政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。 5)紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请，总经理审 批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报 OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。 6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请 和详细要求，并按审批权限进行审批。 七.采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办 公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度
2021年物资采购、仓储管理制度
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年物资采购、仓储管理制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2021年物资采购、仓储管理制度 物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总。 一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购计划本着必须及时、节约的原则。 二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书。 三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的要请示汇报分管领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反应，计量准确。及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。 四、物资领用坚持先入库先领用的原则。（可以一次性，由使用
人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。 五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。 六、产品出厂，坚持复磅监督制度。 七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
仓储管理系统业务流程
仓储管理系统业务流程 李建甫 2013年7月
1.1 业务流程 1上架管理主要进行商品入库作业流程控制。作业流程图如下： 具体说明： 标准产品采购入库流程是首先EPB业务系统进行采购开票后，通过接口自动将数据传入WMS系统。 来货后收货到上架的作业过程全部在WMS系统完成，包括收货作业，上架复核，上架确认。质量验收在EPB系统质检管理模块完成。 收货作业主要进行收货商品的信息录入，生成上架指令。收货单是分品种录入的，而且是整零分开录入的。当一个单据的所有品种收货指令都分配完毕后，在收货作业使用打印上架单功能能看到所有上架单。可以修改上架单，但容器和货位信息不可修改。 上架复核主要是对货位审核属性设置为“否”的目标上架货位的来货上架单再次进行上架确认前的核对，在此环节若有差错还可对商品的数量、批号等信息进行再次修改；若货位审核属性为“是”则无需审核。 上架确认首先要索取分配后的上架任务单，打印后按指令进行实物的上架操作。上架完成后再次输入职员代码，对已索取任务且已上架的商品进行批号及数量信息的确认，增加系统中相应商品的架位账；如果上架商品此库房存放不合适，可以用转移货位功能把上架货位转移到其他库房。
先级。 WMS系统下架作业流程包括：订单出库调度，拣货任务索取，零散拼箱复核，集货拼箱复核，集货复核，集货复核及确认，集货暂存区管理。 订单调度主要是下发调度任务。在下发调度任务后，可对个别有特殊要求的订单调整其拣货优先级，以便优先出库。 索取拣货任务主要是使用键盘或刷卡器输入工号，索取拣货任务后打印下架单据，拣货人员执行拣货。 下架确认：整零分开拣货下架，如果有差异，应按实际的批号、数量修改后进行下架确认。 零散拣货内复核：核对商品名称、规格、产地、批号、数量等信息，将同一客户同一订单中的商品根据实际情况放置到一个或多个拼箱中，并索取拼箱标签粘贴到相应的箱子上。 集货复核与确认：按照外复核清单上的信息到指定集货区域对客户销售订单上的商品进
应急物资仓库管理制度
保管员岗位责任制 1.在应急办公室的领导下、在计划、供应部门的指导下,负责做好应急救援物资的供应和管理工作。 2.以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。 3.对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 4.对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。 5.熟练掌握应急救援所需的各种材料,按时制定各种材料的维护与使用计划。 6.掌握和了解各种材料的性能、规格和用途,合理使用各种原物资,保证应急救援物资的正常供应。 7.及时掌握各种物资在使用中的情况,大力开展修旧利废、回收复用废旧材料,严禁浪费、堵塞漏洞。 8.库房材料、备件要堆放整齐,帐目准确,并有进出库存帐。 9.月末要清点库房、检查材料的使用情况,做到材料领取、使用、管理科学化。
1.新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合。 2.有关证件必须齐全、质量一定保证。 3.以上条件具备、经机电科、计划部门验收合格后，保管员清点数量与送货单一致方可要求入库。否则为代存放物资。 4.保管员入库后及时归类、上架、编码及时根据送货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。 5.所购材料设备入库时，材料会计必须严格按照计划价和实际价进行登记并办理入库手续。
1.端正态度，以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务，对生产急需物资优先发放。 2. 坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 3、严格执行限额发料，各单位和个人必须严格执行企业下达的限额指标，无领导批准的一律不准超标发料。 4、按凭证发料，如发现料单有内容不全，涂改伪造，印章不清现象，拒绝发料。 5、发料准确，保管员要按批准数量，核实库存后发放，以免错发，漏发或少发，造成帐、卡、物不符。 6、保质保量发料，为确保物资质量完好，必须按先进先发的原则发料，以免因存放时间长造成不必要的损失。
中小化工企业仓库管理制度与流程
仓库管理制度 1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库 主管签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管理办法 （2017、11） 一、实施目得： 为进一步规范台州分公司后勤类物资得采购流程，明确采购范围、职责与采购方式，加强对采购活动得监督与管理，特制订本办法。 二、适用范围： 本办法适用于公司得日常物质采购工作。 三、采购原则： 采购应该遵循公开、公平、公正、择优与效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四、采购物资范围 1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车 及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。 2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。 3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。 五、采购实施部门： 综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。 六、采购程序： 采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”得顺序原则，在未得到审批同意得物资申请不得先行采购。 1.申请： 1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划
表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下得为小额物资，单价超过1000元得为大额物资。 ①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意， 向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。 ②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责 人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。 ③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上得固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填 写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。 七、采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及 配件等得采购，首先选用总公司指定得供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定得供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。 2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时需 有2人及以上得经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。 八、采购合同得签订 1.万元以上得批量或者大额后勤物资采购得，除“史泰博”网站采购外，经营管理部应参与合同 洽谈、签订过程。 2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。 3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利得行为。
后勤物资材料管理办法
公司后勤物资材料管理办法 1 目的 为了加强***公司后勤物资材料的管理与控制，提高资产使用效率，防止积压浪费和资产的流失，特制定本管理办法。 2 适用范围 本制度所称的后勤物资材料是指生活用品、办公用品及招待用品等物资材料，适用于公司后勤科物资材料管理。 3 职责和权限 3.1 后勤科负责后勤物资材料的计划管理、过程控制以及相关的物资管理制度的拟订、修正与完善。 3.2 使用科室负责本科室后勤物资材料（资产）使用过程的具体管理。 3.3 财务科负责后勤物资材料的核算、控制与监督，以及相关的财务制度的拟订、修正与完善。 3.2 后勤物资材料的管理应当遵循“注重效益，厉行节约”的原则。 4 管理内容和要求 4.1 后勤物资材料的分类（按用途细化分类） 4.1.1 办公用具类：指各种办公家具用具，如保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。 4.1.2 电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、加湿器、音响设备、电话机、移动硬盘等。 4.1.3 餐厨具类：宾馆客房使用的配套用品以及餐厅配套厨具、餐具等。 4.1.4 招待用品类：如烟、酒、饮料、茶叶、礼品等。 4.1.5 生活用品类：指各种生活家具用具，如床、床上用品、纸杯、塑料盆等。 4.1.6 其他类：其他用具如清洁器具等。 4.2 后勤物资材料的购置与入库 4.2.1 后勤物资材料由集团物业公司负责统一购置配送，后勤科负责采购计划的编制与上报。 4.2.2 后勤物资材料的采购申请表（见附件1）经公司财务科及主管后勤领导审核、总指挥审批同意后，方可上报集团物业公司采购配送。 4.2.3 后勤物资材料采购配送后，由后勤库管员负责验收入库。库管员应认真核对类别、数量并填写后勤材料验收单（见附件2）。验收过程如发现问题应及时联系集团物业公司采购员，采购员向供货商提出，及时办理退、换、或赔补手续。 4.2.4 对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用科室人员检验，验收签字确认后，准予办理入库；库管员以及验收检验人员对入库后的后勤物资材料的质量负责。 4.2.5 库管员核对无误后，填写入库单（见附件3）并签字。入库单一式四联，第一联为存根联，由库管员留存并据以登记台账；第二联为记账联，由库管员转财务科材料会计记账；第三联为验收联；第四联为结算联，由集团物业公司采购员据以报销。 4.2.6 后勤物资材料入库后，库管员应按类别、品种规格合理摆放，做到定位存放、排列整齐、账物对号，便于收发和检查，禁止乱堆乱放。
物资仓库管理员的岗位职责
物资仓库管理员的岗位职责 1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常 立即报告。 2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患 后才可离岗下班。 3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁 的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。 5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸 工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐 面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。 13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。 14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
《零星后勤物资采购管理制度》
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况
目录 一、制度正文 (1) 第一章总则 (1) 1.0 目的 (1) 2.0 范围 (1) 3.0 定义 (1) 3.1 采购 (1) 3.2 供应商 (1) 3.3 零星后勤物资 (1) 4.0 职责 (1) 4.1 使用部门 (1) 4.2 采购专员 (1) 第二章具体内容 (1) 1.0 采购申请 (1) 2.0 采购审核 (2) 3.0 采购办理 (2) 4.0 入库办理 (2) 5.0 物品领用 (2) 6.0 盘点 (3) 第三章授权事项 (2) 1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3) 2.0采购费用报销授权 (4) 第四章附则 (4) 二、例外 (4) 三、解释 (4) 四、引用 (4) 五、附录 (5)
零星后勤物资采购管理制度 一、制度正文 第一章总则 1.0 目的 为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。 2.0 范围 适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 3.0 定义 3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。 3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。 3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 4.0 职责： 4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。 4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。 第二章具体内容 1.0 采购申请 1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物 料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。 1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须 注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
后勤类物资采购管理方案计划办法
后勤类物资采购管理办法 （2017.11） 一.实施目的： 为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。 二.适用范围： 本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三.采购原则： 采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四.采购物资范围 1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车 及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。 2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。 3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。 五.采购实施部门： 综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。 六.采购程序： 采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划 表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。 ①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意， 向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。 ②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负 责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。 ③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填 写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。 七. 采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及 配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。 2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时 需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。 八.采购合同的签订
仓储工作管理制度
中国石油化工 管道储运分公司文件股份有限公司 石化管道股份供〔2004〕38号 关于印发《仓储工作管理制度》的通知 分公司所属各单位： 现将《仓储工作管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。 附件：1.《物资仓库管理制度》 2.《出入仓库管理制度》 3.《仓库物资计量工作管理制度》 4.《物资质量检验工作管理制度》 5.《仓库安全防火制度》 6.《仓库保管员岗位责任制》 7.《仓库巡回检查制度》 8.《器材维护保养制度》 9.《器材保管员岗位练兵制度》 10.《允许露天存放的物资目录及存放要求》 11.《进行质量检验的国内主要材料目录》 12.《仓库保管业务流程》 二○○四年三月五日主题词：仓储管理制度通知 管道储运分公司经理办公室 2004年3月9日印发
附件1： 物资仓库管理制度 第一章物资提发运 第一条根据到货预报和货物通知单，提运人要及时向承运部门办理提货手续。现场查清到货情况，协同有关人员确定货位，安排卸货。 第二条提运人员必须根据货单，认真检查车封、货物是否完好。如发现包装损坏、短缺等情况，要会同承运部门当场分析原因，做好普通或商务记录，双方签认，以便办理索赔手续。 第三条提运人员在卸货后，连同有关资料在当日内向保管员交接清楚，物资在未交保管员之前，不准开箱或拆卸包装。 第四条提运人员在整车物资装卸完后，要及时通知所管物资的保管员，准备好货位，做好接货和验收准备。 第五条提发运物资要及时准确，提运人员和保管员现场交接，按发料单逐项逐件核实名称、规格、型号、数量、质量、资料、到站和收货单位，认真办理交接手续。 第六条提发运物资要根据物资的性能、形状和运输要求，做到包装牢固，装卸方便，标记明显。 第七条根据提发运物资的品种、数量、重量、外型尺寸，准确编制运输计划。合理选择运输方式和运输车辆，及时办理托运手续。 第八条物资提发运，提运人员必须现场监装监卸。装卸重要物资时，仓库主任应亲临现场，做好组织与协调指挥工作。 第九条装卸物资前，提运人员应向装卸人员提出安全要求，明确有关事项，如损坏物资，当场做好记录，明确责任，由事故责任者签认，按事故规定处理。 第十条提发运人员要建立到货发货登记，并长期保存备查。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度 第一章目的 第一条为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理，控制运营成本，本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章申购 第二条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际 工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。第三条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品， 由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签 名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。 第四条米购人员必须严格遵守以上米购审批流程，不得随意增加米购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。 第三章采购第五条采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪
资，并作辞退处理。 第六条贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过 500 元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。 第七条一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。 第四章入库 第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。 第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。 第五章库管 第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。 第十一条物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。 第十二条库存物品必须堆放整齐有序。 第十三条必须定期盘点库存，保证帐物相符。 第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。 第十五条仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章领用 第十六条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。第十七条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。 第十八条消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。
后勤物资管理规定
作训部后勤物资管理规定 为加强公司作训部对后勤物资采购、保管及领用工作的规范化管理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、手续合规，物资保管安全有序，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 本规定适用于公司用卫生保洁用品、水暖电气维修材料等（以下统称物资）物资的管理。 （一）物资采购 1.申购部门应本着节约实用的原则，如实填报《后勤物资申购清单》（以下简称《申购清单》），《申购清单》必须标明拟采购物资品名、数量、规格、型号及品牌等采购要求，由经办人签字确认后上报管理部室负责人审批，经批复的《申购清单》传递与公司采购部门。 2.物资采购实行先询价后审批的原则，采购员进行市场询价要求至少货比两家，选择质优价廉商品，将询价金额填写于《申购清单》中，交与部门负责人审批，批复后由采购员实施采购。 3.采购员采购物资时，必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产品。 （二）物资验收 1.实行三方验收制度。采购物资到达后，采购员负责联系仓库保管员和物资使用部门相关人员进行验收，验收时如有任何一方未派人
参加，验收行为视为无效。 2.验收时采购人员应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、清单等作为验收和入库凭据。 3.验收人员应认真对照采购要求，严把质量关，发现产品质量低于采购要求的坚决拒收，由采购人员联系更换符合采购要求物资。验收中发生分歧和争议的，由物资申购部门及采购部门相关负责人协调解决。 （三）物资保管 1. 作训仓库保管员应做好物资的验收、发出保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常耗损现象和浪费现象的发生。 2.物资验收合格后，仓库保管员应及时办理入库手续，依据验收物品开具入库单，入库单一式三联，财务部、采购部门、作训仓库各一联，同时作训仓库管理人员依据入库单详细登录库存物品明细账，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。物品分类存放， （四）物资领用 1.物资领用人员应先填制内部领用申请单，由部门负责人审核同意后到仓库办理领用手续。 2.仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制出库单，并作库存物品明细账销账处理。 本规定由总经办负责解释，自印发之日起实行。
仓储管理业务流程
第 1 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 仓储管理业务流程 批准记录Approval Record 修订记录 Revision Record: 一、 目的 Purpose
第 2 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 规范物料的接收、入库、贮存、搬运、帐务、包装、防护、出库等作业，保证仓储业务管理高效和安全，避免质量隐患，达到控制要求。 二、 适用范围 Scope 适用于艾默生网络能源公司仓储业务管理。 三、 定义 Definition 【仓储管理】为能对产品制造和对外发运提供正确、合格的物料而在质量和数量方面 所作的控制活动。它涉及到物料的接收、出库、搬运、贮存、包装和防护等活动。 四、 职责 Responsibilities
第 3 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 五、 流程图添加Flow Chart 流程图.docx 六、 工作程序和要求 Procedure and Requirements
第 4 页共8 页Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd.
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行政后勤物品管理制度
行政后勤物品管理制度 第一条总则 1、为加强物资采购管理，控制采购成本与风险，特制定本制度 2、本制度所指行政后勤物品：办公用品、办公耗材、厂服、鞋、帽、劳保用品、行政后勤杂项用品 第二条行政后勤物品申购制度 1、所有部门、班组需用行政后勤物品，一律在月末30日前填制《请购单》，由部门经理、副总审核后，具体权 限按照本制度审批权限执行，统一提报到行政部门； 2、由行政部门统一平衡（月初库存、月耗用量、供货时间）后，统一提报本月行政后勤物品《月申购单》，审 核审批后方可按使用进度分批分次购买； 第三条行政后勤物品统一采购制度 1、购入统一由行政部门统一购买 2、突发性采购应及时汇报经理，并于7天内补办申购手续。 3、采购部门取得申请单之后，应立即与申购部门确认申购物资的品种、规格、数量、质量技术要求等相关内容， 再依据轻重缓急情况分解到行政采购专员予以采购。 4、行政采购专员凭签批完整的申请单进行采购，并对采购物资的质量、数量、品种、规格等负责。 5、行政采购专员主管应定期了解市场行情，并建立常用物资的固定供应商体系。 6、行政采购专员应根据市场行情，做出书面询价、价格、确认供应商备忘录，影印一份交管理部经理备案。 7、行政采购专员应向供应商索取合法、有效的发票，并应附有销售清单须明确写出采购物资品名、数量、单价 等数据。 8、采购应把握质优价廉，付款方式灵活，就近就便的原则 第四条行政后勤物品验收制度 1、所有行政后勤物品一律交于指定的保管员统一保管。 2、行政后勤物品到货时，必须由行政采购专员与物品保管员核查物品数量，品牌、规格价格是否与请购相符； 由保管员与行政采购专员直接在供货商的《送货单》签收；对质量控制难度大、特殊技术生产要求（静电服装、鞋帽等）、验收工作量大的物品验收，申购部门应派人协同保管员和行政采购专员一同验收。 3、物品入库时，由保管员开具《天能电子入库清单》，必须填写物品名称、规格、单位、数量、单价、金额， 并由行政部的物品保管员与行政采购专员在《天能电子入库清单》上签名； 4、保管员验收完毕须在送货单上或采购发票背面予以签字确认并开具《天能电子入库清单》。 5、未通过验收合格和或审批《申购单》不符的物品不予开单入库，由采购人员办理退货或并客户的《送货单》 注明并签字退货。 6、查明属行政采购专员未严格把关导致不合格物资到厂耽误申购部门工作的，按工作失职追究采购人员的经济 责任。 7、查明属保管员未严格把关导致不合格品入库，且无法退货或耽误申购部门工作的，按工作失职追究保管员的 经济责任。 第五条行政后勤物品领用制度 1、各部门按照财务部的要求，设置专用《行政后勤物品登记簿》，行政后勤部门按部门设置《行政后勤物品领 用登记表》。 2、具体操作流程：需要领用物品时，由领用人按领用物品的类别，填写《行政后勤物品领用登记簿》，由其部 门主管审批签字后，拿着《行政后勤物品领用登记簿》到办公室物品保管员处，登记本部门的《行政后勤物品领用登记表》签字后，行政后勤物品保管员根据《行政后勤物品领用登记簿》和《行政后勤物品领用登记表》方可给予领取物品。 3、各部门领用物品时，原则上要采用“以旧换新”的方式操作。 第六条复印、打印纸张的管理规定 1、所有的A4纸按包领用归到各部门各自保管使用；所有打印机和复印机上不放备用纸张，需要打印或复印者， 自备自放纸张使用； 2、所有部门主管应负责本部门A4纸正常合理使用；A3纸的使用，可以按次按需到行政物品管理员处逐次按张 领用。 第七条行政后勤物品月报表制度 1、保管员应及时做好办行政后勤物品《备查帐》的入库、领用的登记工作；