质量跟踪管理制度

质量跟踪管理制度

质量跟踪是为了及时了解产品质量情况，发现客户在产品使用过程中的问题（含潜在问题），以便采取纠正和预防措施，持续改进，满足客户的需求。本制度适用于所有医疗器械产品的销售、服务活动全过程，对产品质量的偏离采取纠正和预防措施。

1 职责

1.1总经理对产品质量负责，并责成相关部门对产品质量偏离积

极迅速地采取有效措施。

1.2 销售部负责建立经销商或其他顾客的产品销售档案。

1.3 销售部、质检部负责顾客投诉的接待和处理。

1.4 质检部负责产品追回程序的执行，由各部门配合执行。

1.5 质检部负责纠正和预防措施的控制。

1.6 各部门负责本部门所采取的纠正和预防措施的计划和执行。

2质量跟踪的控制

2.1首营产品必须建立经销商（顾客）产品销售记录，并进行质

量跟踪，作好质量跟踪记录。

2.2质量跟踪中发现顾客使用过程中的问题（含潜在问题），应

采取纠正和预防措施，确保产品的有效性和安全性，满足顾

客的要求。

2.3质量跟踪过程中的质量事故紧急处理和不良事件报告，按本

公司有关各项规定执行。

2.4采取纠正和预防措施的相关记录应予以保存。

产品质量跟踪记录表

项目周报管理规定

项目周报管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

项目周报管理制度 为了加强项目执行过程中的组织与管理，及时反映项目当前进展情况及存在问题，并为项目管理人员及公司领导提供准确的项目实时情况，确保工程项目保质保量顺利完成，提高工作效率特制定本制度。本制度适用于本公司承担的所有大型工程设计、技术咨询项目。 1.定义和作用 1.1 项目 “项目”通常定义为：一次性的、有时间要求的、需要技术和资源支持的“程序”。“项目”也可描述为：人才与非人才资源的结合体，在一个临时组织或一个项目组织中协作，去完成一个特定目标。 1.2 周报 “周报”通常定义为：在工作中以一周为单位，写一篇关于这周内的工作进展情况和对下周的工作计划。 1.3 项目周报的作用 让工作更加有计划，有效总结本周工作成果，合理安排下周工作内容，从而把项目工作进展的更有条理，同时能为项目管理人员及公司管理层提供最新、最可靠、最准确的项目进展情况，对项目的进行起到一种定期整理和引导的作用。 2.项目周报的组成及主要内容

项目周报应根据每个项目的具体要求填写周报内容，其内容应包括但不仅限于以下内容： 项目周报表 项目周报表主要有三项内容，一是项目进展情况；二是下周项目进展计划及解决方案；三是各单元详细周报。各表内容如下： 项目进展情况 ①项目主要完成工作情况 该部分应用总结性或概括性语言整体描述项目从开始至目前所完成的所有工作，其内容应包括但不仅限于：目前项目已完成那些工程阶段、主要长周期设备询价或订货文件完成了哪些，剩余哪些、主要项目节点完成情况等。 ②制约项目进展的主要因素 该部分应列举目前制约项目进展的主要因素，并应逐条明确责任方以及应对方案。项目制约因素消除后，应在下周周报中删除。 下周项目进展计划及解决方案 该部分应列举项目下周的进展计划，明确责任人，对一周内无法完成的任务应明确任务的完成时间。 各单元详细周报

医疗器械质量跟踪管理制度.doc

三十七、医疗器械不良事件报告管理制度 一、目的 加强对本企业经营医疗器械的安全监管，严格管理医疗器械不良事件监测工作，确保人民用得安全、有效。 二、依据 《医疗器械监督管理条例》 三、适用范围 适用于本企业所经营医疗器械发生不良事件监测和报告的管理。 四、内容 （一）、医疗器械不良事件的有关概念 1、医疗器械不良事件是指：合格医疗器械在正常用法用量下出现的与用医疗器械目的无关的或意外的有害事件。 2、可疑医疗器械不良事件是指：怀疑而未确定的医疗器械不良事件。 3、新的医疗器械不良事件是指：医疗器械使用说明书或有关文献资料上未收载的不良事件。 4、严重医疗器械不良事条件包括： （1）因使用医疗器械引起死亡的。 （2）因使用医疗器械引起致癌、致畸的。 （3）因使用医疗器械损害了重要的生命器官而威胁生命或丧失生活能力的。 （4）因使用医疗器械引起身体损害而导致住院治疗的。 （5）因使用医疗器械而延长住院治疗时间的。 （二）不良事件报告的范围 1、上市5年以内的医疗器械，收集并报告它所有的可疑的不良事件。 2、上市5年以上的医疗器械，报告它严重的罕见的或新的不良事件。

（三）质管部负责企业所经营医疗器械的不良事件情况的收集、报告和管理。（四）不良事件报告的程序和要求。 1、本企业对所经营医疗器械的不良事件情况进行监测，各部门要积极配合做好医疗器械不良事件监测工作，加强对本企业所经营医疗器械不良事件情况的收集，一经发现可疑医疗器械不良事件，应当立即向质管部和企业质量负责人报告。质管部应详细记录、调查确认后，填写“医疗器械不良事件报告书”，并向当地医疗器械监督管理部门报告。 2、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的可疑严重不良事件病例，必须以快速有效方式报告当地医疗器械监督管理部门，并同时报告国家医疗器械不良事件检测中心，最迟不超过72小时，其中死亡病例必须在12小时内报告，并同时报告国家医疗器械监督管理局。 3、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的其他可疑医疗器械不良事件和已载的所有医疗器械不良事件病例，应当每季度向当地医疗管理部门集中。 （五）、不良事年的处理 对医疗器械监督管理部门已确认有不良事件的医疗器械，应立即采取封存医疗器械、停止销售和使用的紧急控制措施。 （六）未经国家医疗器械监督管理局和当地医疗器械监督管理部门允许，医疗器械不良事件覆没统计资料，任何部门和员工不得向国内外机构、组织、学术团体或个人提供和引用。 （七）本企业对发现可疑严重医疗器械不良事件应报告而未报告的，或未按规定报送及隐瞒医疗器械不良事件资料的人员分别予以批评、警告、并责令改正，情节严重造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。

质量跟踪管理制度

修订状态X 拟文部门销售部执行日期 1目的 了解产品的质量状况，发现客户在产品使用过程中的问题，采取纠正和预防措施，满足顾客的需求。 2适用范围 适用于公司已交付产品的质量跟踪管理。 3职责 3.1质管部负责产品质量跟踪的监督管理。 3.2销售部负责建立产品的销售记录，协助质管部开展质量跟踪工作。 4内容 4.1建立顾客和产品的销售记录，质管部和销售部要与客户保持联系，定期访问，并将 记录整理归档。 4.2质量跟踪的主要内容 4.2.1产品的工艺、技术是否符合顾客要求。 4.2.2产品的质量是否满足标准及法规要求。 4.2.3产品是否按合同规定的交货期交货，由于不可抗力因素导致的逾期交货是否已取得 顾客谅解。 4.2.4安装、调试、维修人员的工作质量是否合格，服务是否按承诺进行，是否符合顾客 要求。服务质量是否能令顾客满意。 4.2.5顾客投诉或抱怨处理是否及时，处理结果是否满意。 4.3质量跟踪的方法 4.3.1销售人员定期以电话、信函、传真、电子邮件等方式咨询顾客对产品的意见或建议 及使用中存在的问题，对于顾客提出的意见或建议暂时不能解决的要详细记录，并 与有关部门研究后答复。 4.3.2销售人员利用回访、定期上门维护设备等时机与顾客进行面谈沟通，及时了解产品 质量状况和顾客反映，收集有关信息并及时反馈给质管部。 4.3.3销售部以电话的方式向顾客调查产品使用满意程度，填写《顾客满意度调查表》并 存档。 4.4销售部接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即与客户沟通了解情况，分析 出现问题的原因。如果是由于使用不当使用造成的，要当场指出其错误之处，如果

修订状态X 拟文部门销售部执行日期 是商品本身的质量问题，则须按实际情况予以处理。 4.5销售部进行质量跟踪后应认真填写《质量跟踪记录表》，并交销售部负责人，由负责 人及时将顾客信息反馈给质管部。 4.6质管部接到反馈后，应认真分析原因，在15个工作日内解决问题。对每一次的质量 跟踪记录，都应详细记录，并将调查情况通知有关部门，将处理意见及时告知用户。 4.7质管部对质量跟踪情况进行统计分析，确定顾客要求，找出存在的问题，与相关责 任部门负责制定纠正措施并实施，销售部人员根据情况将实施结果反馈给顾客。 5相关文件 5.1《信息反馈控制程序》 5.2《记录控制程序》 6相关记录 6.1《质量跟踪记录表》 6.2《顾客满意度调查表》 7修订记录 序号版本变更原因、依据编制批准执行日期 0 A 新文件

行政管理制度-工作周报制度

工作周报制度 为有效推进公司各项管理工作，进一步加强业务沟通和交流，更好的促进工作进度，及时发现和总结问题，经研究决定，自2018年月日起，实行工作周报制度，公司全体员工，均应定期按规定格式撰写，先就工作周报制度的实施细则如下： 一、目的 为加强对日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定本管理办法。其目的在于： 1、将每个员工的实际工作以文档形式汇报保存，作为员工工作状况以及工作考核的依据之一。 2、为尽早发现问题与缺陷，提供文档化的汇报和交流渠道。 3、当问题发生时，提供问题追踪和责任归属的依据。 4、通过工作周报反馈，加强质量管理规范等工作推进的控制。 二、范围 各部门部长、各部门员工。 三、职责 员工：按工作周报的模板详细填写，并及时提交给部门部长。 部门部长： 1、作为对本部门员工工作周报的批阅人，对周报情况进行监督和检查，仔细阅读员工工作周报，进行审核与评价及时填写批复意见，与员工就工作完成情况及工作计划安排进行交流。 2、作为部门工作周报的报告人，按工作周报的模板详细填写，并及时批阅人、抄送人。 批阅人：报告人的上级主管领导工作周报的批阅人应对部门工作

周报进行审核与评价并及时填写批复意见，与部门就工作情况及工作计划进行交流。 抄送人：总经理作为部门工作周报的抄送人，应对部门工作周报的内容及批阅人意见进行审核与评价，与批阅人就工作情况及工作计划进行交流。 行政管理部部长： 1、对工作周报的考勤情况、批阅情况、评分情况进行详实统计，为考核提供相关依据。 2、将工作周报以及月度工作完成情况进行汇总存档。 四、内容 工作周报采取标准化表格，主要内容包含如下： 1、本周主要工作内容：本周工作内容分为重点工作的常规工作两部分。 （1）重点工作：是指上级领导安排的周工作内容和重点项目，目标要明确。工作周报必须汇报重点工作的完成进展和问题。有多个重点工作的部门，周报表格中所列分项目必须填写。 （2）常规工作：是指本部门责权范围内的各项常规性工作。 2、存在的问题及建议：是指该项工作的内容在进行过程中遇到问题和阻力的反馈，以便及时与上级领导沟通，并针对存在的问题，提出相应的解决方案和建议。 3、需各部门协调的问题：是指在工作进行中需多部门协调解决的工作，以便批阅人及抄送人就问题的情况与相关部门协商解决。 4、下周工作主要计划：简单扼要地写出下周准备开展的工作内容。

法律服务业务质量跟踪管理制度

法律服务业务质量跟踪管理制度 第一章总则 1.1 为了强化大成律师事务所（下称“本所”）律师的服务意识，规范本所律师的执业行为，提高本所律师的服务质量，实施本所律师提供法律服务业务的质量跟踪，对本所律师承办法律服务业务实施质量控制，根据《中华人民共和国律师法》等有关法律法规，制定本制度。 1.2本所坚持"质量第一、客户至上"的服务宗旨，坚持“公开”、“公平”、“公正”的原则，为委托人提供优质的法律服务。 1.3本制度所称质量控制，是指本所为确保各类型法律服务符合法律、法规及律师行业管理规范的要求而制定和运用的质量控制政策和质量控制程序。 1.4本制度所称质量控制政策，是指本所为确保法律服务质量符合法律、法规和律师行业管理规范的要求而采取的基本方针及策略。 1.5本制度所称质量控制程序，是反映本所为贯彻执行质量控制政策而采取的具体措施及方法。 1.6 本制度适用于本所总部及各分所。 第二章一般原则 2.1本所制定以下两个层次的质量控制政策与程序: （1）本所法律服务业务的全面质量控制政策与程序； （2）各法律服务业务项目的质量控制程序。 2.2本所应当合理运用全面质量控制政策与程序，以使所有法律服务业务符合法律、法规和律师行业业务规范的要求。

2.3本所应当合理运用法律服务业务项目的质量控制程序，以使各法律服务业务项目的法律服务业务遵照现行法律、法规和律师业务规范进行。 第三章质量控制 3.1本所的全面质量控制政策与程序，应当考虑下列因素: （1）业务规模与范围； （2）组织形式及业务部门的设置； （3）分支机构的设置及区域分布情况； （4）成本与效益原则； （5）人员素质及构成； （6）其他。 3.2本所应当根据不同的全面质量控制政策，合理制定和有效实施相应的全面质量控制程序。 3.3 本所应当制定和运用以下方面的质量控制政策： （1）职业道德原则； （2）专业胜任能力； （3）工作委派； （4）监督； （5）咨询； （6）业务承接； （7）监控。 3.4本所应当要求并督促全体专业人员遵守职业道德规范，恪守客观、公平、公正的原则。 3.5本所应当确保全体专业人员达到并保持履行其职责所需要的专业胜任能力，以应

质量跟踪回访制度

产品质量跟踪及回访制度 一、事前跟踪 1、工程接洽阶段，各公司技术人员应配合经营人员做好新工程的摸底工作，包括施工地点、混凝土数量、技术质量要求、结算方式和损耗计算等。尤其是有特殊技术质量要求的工程，应提前做好技术准备并协助报价。 2、签定合同之前各公司技术人员应对甲方的技术素质、试验设施、检测手段、施工技术措施等进行了解，同时要了解施工地点和运输时间及现场浇筑情况，便于质量控制措施的制定，在此基础上做好充分的技术准备。如认为甲方的上列诸项不能满足有关规范和标准的要求，应积极做好协商工作。 3、技术质量部及各公司应按规定程序进行合同评审，要对材料、质量要求和检验标准的满足性进行评审，确认质量满足后方可签订合同。 二、过程跟踪 1、签订合同后，根据合同要求做好生产材料储备工作，针对特殊技术要求、特殊材料、特殊工艺做好质控人员的技术交底工作，并做好生产过程中的质量控制工作，了解施工现场应用情况，做好技术服务。 2、指派现场调度和质检代表公司到工地现场进行服务，服务内容涵盖两方面职责，一是作为现场调度，二是作为现场质量检查员。 3、现场调度要全面了解所服务工地的基本情况：工地位置、运距和路况、相关联系人以及即将浇注的部位、计划方量、强度等级、浇注方式和结算方式等。积极的与工地相关负责人进行沟通，换位思考，协调解决工地所提出的合理要求。对于其不合理或不合规的要求，要想尽办法去解释或协助其提出其他合理解决办法，直至通过双方领导去沟通解决类似问题。 4、现场质检到工地现场后，要及时观察混凝土质量，并将信息及时反馈给站内，以确保后续混凝土的出场和易性指标满足施工要求；要对每车混凝土小

产品质量跟踪和不良反应报告制度

产品质量跟踪和不良反应报告制度 1、目的：为了促进合理使用医疗器械，提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。 2、依据：《医疗器械监督管理条例》。 3、适用范围：适用于所有医疗器械的质量跟踪和不良反应报告的管理。 4、职责：全体员工对本制度的实施负责，质量管理员负责监督管理。 5、制度内容： 5.1、收集有关生产厂家的资料和医疗器械质量标准方面的资 料，经常与厂家保持联系，关注医疗器械生产质量的变化整理归档。 5.2、建立客户和医疗器械的质量档案，公司的质量管理人员要经常与客户保持联系，定期访问记录，并整理归档。 5.3、接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即派员到 该客户处了解情况，分析出现问题的原因，如果是由于使用不当造成的，要当场指出其错误之处，如果是商品本身的质量问题，则须按实际情况给予处理。 5.4、质量管理员负责本公司经营医疗器械不良反应的报告与组织管理工作。

5.5、各岗位人员应注意收集从本公司售出的医疗器械发生的不良反应的反馈情况，一旦发现，应及时向质量管理员报告。 5.6、质量管理员对收集反馈的医疗器械不良反应情况，要进行详细记录、调查，核实、汇总后，及时向当地食品药品监督管理局进行报告。 5.7、收集的医疗器械不良反应信息，应在当天反馈到质量管理员，以便核实上报。 5.8、对其中严重、罕见的新的医疗器械不良反应，须采用有效的方式快速报告，最迟不得超15 个工作日报告到省食品药品监督管理局。 不良事件报告记录 A.患者资料 1．患者姓名： 2 ．年龄： 3.性别：□男□女 4．预期治疗疾病： 5．并发疾病： 6. 既往疾病: B .不良事件情况 7 .事件后果 □死亡（时间）□危胁生命 □残疾□出生缺陷□其它 8．事件发生日期：年月日

医疗器械质量跟踪管理制度

广西万丰医药有限公司 三十七、医疗器械不良事件报告管理制度 一、目的 加强对本企业经营医疗器械的安全监管，严格管理医疗器械不良事件监测工作，确保人民用得安全、有效。 二、依据 《医疗器械监督管理条例》 三、适用范围 适用于本企业所经营医疗器械发生不良事件监测和报告的管理。 四、内容 （一）、医疗器械不良事件的有关概念 1、医疗器械不良事件是指：合格医疗器械在正常用法用量下出现的与用医疗器械目的无关的或意外的有害事件。 2、可疑医疗器械不良事件是指：怀疑而未确定的医疗器械不良事件。 3、新的医疗器械不良事件是指：医疗器械使用说明书或有关文献资料上未收载的不良事件。 4、严重医疗器械不良事条件包括： （1）因使用医疗器械引起死亡的。 （2）因使用医疗器械引起致癌、致畸的。 （3）因使用医疗器械损害了重要的生命器官而威胁生命或丧失生活能力的。 （4）因使用医疗器械引起身体损害而导致住院治疗的。 （5）因使用医疗器械而延长住院治疗时间的。 （二）不良事件报告的范围 1、上市5年以内的医疗器械，收集并报告它所有的可疑的不良事件。 2、上市5年以上的医疗器械，报告它严重的罕见的或新的不良事件。

（三）质管部负责企业所经营医疗器械的不良事件情况的收集、报告和管理。 （四）不良事件报告的程序和要求。 1、本企业对所经营医疗器械的不良事件情况进行监测，各部门要积极配合做好医疗器械 不良事件监测工作，加强对本企业所经营医疗器械不良事件情况的收集，一经发现可疑医疗器械不良事件，应当立即向质管部和企业质量负责人报告。质管部应详细记录、调查确认后，填写“医疗器械不良事件报告书”，并向当地医疗器械监督管理部门报告。 2、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的可疑严重不良事件病例， 必须以快速有效方式报告当地医疗器械监督管理部门，并同时 报告国家医疗器械不良事件检测中心，最迟不超过72小时，其中死亡病例 必须在12小时内报告，并同时报告国家医疗器械监督管理局。 3、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的其他可疑医疗器械不良事 件和已载的所有医疗器械不良事件病例，应当每季度向当地医疗管理部门集中。 （五）、不良事年的处理 对医疗器械监督管理部门已确认有不良事件的医疗器械，应立即采取封存医疗器械、停止销售和使用的紧急控制措施。 （六）未经国家医疗器械监督管理局和当地医疗器械监督管理部门允许，医疗器械不良事件覆没统计资料，任何部门和员工不得向国内外机构、组织、学术团体或个人提供和引用。 （七）本企业对发现可疑严重医疗器械不良事件应报告而未报告的，或未按规定报送及隐瞒医疗器械不良事件资料的人员分别予以批评、警告、并责令改正，情节严重造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。

13医疗器械产品质量跟踪管理制度

医疗器械产品质量跟踪管理制度 一、目的：为了保证公司经营的医疗器械质量安全，对经营的产品进行质量风险控制，以符合医疗器械相关质量管理要求，特制定本制度。 二、范围：适用于本公司所有医疗器械的质量跟踪管理。 三、职责：质管部质量管理人员，储运部保管养护人员，销售部销售人员，售后服务员。 四、内容： 1. 质管部质量管理人员负责本公司经营的所有医疗器械质量跟踪管理，其他部门人员协助配合。 2. 质量管理人员、保管养护人员、销售人员、售后服务员应对本公司经营的所有医疗器械质量进行跟踪，其他各部门人员要及时将相关产品质量可疑信息反应给质量管理人员。同时质量管理人员应关注药监局网站上和其他公共媒体上我公司经营的医疗器械相关质量信息和药监局的临时紧急通知信息。 3. 售后服务员要定期对公司销售的医疗器械产品进行回访，如发现有可疑质量信息要及时上报质量管理人员处理。质量管理人员和售后服务员对国家规定的三类高风险产品重点跟踪监控。 4. 质量管理人员发现有可疑质量问题的信息，及时进行分析、查处、评估。 5. 在库产品的质量经质量管理人员确认为有严重缺陷或者致命缺陷质量问题的，要通知养护员和保管人员先停销在库的相同名称规格型号生产厂家或批号（批次）的产品，同时移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时通知采购部，联系供应商进行退换货处理或者进行销毁处理。 6. 已经销售产品经质量管理人员确认为有严重缺陷或者致命缺陷质量问题的，要先停销在库的相同名称规格型号生产厂家或批号（批次）的产品，同时同时移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时清查那些客户购买过，向销售部发出退货通知进行回收。该批次退货产品验收时做不合格处理，同时通知保管人员移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时通知采购部，联系供应商进行退换货处理。或者进行销毁处理。 7. 在药监局网站上和药监局的临时紧急通知信息中如有我公司经营的医疗器械相关质量信息，质量管理人员应立即对公司的购销存进行检查，如有相关产品属于不合格的，应立即进行停销并已入不合格区，并进行购销存清查，并将相关信息上报当地药监局管理部门，按照当地药监局管理部门的处

工作周报、月报、季报、年报制度

工作周报、月报、季报、年报制度 一、目的为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量;以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司总经理(不含总经理)以下的全体员工。 三、管理部门及职责本制度由常务副经理主管，办公室负责实施，其他部门积极配合。 四、主要内容 1、总结本周、月、季度的主要工作、完成情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。 、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月、季度工作计划(各部工作侧重点2 不同)。各部门之间需要报送有关报表，根据工作需要及项目进展情况再定。 3、员工周、月、季度报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批签字的结果为准。 、年报:以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及4 对工作和公司经营管理的建议或意见;制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送办公室。 五、要求

1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。 2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。 3、各类报表按规定时限上报。 六、时间安排 1、周报:员工每周五下午15:00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于当日下午16:30前将部门周报递交办公室复核后呈送总经理审阅。 2、月报:员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表(及电子档)，于当周最后一个工作日下午16:30前递交办公室复核后呈送总经理审阅。 3、季报:员工每季最后一周内向部门负责人递交季度报表，部门负责人将部门人员季度报表审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门季度报表(及电子档)，于当周最后一个工作日下午16:30前递交办公室复核后呈送总经理审阅。 4、年报:员工于次年1月10日前将个人年终工作总结自行密封后递交办公室呈送总经理审阅。 5、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以办公室通知为准。 6、每周、月、季度报表在审批结束后返回原部门或本人阅读并记录领导批示意见后由办公室统一存档管 - 1 - 理。 七、违规处理 1、未按时提交周报、月报、季报、年报并弄虚作假者，将做出警告惩处处理。

服务质量监督办法

服务质量监督管理办法 一、目的原则 为建立有效的自我监督和自我完善体制，加强对服务质量的监督管理，提升中心整体服务水平，实现中心“以服务促发展”的执行理念，本着“公平、公正、公开”的原则，特制定本办法。 二、机构职责 综合管理科为服务质量监督工作的管理机构，负责明确中心各科室、岗位服务质量监督范围，监督各科室、岗位的服务质量执行情况。各科室负责人为科室服务质量监督工作的直接责任人，协调解决服务对象反映的服务质量问题。 三、方式范围 服务质量监督实行中心监管、员工自律和社会监督相结合的机制，主要方式分为外部监督和内部监管两方面。外部监督包括服务对象评价、舆论监督、社会监督；内部监管是对各科室、岗位服务实行监督管理。 四、监管环节 服务质量监管主要从业务开展、业务合作和服务跟踪三个阶段对服务质量关键点进行监管。 ?一?业务开展：包括对中心各科室、岗位人员服务的及时性、服务态度良好性、服务记录准确性、业务开展合理性等方面进行服务质量监控。 ?二?业务合作：主要对业务开展过程中沟通的及时性、合作方案执行规范性和业务合作质量的稳定性进行监管。

?三?服务跟踪：对业务开展后的服务进行监督，通过服务对象满意度测评、专项服务回访等方式，了解服务对象的感知，提升服务质量，确保服务跟踪的及时性和信息反馈的准确性。 五、质量考核 服务质量考核是落实服务质量监督管理工作的重要手段，是确保中心服务质量持续改进的重要措施。 ?一? 综合管理科对产生的服务质量问题进行考核，考核方式包括督办、通报、绩效处罚，考核结果应用到年度综合绩效考核中。 （二）对于服务过程中发现的质量及管理问题，由综合管理科填写《服务质量督办单》，指出存在的服务质量问题，提出阶段性的工作要求，每月以办公网形式下发服务质量情况通报。 （三）对于重大服务质量问题要求逐级上报，及时解决服务质量问题，有效控制对中心负面影响的扩散、升级。

医疗质量追踪制度

医疗质量追踪制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

阳曲县中医医院 医疗质量追踪制度 为保证医院医疗质量逐步提高，持续改进，更好的为患者服务，满足患者的医疗需求，减少医疗风险的发生，特制定本制度。 一、医院质量管理委员会在院长的领导下，进行定期的医疗质量追踪工 作。 二、医院质量管理委员会主任、副主任、各成员均有义务对医院医疗质量 相关事项进行定期和随机考察、考核、提出改进意见，督导各科室相关人员依据国家或上级卫生行政机关的规定及医院下发制度严格执 行。 三、各科室的质控小组成员在本科室主任领导下开展本科室的质量控制工 作，并定期进行医疗质量的追踪评价工作。如发现问题应及时同科室主任沟通解决，必要时在医院质量控制委员会季度会议上提出，集体讨论并制定整改措施。 四、病历质量控制人员将病历质量考评表及时汇总，报告医务科，反馈于 病历书写医师，并在后续的工作中对发现问题重点关注，争取做到发现一点改进一点，达到逐步改进的目标。 五、各科室主任应督查科室人员严格执行各项规章制度和技术操作规程， 认真落实各级各类人员岗位职责。

六、各级各类人员在执行医院核心制度的时候，应当对重点项目进行积极 再评价工作，需要改进的内容积极改进，改进后进行再评价，并将总 结内容对全部人员进行培训教育。 七、实施过程中加强重点环节的质量控制：（1）实施患者就医流程管理方 案，在运行过程中发现问题，及时修订, 积极改进。（2）严把医护人 员准入关。对所有上岗人员先严格审定上岗资质、身份证、学历证、 职称证、执业医师资格证、执业注册证，五证必须真实齐全。然后进 行一周的岗前培训。主要培训内容是：转变服务观念、职业道德、核 心制度、三基训练、院内感染控制、传染病防治法，经考试合格后方 能上岗。（3）重点科室：门诊部、麻醉科、手术室、住院部。重点环节：如三级检诊、查房、大手术、急危病人抢救、疑难病人会诊、病 历书写、知情告知。（4）特殊时间:节假日。对以上环节加强督促、检查、考核。 八、不定期召开全院医疗质量委员会会议，按照标准与指标，对各科室医 疗质量情况进行检查、评价并研究改进措施。 九、将医疗质量检查结果于科室的评优、个人评奖相结合，并作为职工奖 惩管理的一项重要内容。 医务科 2016年9月14日（修订）

工作周报及月报制度学习资料

明明农业开发有限公司 工作周报及月报制度 一、目的 为加强对日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定并执行此工作制度。 二、范围 本制度应用范围是明明农业开发有限公司各员工、各级主管、部门经理及高管。 三、周报、月报的报送 员工每周、每月定时向上级主管发送周报、月报，具体发送时间由各部门自行确定。高管及部门经理应于每周五下午4：30前上报工作周报，每月最后一个工作日下午4：30前将月度工作总结及计划发送至专用邮箱（）。 如果一个员工在工作上需要向多个领导汇报工作，则应分别将工作报告发送给所有的汇报领导。如不涉及到保密问题，可将周报活月报填写在一份报告中，如涉及到保密问题，则应分开填写并分别抄送。 四、工作周报及月报的填写

各员工可使用以下统一模板进项填写，如有需要也可适当进行修改。考虑到成本节约的原则，采用无纸化电子文档形式发送。 五、工作周报、月报的管理和监督 各员工的工作周报及月报由直接上级领导进行管理，应保证文档的完整、安全。 高管及部门经理的工作周报、月报需按照上述时间要求同时抄送总裁办。 总裁办要在每周五下午和每个月最后一天下午将相关周报和月报整理汇总，并及时发送给公司总裁。 高管及各部门的周报、月报会根据具体安排定期在有关会议上进行交流和汇报。 对于没有定期及时报送有关周报、月报的，各部门分管领导要及时对有关员工进行批评和教育，并通知人力资源部在其当月的绩效考核中扣减10分。对于高管及各部门没有定期及时报送有关周报和月报的，总裁办要及时通知总裁，并在其当月绩效考核中予以扣减相应分数。 六、其他 此制度由总裁办负责解释修改，自下发之日起正式施行。 二0一一年一月十九日

产品质量跟踪制度

第一章管理总则 第一条目的：为保证产品质量信息、工艺技术信息的保存，有利于产品质量的改进和持续改进，追溯产品的各个生产过程，特制定本规定。 第二条适用范围：质量管理部是产品质量跟踪制度的归口管理部门，技术部、市场部是质量跟踪制度的接口管理部门。 第三条术语和定义： 产品质量跟踪包括原辅材料、生产过程、产品质量（物理指标、化学指标、外观指标）、生产工艺条件及客户端使用情况等。 第四条职责分工：当班质检员负责产品质量（物理指标、外观）的检测、记录和整理，填写质量跟踪单；化验员负责物理指标检测；长白班质检员负责质量整理工作；质量主管负责日常质量跟踪管理工作。 第二章工作内容与管理要求 第一节产品跟踪单的管理 第五条产品质量跟踪记录单的物理强度等项目由质检员负责填写，抄纸作业班长对纸辊的外观纸病协助填写。对于记录工艺技术条件，查看工艺单。 第六条产品质量跟踪记录单随纸辊到分切复卷工段。分切复卷对产品质量跟踪记录单依据分切情况填写，内容包括成品辊的辊号、规格、接头数目、重量等项。 第七条分切填写产品质量跟踪记录单后，送回质检部，质检部存档。 第八条质量管理部主管负责日常产品的统计和分析工作，定期做全面质量跟踪分析（原辅 1h

材料、抄造过程和客户段）。 第二节客户端产品质量管理 第九条长白班质检员负责按照客户号分类整理产品质量情况。 第十条质量主管及时和市场部沟通，产品在客户段的使用情况。 第十一条质量主管负责质量异议情况的定期整理，及时和生产、产品部沟通。 第三章附件 第三十二条支持性记录（表单） 1.产品质量跟踪单（电子版） 2.检测记录本（电子版） 3.质量统计表（电子版） 4.质量整理表（电子版） 第四章附则 第三十四条此文件的最终解释权归质量管理部。 第三十五条此文件经质量管理部编制，质量管理部部长审核，主管经理经理文件审批后执行，修订时亦同。 第三十六条此文件于年月日起实施运行。 （新工艺、新装置、新技术、新产品） 2h

质量保证部隔离区管理制度

1．目的：加强不合格品的管理，防止非合格品非正常流入下序，保证不合格品得到及时妥善处置，同时规范隔离区的管理工作。 2．适用范围： 2.1 生产过程中出现的暂时没有明确处理措施的不合格产品。 2.2 最终检验发现的暂时没有明确处理措施的不合格产品。 2.3过程中发现的不明状态的产品。 3．管理内容： 3.1适用范围规定的不合格产品经检查员确认后必须放入质量保证部隔离区；分公司和相关人员协助将隔离产品放入隔离区内； 3.2放入质量保证部隔离区的产品由质量保证部负责填写《隔离卡》并登记在《隔离区产品跟踪台账》内；之后隔离区负责人应将管辖的隔离区进行上锁管理。 3.3质量保证部隔离区的产品由质量保证部负责组织分公司产品主管工程师或技术开发部产品主管工程师对不合格品进行评审，填写《隔离产品评审表》；由产品主管工程师确定处置措施并编制返工返修作业指导书，同时将处置措施填写在《隔离卡》中； 3.4分公司依据《隔离卡》中的处置措施、返工返修作业指导书和生产工作安排确定处置周期和起止时间，到隔离区领取产品；处置完成后，操作者须将数量、结果、日期班次等信息填写在《隔离卡》和《工序流转卡》内并通知检查员确认；确认合格后单独交检。 3.5处置措施、返工返修作业指导书须在接到通知后的2个工作日内完成；处置措施、返工返修作业指导书完成后的5个工作日内分公司须完成对不合格品的处置；特殊情况除外。 3.6隔离产品交检后必须优先检验，检查员须将数量、结果、日期班次等信息填写在《隔离卡》和《工序流转卡》内，同时将检验结果等信息通知质量工程师，质量工程师负责将结果填写在《隔离区产品跟踪台账》内。 3.7质量保证部负责质量保证部隔离区的5S管理；《隔离区产品跟踪台账》的更新；隔离产品的跟踪；统计隔离产品每月处置的及时率等。 4. 考核 对未按职责要求进行处理的，将按《长春中誉集团有限公司质量经济责任制管理办法》进行考核。 5.支持性文件 5.1《不合格品控制程序》 a

跟 踪 服 务 制 度

跟踪服务制度 1、跟踪服务要求 1.1质量控制室对评价项目的评价全部过程进行跟踪考核，解决被评价单位提出的问题，积极、妥善及时反馈被评价单位对公司服务质量的意见，项目组在评价报告送交被评价单位的同时，向被评价单位发放《顾客意见调查处理记录》，征求被评价单位最终意见。 1.2质量控制室对评价过程中反映出的用户意见及时提出处理意见，对《顾客意见调查处理记录》反映出的客户意见要进行客观、公正分析，并提出改进要求。 1.3各专业评价室人员在项目评价过程中要随时了解客户的意见，对合理的意见要随时落实。对《顾客意见调查处理记录》反映出的客户意见，要根据质量控制室提出的改进要求，进行落实。 2、跟踪服务归档要求 档案管理员对没有进行顾客意见调查《顾客意见调查处理记录》、或客户通过《顾客意见调查处理记录》提出的合理意见没有落实的评价报告不得存档，按评价工作未完成处理； 3、服务结果的处理要求 3.1对项目合同未如期完成的问题，项目组应做出分析报告，查找原因。属于公司内部协调问题，要明确责任，提出改进意见，同时对责任人做工作过失记录一次，纳入年终目标考核； 3.2对项目组未能遵守客户单位管理规定的情况，项目组要向质量控制室提交原因分析报告，明确责任，以警示今后工作，同时对责任人做工作过失记录一次，纳入年终目标考核； 3.3对公司未能保守客户单位机密的意见，质量控制室要成立调查组，分析失密原因、渠道，明确责任，同时，视具体情况提出对责任人的处分意见，纳入年终目标考核； 3.4对客户提出的评价报告技术质量问题，质量控制室要做出情况分析报告，评价室明确原因、责任，提出处理意见。对属于项目组技术质量水平的问题，要提出加强技术质量专项培训计划，同时对项目组做工作过失记录一次，纳入年终目

工作周报、月报、年报制度

工作周报、月报、年报制度 一、目的 为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量；以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司总裁（不含总裁）以下的全体员工（不含场地施工人员）。 三、主要内容 1、总结本周、月的主要工作、完成情况、计划外工作情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。 2、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月工作计划。 3、员工周、月报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批的结果为准。 4、年报：以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及对工作和公司经营管理的建议或意见；制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送上级。

四、要求 1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。 2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。 3、各类报表按规定时上报。 4、所有报表公司提供统一标准格式，年报表自行以PPT的形式，并以电子版本的形式上交。 5、报表文件命名标准：部门名称+姓名+周报/月报/年报+日期，（如：2013年11月8日人力资源部小张的周报，则文件命名为：人力资源部-小芬周报1108） 五、时间安排 1、周报：员工每周五下午15：00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于周六中午下班前将部门周报递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。 2、月报：员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表（及电子档），于当月最后一个工作日递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。 3、年报：员工于次年1月10日前将个人年终工作总结及下年计划自行递交总裁秘书，由总裁秘书统一呈送总裁审阅。 4、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以总裁办通知为准。

物资设备采购及服务质量跟踪评价制度

物资设备采购及服务质量跟踪评价制度 为加强社区管理中心物资设备采购管理工作，规范各项采购行为，防范采购风险，进一步优化供应渠道，维护社区管理中心利益，提高经济效益，根据根据集团公司规范物资采购、降低采购成本，拓展综合评价光度和深度的工作要求，结合实际，制定社区管理中心物资设备采购及服务质量跟踪评价制度（简称本制度）。 一、评价目的 提高物资设备采购工作效率，不断优化供应渠道，规范物资采购、降低采购成本。 二、评价范围 本制度适用于社区管理中心物资设备采购、服务质量跟踪事项。 三、评价原价 1、公平公开原则。做到权责明确、权责分明、操作规范、公开透明。 2、注重实效原则。优化供应渠道、规范采购流程、降低采购成本、提高服务质量。 四、评价内容 1、采购流程 2、供应商管理 3、降低采购价格，规范内保 4、服务质量跟踪 五、评价等次

各项评价分为满意、基本满意、不满意3个等次。 六、评价标准 1、“满意”标准为： （1）、采购流程：严格按照《兖矿集团有限公司大宗物资集中采购供应实施办法(暂行)》、兖矿事业发展分公司关于印发<工程建设项目及设备材料招标和竞价管理办法>的通知》及《社区管理中心比价采购与招投标试行管理办法》中的采购流程执行，逐级审核、上报。 （2）、供应商管理：严格按照《社区管理中心供应商管理办法》文件要求执行。2015年物资设备采购以厂家直供为主，坚持货找源头、主渠道采购，确保渠道最后、质量上乘、货源稳定；对物资采购过程中存在的中间商的供货产品价格、质量进行动态监督，确保产品质量。 （3）、降低采购价格，规范内保：按照【2014年】57号文要求，对产品采取多种形式的招标或谈判；对所采购物资设备尽最大限度的使用厂家直供产品；严格监管谈判确定价格，对市场变化超过预警范围的物资及时调整。重点内部产品原值上不允许外购，对于一般内部产品坚持同质同价优先使用的原则，只要内部产品质量合格、价格合理，有限从内部市场采购。 （4）、服务质量跟踪：在物资设备采购过程中，对供应商的售后服务承诺严格监督；验收过程中严格把好质量关；所采购的物资设备由供应商定期回访；对物资设备使用单位的使用情况每季进行服务跟踪询问2次。

项目周报管理制度

项目周报管理制度 为了加强项目执行过程中的组织与管理，及时反映项目当前进展情况及存在问题，并为项目管理人员及公司领导提供准确的项目实时情况，确保工程项目保质保量顺利完成，提高工作效率特制定本制度。本制度适用于本公司承担的所有大型工程设计、技术咨询项目。 1.定义和作用 1.1 项目 “项目”通常定义为：一次性的、有时间要求的、需要技术和资源支持的“程序”。“项目”也可描述为：人才与非人才资源的结合体，在一个临时组织或一个项目组织中协作，去完成一个特定目标。 1.2 周报 “周报”通常定义为：在工作中以一周为单位，写一篇关于这周内的工作进展情况和对下周的工作计划。 1.3 项目周报的作用 让工作更加有计划，有效总结本周工作成果，合理安排下周工作内容，从而把项目工作进展的更有条理，同时能为项目管理人员及公司管理层提供最新、最可靠、最准确的项目进展情况，对项目的进行起到一种定期整理和引导的作用。

2.项目周报的组成及主要内容 项目周报应根据每个项目的具体要求填写周报内容，其内容应包括但不仅限于以下内容： 项目周报表 项目周报表主要有三项内容，一是项目进展情况；二是下周项目进展计划及解决方案；三是各单元详细周报。各表内容如下：项目进展情况 ①项目主要完成工作情况 该部分应用总结性或概括性语言整体描述项目从开始至目前所完成的所有工作，其内容应包括但不仅限于：目前项目已完成那些工程阶段、主要长周期设备询价或订货文件完成了哪些，剩余哪些、主要项目节点完成情况等。 ②制约项目进展的主要因素 该部分应列举目前制约项目进展的主要因素，并应逐条明确责任方以及应对方案。项目制约因素消除后，应在下周周报中删除。 下周项目进展计划及解决方案 该部分应列举项目下周的进展计划，明确责任人，对一周内无法完成的任务应明确任务的完成时间。

加强实习跟踪服务、提高顶岗实习质量

加强实习管理、提高顶岗实习质量 ——南海信息技术学校2013年实习跟踪经验总结 【前言】组织学生到企业顶岗实习，是我校“工学结合”培养高素质技能型人才的重要途径，也是提高毕业生就业档次的必要途径。学生在企业学到了很多在课堂上、书本里学不到的东西，加快了学生向合格工人转化的步伐。但由于在企业从事的多是一线高强度的操作与服务工作，角色的变换、环境的差异、心理预期与现实的反差等都是在实习中可能出现的问题，而要解决这些问题，就要求学校要完善实习制度，加强实习的管理，本文就详细阐述了我校实习管理的相关方法和经验。 【关键词】顶岗实习、实习跟踪、实习生 顶岗实习是中国特色职业教育人才培养模式和中职学校的基本教学制度。顶岗实习是学生职业能力形成的关键教学环节，也是深化人才培养模式改革、强化学生职业道德和职业素质教育的良好途经。顶岗实习的教学模式在中职教育教学中取得了显著的实效。通过顶岗实习，使学生能够尽快将所学专业知识与生产实际相结合，实现在校学习期间与企业、与岗位的零距离接触，使学生能快速树立起职业理想，养成良好的职业道德，练就过得硬的职业技能，从根本上提高人才培养质量。 一、顶岗实习的意义 1、顶岗实习让中职学校有充分的空间来利用社会资源办好中职教育。校、企双方共同制定实习计划，共同培养学生的实践能力和综合素质，较快提高人才培养质量，有效实现人才培养目标。、 2、顶岗实习模式以培养学生能力为主，有利于全面提高学生综合能力。首先，顶岗实习让学生提前到岗位上去“真刀真枪”的工作，不仅锻炼了学生的职业技能，又能培养学生吃苦耐劳精神，同时培养了良好的职业素养和正确的就业观。其次，学生在较长的企业生产第一线的实习中，熟悉企业的管理模式和运行机制，体验企业文化，树立管理意识，利于缩短就业磨合期，就业成功率和巩固率得以提高。 3、顶岗实习促使企业与学校长期合作过程，选拔补充适合企业发展需要的一批热爱其企业的高素质技能型人才。同时也有利于学生实习积极性的提高。 4、顶岗实习在满足学生就业质量的需要的同时，还为学生提供了一定的实习工资待遇，直接减轻了家长的经济负担。通过顶岗实习，不仅增强了学生独立生存的信心同时培养了学生的家庭与社会责任。顶岗实习也促使学校的就业质量和就业率得以提高，社会声誉得以提升，学校的影响力得以扩大。 二、顶岗实习中存在的问题 近年来，我校通过加大校企合作力度、积极拓展实习企业、加强学生实习管理等办法，