SAPMM模块库存管理操作手册
SAP库存管理
用户操作手册
MM模块
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1.：采购入库流程 ................................................................................ 错误!未指定书签。
1.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。
1.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
1.3系统操作—采购订单入库.................................................................. 错误!未指定书签。
1.3.1操作范例：采购订单入库.............................................................. 错误!未指定书签。
1.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
1.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
1.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
1.4系统操作—采购订单入库为质检状态.............................................. 错误!未指定书签。
1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态.......................................... 错误!未指定书签。
1.4.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
1.4.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
1.4.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
1.5系统操作—质检库存转非限制库存.................................................. 错误!未指定书签。
1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存.............................................. 错误!未指定书签。
1.5.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
1.5.3操作步骤.......................................................................................................................... I 1.5.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。2．：自制成品、半成品入库流程.......................................................... 错误!未指定书签。
2.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。
2.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
2.3系统操作—生产订单入库.................................................................. 错误!未指定书签。
2.3.1操作范例：生产订单入库.............................................................. 错误!未指定书签。
2.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
2.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
2.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。3．：成本中心领料.................................................................................. 错误!未指定书签。
3.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。
3.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
3.3系统操作—成本中心领料.................................................................. 错误!未指定书签。
3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货）.................................. 错误!未指定书签。
3.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
3.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
3.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。4．：生产领用流程.................................................................................. 错误!未指定书签。
4.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。
4.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
4.3系统操作—生产物资出库.................................................................. 错误!未指定书签。
4.3.1操作范例：生产物资出库.............................................................. 错误!未指定书签。
4.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
4.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
4.4.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
5.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
5.3系统操作—发货到外协供应商.......................................................... 错误!未指定书签。
5.3.1操作范例：发货到外协供应商...................................................... 错误!未指定书签。
5.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
5.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
5.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
5.3系统操作—查看供应商库存.............................................................. 错误!未指定书签。
5.3.1操作范例：查看供应商库存.......................................................... 错误!未指定书签。
5.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
5.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
5.4系统操作—外协物资收货.................................................................. 错误!未指定书签。
5.4.1操作范例：外协物资收货.............................................................. 错误!未指定书签。
5.4.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
5.4.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
5.4.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
5.5系统操作—外协加工后续调整.......................................................... 错误!未指定书签。
5.5.1操作范例：外协加工后续调整...................................................... 错误!未指定书签。
5.5.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
5.5.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
5.5.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。6．：库存盘点流程.................................................................................. 错误!未指定书签。
6.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程.. 错误!未指定书签。
6.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
6.3系统操作—创建盘点凭证.................................................................. 错误!未指定书签。
6.3.1操作范例：创建盘点凭证.............................................................. 错误!未指定书签。
6.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
6.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
6.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
6.4系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建...................... 错误!未指定书签。
6.4.1操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建.................. 错误!未指定书签。
6.4.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
6.4.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
6.4.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
6.5系统操作—库存盘点凭证打印.......................................................... 错误!未指定书签。
6.5.1操作范例：库存盘点凭证打印...................................................... 错误!未指定书签。
6.5.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
6.5.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
6.5.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
6.6系统操作—输入库存盘点结果.......................................................... 错误!未指定书签。
6.6.1操作范例：输入库存盘点结果...................................................... 错误!未指定书签。
6.6.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
6.7系统操作—打印库存盘点差异确认单.............................................. 错误!未指定书签。
6.7.1操作范例：打印库存盘点差异确认单.......................................... 错误!未指定书签。
6.7.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
6.7.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
6.7.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
6.8系统操作—盘点差异确认.................................................................. 错误!未指定书签。
6.8.1操作范例：盘点差异确认.............................................................. 错误!未指定书签。
6.8.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
6.8.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
6.8.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
6.9系统操作—打印盘点差异清单.......................................................... 错误!未指定书签。
6.9.1操作范例.......................................................................................... 错误!未指定书签。7．：库存物资报废流程.......................................................................... 错误!未指定书签。
7.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。
7.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
7.3系统操作—冻结待报废物资.............................................................. 错误!未指定书签。
7.3.1操作范例：冻结待报废物资.......................................................... 错误!未指定书签。
7.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
7.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
7.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
7.4系统操作—打印报废物资确认单...................................................... 错误!未指定书签。
7.4.1操作范例：打印报废物资确认单.................................................. 错误!未指定书签。
7.4.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
7.4.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
7.4.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
7.5系统操作—报废冻结物资.................................................................. 错误!未指定书签。
7.5.1操作范例：报废冻结物资.............................................................. 错误!未指定书签。
7.5.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
7.5.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
7.5.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
7.6系统操作—解冻报废冻结物资.......................................................... 错误!未指定书签。
7.6.1操作范例：解冻报废冻结物资...................................................... 错误!未指定书签。
7.6.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
7.6.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
7.6.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。8．：库存转移流程.................................................................................. 错误!未指定书签。
8.1流程说明.............................................................................................. 错误!未指定书签。
8.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
8.3系统操作—库存转移.......................................................................... 错误!未指定书签。
8.3.1操作范例：库存转移...................................................................... 错误!未指定书签。
8.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
8.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
8.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。
9.2流程图.................................................................................................. 错误!未指定书签。
9.3系统操作—发票预制.......................................................................... 错误!未指定书签。
9.3.1操作范例：发票预制...................................................................... 错误!未指定书签。
9.3.2系统菜单及交易代码...................................................................... 错误!未指定书签。
9.3.3操作步骤.......................................................................................... 错误!未指定书签。
9.3.4结论.................................................................................................. 错误!未指定书签。10．库存操作冲销.................................................................................... 错误!未指定书签。
10.1系统操作—库存操作冲销................................................................ 错误!未指定书签。
10.1.1操作范例：库存操作冲销............................................................ 错误!未指定书签。
10.1.2系统菜单及交易代码.................................................................... 错误!未指定书签。
10.1.3操作步骤........................................................................................ 错误!未指定书签。
10.1.4结论................................................................................................ 错误!未指定书签。11．：采购退货流程................................................................................ 错误!未指定书签。
11.1流程说明............................................................................................ 错误!未指定书签。
11.2流程图................................................................................................ 错误!未指定书签。
11.3系统操作—退货采购订单收货........................................................ 错误!未指定书签。
11.3.1操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.... 错误!未指定书签。
11.3.2系统菜单及交易代码.................................................................... 错误!未指定书签。
11.3.3操作步骤........................................................................................ 错误!未指定书签。
11.4系统操作—红字发票的预制............................................................ 错误!未指定书签。
11.4.1操作范例：红字发票的预制........................................................ 错误!未指定书签。
11.4.2系统菜单及交易代码.................................................................... 错误!未指定书签。
11.4.3操作步骤........................................................................................ 错误!未指定书签。
11.4.4结论................................................................................................ 错误!未指定书签。12．：物资退库流程................................................................................ 错误!未指定书签。
12.1流程说明............................................................................................ 错误!未指定书签。
12.2流程图................................................................................................ 错误!未指定书签。
12.3系统操作—物资退库........................................................................ 错误!未指定书签。
12.3.1操作范例：物资退库.................................................................... 错误!未指定书签。
12.3.2系统菜单及交易代码.................................................................... 错误!未指定书签。
12.3.3操作步骤........................................................................................ 错误!未指定书签。
12.3.4结论................................................................................................ 错误!未指定书签。
12.4系统操作—打印物资退库单`.......................................................... 错误!未指定书签。
12.4.1操作范例：打印物资退库单........................................................ 错误!未指定书签。
12.4.2系统菜单及交易代码.................................................................... 错误!未指定书签。
12.4.3操作步骤........................................................................................ 错误!未指定书签。
12.4.4结论................................................................................................ 错误!未指定书签。
1.：采购入库流程
1.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
1.3
系统操作—采购订单入库
1.3.1操作范例：采购订单入库 1.3.2系统菜单及交易代码
(1) 双击事务代码MIGO ，出现如下界面：
(3)选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：
(4)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名
称
说明用户操作和值注释
项目确定对收货项目进行确定，确定
后才能保存过账。
勾选必输
(5)点击“何处”，进入如下界面：
(6)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
库存类型在此处输入库存类型非限制使用必输(根据实际情况选
择)
库存地点在此处输入库存地点，系统
默认为物料主数据维护的外
部采购仓储地点。8101（原材料
库）
必输
(7)点击“数量”，出现如下界面：
(8)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
以输入单位计的数量在此输入实际收货数量，系
统默认为订单采购数量。
2 必输
(9)点击或者保存。完成采购订单收货入库。
1.3.4结论
采购订单入库成功
1.4系统操作—采购订单入库为质检状态
1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态
供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。
1.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知
事务代
码
MIGO
(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：
(2)在如上界面输入以下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
业务类型指出要在系统中输入的业务
交易
A01收货必输
参考凭证指出当前输入事务时希望参
考的凭证类型
R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输
移动类型货物移动的方式101 根据采购订单
(3)回车，系统调出采购订单详细信息：
(4)在如上界面输入库存地点：
栏位名称说明用户操作和值注释库存地点8104 标贴元器件库
(5)选择库存类型：
(6)勾选，点击检查信息输入正确性，如果没有错误，点击保
存。系统提示：
采购订单入库成功。
1.5系统操作—质检库存转非限制库存
1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存
当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存（正常库存）。
1.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动转移过账
事务代
码
MB1B
(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：
(2)在以上界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释移动类型货物移动的类型321 质检状态转非限制
库存
工厂0801 国电南瑞
(4)在如上界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和
值
注释
物料表贴IC(通用逻辑器
件)74HC245(SO20,跨距8.2mm) 数量转为非限制库存的
数量
10
库位8104 表贴元器件库
(5)点击，保存，系统提示：
1.5.4结论
库存物资状态转换成功。
2．：自制成品、半成品入库流程
2.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位
数据表
单
事务代
码
10 运送成品、半成生产人员根据生产订
品单打印生产任务单，
并运送生产完成的成
品、半成品。
20 货物验收根据生产任务单对实
物进行验收
院本部/南瑞集团产业分公司
生产现场库物资管理人员；
国电南瑞下属分公司生产现场
库物资管理人员
生产任
务单
30 系统入生产现场
库
在系统内根据生产任
务单进行物资入库记
账并打印物资入库
单。
国电南瑞下属分公司生产现场
库物资管理人员；
院本部/南瑞集团产业分公司
生产现场库物资管理人员
物资入
库单
生产任
务单
MB31
MIGO
40 货物验收根据生产部门提供的
生产任务单对送达仓
库的实物进行验收。
国电南瑞下属分公司库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库
管员；
国电南瑞生产管理部库管员
生产任
务单
自制成
品、半
成品质
检报告
50 系统入库操作根据生产任务单在系
统内对成品、半成品
进行入库记账并打印
物资入库单。
国电南瑞生产管理部库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库
管员；
国电南瑞下属分公司库管员
物资入
库单
生产任
务单
MIGO
MB31
60 实物入库实物入库院本部/南瑞集团产业分公司
库管员；
国电南瑞生产管理部库管员；
国电南瑞下属分公司库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库
管员
生产任
务单
2.3系统操作—生产订单入库
2.3.1操作范例：生产订单入库
2.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单
事务代
码
MB31
(1)双击事务代码MB31，出现如下界面：
(2)点击，出现如下界面：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101（仓库中的订单收
货）
必输
库存地点在此处输入库存地点8110（插件库）必输
订单在此处输入生产订单号
码
必输
工厂在此处输入工厂代码0801（国电南瑞公
司）
必输
(4)选择回车或点击，出现如下界面：
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
数量在此输入实际收货数量，系
统默认为订单采购数量。
10 必输
(6)点击保存，完成生产订单的入库。
2.3.4结论
自制成品半成品入库完成。
2.3.5打印成品半成品入库单
运行程序ZMM46020
输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图：
点击打印按钮进行打印
3．MM7.3.09：成本中心领料
3.1流程说明
该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位
数
据
表
单
事务代
码
10 创建预留根据实际需求创建预
留。
院本部/南瑞集团产业分公司需求人
员；
国电南瑞生产管理部需求人员；
国电南瑞下属分公司需求人员；
院本部/南瑞集团支撑部门需求人
员；
院本部/南瑞集团科研体系需求人
员；
院本部/南瑞集团职能部门需求人员
MB21
20 查看库存查看需求物资是否有库
存。
国电南瑞库存查看人员；
院本部/南瑞集团产业分公司库存查
看人员；
院本部/南瑞集团科研体系库存查看
人员
MMBE
MB52
30 打印领料单打印领料单。国电南瑞下属分公司需求人员；
院本部/南瑞集团科研体系需求人
员；
部
门
需
ZMMX
X
院本部/南瑞集团职能部门需求人员；
国电南瑞生产管理部需求人员；
院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；
院本部/南瑞集团支撑部门需求人员求领料单
32 需求确认签
字(分级确认)
对领料单进行签字确
认。
院本部/南瑞集团科研体系综合办公
室领导；
院本部/南瑞集团产业分公司计划人
员；
国电南瑞生产管理部领导；
国电南瑞生产管理部计划人员；
院本部/南瑞集团产业分公司生产管
理部领导
40 实物出库根据领料单进行实物出
库。
国电南瑞下属分公司库管员；
国电南瑞生产管理部库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司库管员
50 系统出库记
账
根据领料单进行系统内
出库记账。
国电南瑞生产管理部库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司库管
员；
院本部/南瑞集团科研体系库管员；
国电南瑞下属分公司库管员
物
资
出
库
单
部
门
需
求
领
料
单
MB1A
3.3系统操作—成本中心领料
3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货）
3.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动发货
事务代
码
MB1A
(1)双击事务代码MB1A，出现如下界面：
(2)点击，出现如下界面：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释预留编号在此处输入预留号347 必输
(4)选择回车或点击，出现如下界面：
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发货数量，
系统默认为预留数量。
2 必输
库位在此处输入库存地点8101（原材料库）必输
(6)点击保存，完成对预留的物资发料出库。
3.3.4结论
成本中心领料完成。
：生产领用流程
4.1流程说明
本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位
数据表
单
事务代
码
10 打印生产领料单根据实际需求打印生
产领料单。
国电南瑞下属分公司需求人
员；
院本部/南瑞集团产业分公司
需求人员；
国电南瑞生产管理部需求人员
生产领
料单
ZMMX
X
20 实物出库根据领料单进行实物
发货。
国电南瑞生产管理部库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员；
国电南瑞下属分公司库管员
30 系统出库记账根据领料单进行系统
内出库记账。
国电南瑞生产管理部库管员；
国电南瑞下属分公司库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员
物资出
库单
生产领
料单
MB1A
4.3系统操作—生产物资出库
4.3.1操作范例：生产物资出库
生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的。
4.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动发货
事务代
码
MB1A
(1)双击事务代码MB1A，出现如下界面：
(2)点击，出现如下界面：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释订单在此处输入生产订单号必输
(4)选择回车或点击，出现如下界面：
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
数量在此处输入实际发料数量，
系统默认为生产订单数量。
1 必输
库位输入库存地点8110（插件库）必输
数量在此处输入实际发料数量，
系统默认为生产订单数量。
1 必输
库位输入库存地点8112（装置、插箱
库）
必输
(6)点击保存。完成对生产订单的物资发料出库。
4.4.4结论
物资出库已完成。
5：外协收、发货流程
5.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位
数据表
单
事务代
码
10 通知领料人领料领料人员携带领料单
到仓库领料。
院本部/南瑞集团科研体系通
知外协领料相关人员；
国电南瑞生产管理部通知外协
领料相关人员；
院本部/南瑞集团产业分公司
通知外协领料相关人员；
国电南瑞下属分公司通知外协
领料相关人员
20 实物出库根据外协加工领料单
进行实物出库。
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库
管员；
国电南瑞下属分公司库管员；
国电南瑞生产管理部库管员
外协加
工领料
单
30 发货到外协供应
商
在系统内将被加工物
资发到供应商库存。
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员；
国电南瑞生产管理部库管员；
国电南瑞下属分公司库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库
管员
外协加
工出库
单
外协加
工领料
单
MB1B
32 供应商产品加工供应商产品加工
40 送货到仓库外协供应商送货到物资仓库。
国电南瑞下属分公司生产现场
库物资管理人员
5.2流程图
5.3系统操作—发货到外协供应商
5.3.1操作范例：发货到外协供应商
此处的外协是指甲方供料的外协采购，甲供料的外协物资库存操作分两步：一是将需要加工的材料由库房发至供应商，形成供应商库存。二是待供应商加工完毕后将成品或半成品入库记账。首先介绍一下发货到外协供应商。
5.3.2系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动转移过账
ERP菜
单
MB1B
事务代
码
5.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：
(2)点击，出现如下界面
(3)在如上图的界面输入如下数据：
注释栏位名称说明用户操作和
值
移动类型在此处输入移动类型541 非限制库存发货到外协供
应商
采购订单在此处输入采购订单
必输
号
(4)选择回车或点击，出现如下界面：
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
5 必输
数量在此处输入实际发货数量，系
统默认为采购订单数量。
必输库位在此处输入库存地点8112（装置、插箱
库）
(6)点击保存。完成外协采购订单的发货。
发货到供应商库存已完成。
5.3系统操作—查看供应商库存
：查看供应商库存
以下操作将介绍如何查询供应商库存。
后勤->物料管理->库存管理->环境->库存->库存总览
ERP菜
单
MMBE
事务代
码
(1)双击事务代码MMBE后，进入如下界面：
(2)在如上界面输入以下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
物料编码必输
工厂0801 国电南瑞
(3)点击执行，系统调出库存详细信息：
(4)如上图中红圈所示，“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。
5.4系统操作—外协物资收货
5.4.1操作范例：外协物资收货
5.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知
事务代
码
MIGO
5.4.3操作步骤
(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：
(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入
的业务交易
A01收货必输
参考凭证指出当输入事务时希
望参考的凭证
R01采购订单必输
采购订单号码在此处输入采购订单
号码
4500000252 必输
(3)回车，出现如下界面：
(4)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
项目确定对收货项目进行确定，确定
后才能保存过账
勾选必输
(5)在此界面点击，可以查看此采购订单中消耗的组件清单，收货之后即消耗掉。本采购订
单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示：
(6)点击“数量”，出现如下界面：
(7)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
以输入单位计的数量在此输入实际收货数量，系
统默认为订单采购数量。
5 必输
(8)点击“何处”，出现如下界面：
(9)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101（+GR收
货）
必输
库存地点在此处输入库存地点，系统默认
为物料主数据维护的外部采购仓
储地点。
8112 必输
(10)点击或者保存。完成外协采购物资入库。
5.4.4结论
外协物资收货完成。
5.5系统操作—外协加工后续调整
5.5.1操作范例：外协加工后续调整
5.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜
单
后勤物料管理库存管理货物移动后续调整外协加工
事务代
码
MB04
5.5.3操作步骤
(1)双击事务代码MB04，出现如下界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
采购订单输入需要调整的外协
采购订单
必输
(3)选择回车，出现如下界面：
(4)点击保存。出现如下界面：
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名
称
说明用户操作和值注释数量在此处输入调整数量1（剩余数量）必输
数量在此处输入调整数量-1（补充数量）必输
耗为负。
(6)点击保存。完成外协采购订单的后续调整。
5.5.4结论
外协加工后续调整已完成。
6．MM7.3.08：库存盘点流程
6.1流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位
数据表
单
事务代
码
10 生成盘点凭证并
打印
根据实际需求，针对
需要盘点的物料在系
统内创建盘点凭证并
打印。
国电南瑞生产管理部库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库
管员；
国电南瑞下属分公司库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司
库管员
盘点凭
证
MI01
ZMMX
X
MI31
20 盘点库存在监盘人员的监督
下，根据盘点凭证对
实物进行盘点
院本部/南瑞集团科研体系库
管员；
国电南瑞生产管理部库管员；
盘点凭
证
6.3系统操作—创建盘点凭证
：创建盘点凭证
该操作用于对某仓库里的个别物料创建盘点凭证。
(1)双击事务代码MI01，出现如下界面：
SAPMM模块库存管理操作手册
SAP库存管理用户操作手册 MM模块
目录 1. ：采购入库流程 ...................................................................................................................................... 1.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 1.2流程图 ................................................................................................................................................... 1.3 系统操作—采购订单入库 .................................................................................................................. 1.3.1操作范例：采购订单入库 ........................................................................................................... 1.3.2系统菜单及交易代码 ................................................................................................................... 1.3.3操作步骤 ....................................................................................................................................... 1.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 .............................................................................................. 1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 ....................................................................................... 1.4.2系统菜单及交易代码 ................................................................................................................... 1.4.3操作步骤 ....................................................................................................................................... 1.4.4结论 ............................................................................................................................................... 1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 .................................................................................................. 1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 ........................................................................................... 1.5.2系统菜单及交易代码 ................................................................................................................... 1.5.3操作步骤 ....................................................................................................................................... 1.5.4结论 ............................................................................................................................................... 2．：自制成品、半成品入库流程................................................................................................................. 2.1流程说明 ............................................................................................................................................... 2.2 流程图 .................................................................................................................................................. 2.3 系统操作—生产订单入库 .................................................................................................................. 2.3.1 操作范例：生产订单入库 .......................................................................................................... 2.3.2系统菜单及交易代码 ................................................................................................................... 2.3.3操作步骤 ....................................................................................................................................... 2.3.4结论 ............................................................................................................................................... 3．：成本中心领料 ........................................................................................................................................ 3.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 3.2 流程图 .................................................................................................................................................. 3.3系统操作—成本中心领料 ................................................................................................................... 3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） ............................................................................... 3.3.2 系统菜单及交易代码 .................................................................................................................. 3.3.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 3.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 4．：生产领用流程 ........................................................................................................................................ 4.1流程说明 ............................................................................................................................................... 4.2流程图 ................................................................................................................................................... 4.3 系统操作—生产物资出库 .................................................................................................................. 4.3.1 操作范例：生产物资出库 .......................................................................................................... 4.3.2 系统菜单及交易代码 .................................................................................................................. 4.3.3操作步骤 ....................................................................................................................................... 4.4.4结论 ............................................................................................................................................... 5．：外协收、发货流程 ................................................................................................................................ 5.1流程说明 ............................................................................................................................................... 5.2 流程图 .................................................................................................................................................. 5.3 系统操作—发货到外协供应商 .......................................................................................................... 5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 .................................................................................................. 5.3.2 系统菜单及交易代码 .................................................................................................................. 5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................
SAP仓库管理操作手册
SAP仓库管理操作手册 仓库管理操作手册 1.介绍 本操作手册是为了指导用户正确操作SAP仓库管理系统而编写的。文档将详细介绍仓库管理系统的各项功能操作，帮助用户掌握 系统的使用方法。 2.登录与系统设置 2.1 登录 在浏览器中输入系统登录地质，并输入用户名和密码进行登录。 2.2 系统设置 介绍系统设置功能的各项配置，包括语言设置、用户权限管理等。 3.仓库管理基础知识 3.1 仓库概述 对仓库管理的基本概念进行介绍，包括仓库类型、存储类型等。 3.2 仓库结构
详细描述仓库管理系统中的仓库、存储区、存储单元等组织结构。 3.3 物料主数据 介绍物料主数据的创建与维护方法，包括物料类型、基本视图等。 3.4 数量管理 介绍如何对仓库中的物料进行入库、出库以及库存盘点等操作。 4.入库管理 4.1 入库凭证 详细介绍入库凭证的创建过程，包括采购订单入库、生产订单 入库等。 4.2 货物移动 介绍货物移动过程中的各种类型，包括物料的移动、批次的转 移等。 4.3 货物质检 详细描述货物质检的过程和方法，包括质检记录的查看与维护等。 5.出库管理
5.1 出库凭证 介绍出库凭证的创建方法，包括销售订单出库、发货单出库等。 5.2 发货过程 详细描述发货过程中的各项操作，包括拣配货物、打包装箱等。 5.3 出库过账 介绍出库过账的方法和注意事项，包括库存更新等相关操作。 6.库存管理 6.1 库存查询 介绍如何进行库存的查询，包括按物料、按仓库等多种方式。 6.2 库存调整 详细描述库存调整的过程和方法，包括物料批次的调整等。 6.3 库存盘点 介绍库存盘点的操作流程和注意事项，包括盘点方案的创建与 执行。 7.报表与分析 7.1 库存报表
SAP_WM上下架与库位调拨用户操作手册
上下架与仓位调拨 操作手册 版本控制
1业务描述 上架与下架业务发生于仓库WM层的库存数量的变更，实际的发生多产生于MM层的业务发生之后，也即所有的上下架业务都是以MM层的作业依据的。上架是需要对MM层的入库数量进行增加到我们的正常业务的收发区。下架是需要将库存数量扣减到实际业务中。而仓位的调拨业务是发生在我们WM仓库内部的一个整理库位的情况。 2业务操作说明 2.1 上架业务 以采购收货上架与生产入库上架为例，日常的上架也包括库存转储上架，车间退料上架。 2.1.1 采购收货上架 MIGO 对采购订单进行收货并在MM层进行库存数量的增加后，会在WM层的902：采购订单收货区的临时存储区内产生一笔以采购订单号为临时仓位号的正库存。 先查询到采购订单入库的仓位状态
在SAP 主界面输入“LX03”事务代码，点击按钮或回车，进入仓位存储状态报告界面。 进入仓位状态报告的初始屏幕，输入筛选条件。 通过按钮，输入仓库号：以一期仓库为例。选中一期仓库，回车或点击按钮。 通过按钮，选中仓储类型：902 采购订单收货区，回车或点击按钮。输入完成后点击执行按钮。
进入仓位状态报告的概要屏，仓位表示采购订单号，指这张采购订单号下的物料发生了一笔入库业务。品管那边出具质检合格报告后，将库存状态变更为非限制后，代表此时我们可以将这笔库存做上架。 查询到有入库业务以后，就可以将这笔库存做一个上架动作了，点击按钮或回车，进入创建转储单的初始屏幕。 在初始屏幕需要输入创建转储单的仓库号，确定转储单的移动类型，输入需转储的物料明细（包括物料编码；转储数量；所属工厂；存储地点；以及批次）
sap物料管理操作手册
sap物料管理操作手册 摘要： 一、物料管理概述 1.物料管理的定义 2.物料管理的重要性 3.SAP 物料管理模块简介 二、物料主数据管理 1.物料主数据的创建与维护 2.物料分类与分组 3.物料编码规则与策略 三、物料需求计划 1.需求计划的编制与调整 2.需求预测与备货策略 3.物料短缺与供应风险管理 四、库存管理 1.库存管理的基本概念 2.库存控制策略与方法 3.库存监控与预警机制 五、采购管理 1.采购流程与采购策略 2.供应商评估与选择
3.采购订单管理 六、生产与成本管理 1.生产计划与排程 2.物料清单与成本核算 3.成本控制与成本降低策略 七、质量管理 1.质量管理的概念与体系 2.质量检验与不合格品处理 3.质量追溯与改进 八、物料管理报表与分析 1.常用报表与指标 2.库存分析与优化建议 3.物料管理KPI 与绩效评估 正文： 物料管理是企业生产与运营过程中不可或缺的一环，涉及物料的采购、库存、生产、销售等多个环节。SAP 物料管理模块作为一种成熟的解决方案，为企业提供了全面、高效的物料管理功能。本文将对SAP 物料管理操作手册进行概述与解读，以帮助企业更好地应用这一模块。 一、物料管理概述 物料管理是对企业生产与运营过程中所需物料的全面管理，包括物料的获取、存储、使用、监控、分析等环节。物料管理的目标是实现物料的高效使用、降低库存成本、缩短生产周期、提高客户满意度。SAP 物料管理模块集成
了物料主数据、需求计划、库存管理、采购管理、生产与成本管理、质量管理等功能，为企业提供了一站式的物料管理解决方案。 二、物料主数据管理 物料主数据是物料管理的基础，涉及物料的描述、分类、编码等信息。企业应建立健全的物料主数据管理体系，确保数据的准确性、完整性和及时性。在SAP 系统中，企业可以创建、维护、查询物料主数据，并实现物料分类与分组，以便于物料的统一管理和分析。 三、物料需求计划 物料需求计划是根据生产计划、销售预测等信息制定的物料需求计划，是指导企业采购、生产、库存等活动的依据。企业应制定合理的物料需求计划，并定期进行调整。在SAP 系统中，企业可以编制、调整物料需求计划，进行需求预测与备货策略分析，有效应对物料短缺与供应风险。 四、库存管理 库存管理是对企业物料库存进行全面控制的过程，包括库存策略、库存监控、库存预警等环节。合理的库存管理可以降低库存成本、减少物料呆滞、提高库存周转率。在SAP 系统中，企业可以设置库存策略与方法，实现库存监控与预警，确保库存水平在合理范围内。 五、采购管理 采购管理是企业获取物料的过程，涉及采购流程、供应商选择、采购订单等环节。优化采购管理可以降低采购成本、缩短采购周期、提高供应商满意度。在SAP 系统中，企业可以管理采购流程与采购策略，评估与选择供应商，生成采购订单，实现采购过程的自动化与智能化。
sap模块手册整理
sap模块手册整理 SAP模块手册整理 一、概述 SAP是世界上领先的企业资源计划（ERP）软件供应商，其软件涵盖了多个功能模块，用于支持各种企业运营和管理需求。本手册旨在对SAP各个模块进行概述和整理。 二、SAP模块分类 1. FI模块（财务会计模块）：负责企业财务核算和报表生成，包括总账、应收/应付账款、银行等功能。 2. CO模块（控制会计模块）：用于企业成本核算、利润中心管理、内部订单等控制和管理。 3. MM模块（物料管理模块）：负责物料采购、库存管理和供应商管理等功能。 4. SD模块（销售与分销模块）：处理销售、客户订单、发货和送货等销售流程。 5. PP模块（生产计划与控制模块）：负责生产计划、生产订单和生产过程控制等功能。 6. HR模块（人力资源模块）：管理员工信息、组织架构和薪资福利等人力资源相关事务。
7. PS模块（项目系统模块）：用于项目计划、项目执行和项目成本控制等管理。 8. QM模块（质量管理模块）：负责质检计划、质量控制和质量报告等质量管理流程。 9. WM模块（仓库管理模块）：管理仓库物料存储、移动和库存盘点等仓库相关事务。 10. PM模块（设备维护模块）：负责设备维护计划、维护工单和设备台账等设备管理。 三、各个模块的功能特点 1. FI模块：提供全面的财务核算和报表功能，适用于企业的财务管理和财务决策。 2. CO模块：支持企业的成本核算和控制，可实现利润中心管理和成本优化。 3. MM模块：涵盖了物料采购、库存管理和供应商管理等功能，增强了企业的供应链管理能力。 4. SD模块：集成了销售、交货和客户订单处理等功能，提高了销售流程的效率和客户满意度。 5. PP模块：提供了生产计划和生产过程控制等功能，优化了企业的生产管理和资源调度。 6. HR模块：支持员工信息管理和组织架构设计，方便了企业的
SAPMM操作资料
SAPMM操作资料 SAP MM（Material Management）是SAP系统中的一个重要模块，用于管理物料采购和供应链流程。它涉及到物料管理、采购管理、库存管理和供应商管理等方面的功能。本文将介绍SAP MM的基本操作，包括物料主数据管理、采购流程管理、库存管理和供应商管理。 一、物料主数据管理 物料主数据是SAPMM模块的基础，包括物料描述、类型、分类、计量单位等基本信息。在SAP系统中，可以通过物料主数据视图来管理这些信息。 1.创建物料主数据 登录SAP系统后，使用交易码MM01可以创建物料主数据。在创建物料主数据时，需要输入一些必要的信息，如物料描述、编码、品类、计量单位等。在输入完毕后，点击保存按钮保存物料主数据。 2.修改物料主数据 使用交易码MM02可以修改已存在的物料主数据。通过输入物料编码或描述，系统将显示该物料的所有信息。用户可以修改需要的字段，然后点击保存按钮保存修改。 3.查看物料主数据 使用交易码MM03可以查看已存在的物料主数据。用户可以输入物料编码或描述来查找物料，系统将显示与关键字相关的物料列表。用户可以选择需要查看的物料，系统将显示该物料的详细信息。 二、采购流程管理
采购流程管理是SAPMM模块的核心功能，包括采购申请、订购、接收、付款等环节。 1.创建采购申请 使用交易码ME51可以创建采购申请。在创建采购申请时，需要输入 一些必要的信息，如需求量、计量单位、供应商等。在输入完毕后，点击 保存按钮保存采购申请。 2.创建采购订单 使用交易码ME21N可以创建采购订单。在创建采购订单时，需要输入 一些必要的信息，如供应商、物料编码、数量等。用户可以从已创建的采 购申请中选择物料，系统将自动填写物料的相关信息。在输入完毕后，点 击保存按钮保存采购订单。 3.创建入库单 使用交易码MIGO可以创建入库单。在创建入库单时，需要输入一些 必要的信息，如物料编码、入库数量、质量检验等。用户可以选择已存在 的采购订单，系统将自动填写相关信息。在输入完毕后，点击保存按钮保 存入库单。 4.创建付款凭证 使用交易码F-53可以创建付款凭证。在创建付款凭证时，需要输入 一些必要的信息，如供应商、付款金额、付款条件等。用户可以选择已存 在的采购订单或入库单，系统将自动填写相关信息。在输入完毕后，点击 保存按钮保存付款凭证。 三、库存管理
SAP R3 MM操作指南 库存盘点差异过账
输入事务代码或者双击路径菜单： 查看系统数据与实际盘点的差异，使用交易代码：MI20, 出现以下画面
输入要选择的级别，如工厂、库存地等，若要显示单张库存盘点凭证，则输入该凭证号就可以。点，执行。会出现以下画面 在这个报告里面可以看到，系统的账面数量，实际盘点后输入的数量，两者的差异，以及价值上的差异等信息都会显示出来。若要详细显示某张凭证，点击“详细信息”即可。显示完之后退出即可。 输入交易代码MI07或双击路径菜单： 进入以下界面：
输入库存盘点凭证号码，会计年度和过账日期，回车，会看到以下画面 选择要过账的条目，并在“原因”框中选择差异的原因。 同样可点击菜单上的上下翻页。最后点击保存即可。系统将提示：
MI20是用来查看系统盘点差异的，同样可以用来一次性过账多张盘点表。 输入T-CODE，进入以下界面： 输入工厂，如果需要的话输入相应的其他条件，如库存地等信息，点击“执行” 该界面上可以看到已经盘点过的差异清单，如果该差异已经经过批准，则勾选可以过账的盘点凭证，或者点击“”全部选中，点击“记账差异”，
进入差异过账界面，系统会一张接一张的将盘点凭证过账： 点击，则该张凭证过账： 由于该盘点凭证100000036没有差异，所以系统显示该凭证无差异的过账。点击，系统会自动带出下张凭证， 同样点击保存，系统会将该凭证过账： 由于该张凭证存在差异，所以系统提示差异已经过账。 注意：无论盘点凭证是否存在差异，均需要将凭证过账。
当系统将所选的凭证都过账后，系统会推导初始界面，点击刷新后系统会提示 表明盘点凭证都已经过账。 注：如果要选择一个工厂的所有盘点凭证，就在初始界面上只输入工厂即可。
sap物料管理操作手册
sap物料管理操作手册 【原创实用版】 目录 1.SAP 物料管理的概述 2.SAP 物料管理的基本操作 3.SAP 物料管理的高级操作 4.SAP 物料管理的注意事项 正文 一、SAP 物料管理的概述 SAP 物料管理是 SAP ERP 系统的一个重要模块，主要用于对企业内各种物料的创建、修改、查询和删除等操作，以实现对物料信息的全面管理。通过 SAP 物料管理，企业可以更好地了解物料的库存情况，合理安排生产计划和采购计划，从而降低库存成本，提高企业的经济效益。 二、SAP 物料管理的基本操作 1.物料创建 在 SAP 物料管理中，首先需要创建物料。物料创建主要包括基本视图的维护和物料类别的定义。基本视图包括物料编码、物料名称、物料描述、计量单位等基本信息；物料类别则用于区分不同类型的物料，如生产物料、采购物料等。 2.物料修改 当物料信息发生变化时，需要对物料进行修改。在 SAP 物料管理中，可以对物料的基本视图和类别进行修改，以保持物料信息的准确性。 3.物料查询 SAP 物料管理提供了丰富的查询功能，可以查询物料的基本信息、库
存情况、采购订单等。通过物料查询，企业可以快速了解物料的详细情况，为决策提供依据。 4.物料删除 对于不再使用的物料，可以通过 SAP 物料管理进行删除。物料删除时，需要注意与物料相关的凭证和库存信息的处理，以避免数据不一致的情况。 三、SAP 物料管理的高级操作 1.物料编码规则定义 物料编码是物料管理的基础，合理的物料编码规则可以提高物料管理的效率。在 SAP 物料管理中，可以定义物料编码规则，以满足企业的实际需求。 2.物料需求计划 物料需求计划是 SAP 物料管理的核心功能之一，可以根据销售订单、生产订单等需求信息，自动计算物料的需求量，为企业的采购和生产提供依据。 3.物料库存管理 SAP 物料管理提供了完善的库存管理功能，可以实时监控物料的库存情况，为企业的采购和生产决策提供支持。 四、SAP 物料管理的注意事项 1.物料信息的准确性 物料信息是物料管理的基础，需要确保物料信息的准确性。在物料创建、修改和查询过程中，要注意检查物料信息的完整性和一致性。 2.物料编码的统一性 物料编码是物料管理的关键，需要确保物料编码的统一性。在物料编码规则定义和编码分配过程中，要注意保持编码的唯一性和连续性。
SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点
SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点 概述 SAP MM模块是SAP系统中最受欢迎和广泛使用的模块之一。在采购和库存管 理方面，它提供了全面的业务流程功能。其中，采购订单维护是SAP MM模块最 重要的组成部分之一，本文将针对采购订单维护要点进行详细介绍。 采购订单的创建 创建采购订单的目的 创建采购订单通常是因为需要向供应商订购物料或服务。采购订单是一份官方 文件，对供应商和采购方都很重要。通过采购订单，供应商可以了解客户需要什么，以及需求的数量和期限。采购订单也是采购方内部的重要文档，有助于采购方掌握对供应商的采购状况，并帮助采购方及时进行库存和资金管理。 采购订单的创建方式 SAP MM模块允许用户使用不同的方式来创建采购订单，具体包括：•直接输入采购订单 •从请求询价中创建采购订单 •从采购信息记录中创建采购订单 •从采购需求中创建采购订单 以上方法都有各自的优缺点，用户应根据实际情况选择最适合自己的方式进行 采购订单的创建。 采购订单维护 采购订单的常见维护问题 在采购订单的维护过程中，可能会遇到以下常见问题： •订购数量不正确 •采购价格不正确 •送货地址不正确 •付款方式不准确 采购订单的维护非常重要，对于避免后续的物料和库存管理、成本和质量控制 等方面的问题非常关键。因此，必须保证采购订单的准确性和完整性。
采购订单信息的准确性 采购订单的准确性有赖于各个数据的正确性。业务操作人员在维护采购订单时，必须对订单信息进行仔细检查。如果用户不确定某个数据是否正确，可以使用SAP MM模块提供的采购订单信息检查和修正功能。 更改采购订单 在实际业务操作中，经常需要对已有的采购订单进行调整或更改。通常采购订 单更改的主要原因是用户输入了错误的数据或者在供应商、物料等方面发生了变化。在更改采购订单的过程中，用户需要注意以下几点： •更改必须要遵守公司规定的政策和程序 •更改应该在采购订单生效之前完成 •更改可能会给供应商带来不便，要谨慎对待 采购订单的关闭 当采购订单完成订购的物品或者服务时，就需要将该采购订单标记为已完成， 并且进行关闭。采购订单的关闭是SAP MM模块中比较重要的操作之一，它涉及 到库存、财务、采购和供应商之间的关系。 采购订单关闭时需要注意的事项 在采购订单关闭的过程中，需要注意以下事项： •库存和帐务传票的处理 •采购方和供应商之间的结算 •供应商评估的更新 •数据归档和备份 以上事项都非常关键，必须妥善处理，以确保SAP MM模块在后续的操作中能 够正常运行。 结论 采购订单的维护是SAP MM模块中非常重要的组成部分之一。在订单的创建、 维护和关闭过程中，必须保证数据的准确性和完整性，并注意遵守公司的规定和程序。本文简单介绍了采购订单维护的要点，希望对SAP MM模块的使用者有所帮助。
SAP-MM-UM-015 出入库管理用户操作手册
九牧集团ERP项目 物料管理模块 最终用户操作手册v1.0 JOMOO 版权所有
1系统操作时间 1.1 到生产订单的发料操作时间：仓库统计员接到审批完后的《物料消耗明细表》，在规定时间 内根据《物料消耗明细表》在系统内过帐； 1.2 生产订单的超领操作时间：仓库统计员接到审批完后的《超领单》，在规定时间内根据《超 领单》在系统内过帐； 1.3 到生产订单的退料操作时间：仓库统计员接到审批完后的《生产退料单》或《剩料退回单》， 在规定时间内根据《生产退料单》或《剩料退回单》在系统内过帐； 1.4 非生产订单发料及退料：仓库统计员接审批完后的《领料申请单》，在规定时间内根据《领 料申请单》在系统内过帐，如有退料产生时，仓库统计员接到审批后的《退料申请单》后，在规定时间内根据《退料申请单》在系统内过帐； 1.5 物料报废的操作时间：仓库统计员接到审批完后的《报废审批单》，在规定时间内根据《报 废审批单》在系统内过帐，无订单收货到无价值物料，则在系统中做无订单收货到无价值物 料； 1.6 状态转移的操作时间：仓库统计员接到审批完后的《物料状态转移申请单》，在规定时间内 根据《物料状态转移申请单》在系统内过帐; 1.7 无订单收货、无价值物料收货的操作时间：仓库统计员接到《样品成品入库单》，在规定时 间内根据《样品成品入库单》在系统内过帐 2系统操作权限 3适应的业务流程
4操作结果 4.1 到生产订单的发料、超领及退料完成后，确保生产的按时完成、报工确认、生产入库及生产 工单的关闭； 4.2 非生产订单发料及退料完成后，确保领料部门合理利用物料； 4.3 物料报废完成后，确保废料的销售或再次利用； 4.4 状态转移完成后，确保物料的合理利用； 4.5 无订单收货、无价值物料收货完成后，确保物料的后续销售。 5 系统详细操作步骤 5.1 生产订单的发料及退料、生产订单的超领、内部订单的发料及退料 5.1.1 步骤一：选择事务代码 1）步骤说明
SAP物料管理MM配置自学手册
SAP物料管理MM配置自学手册 1.新建工厂 2.新建库存地点 3.创建采购组织 4.创建采购组 5.创建MRP controller 6.分配工厂到公司代码 7.分配采购组织到公司代码&工厂 同理把采购组织也分配到工厂. 8.定义物料组（在创建物料(de)时候会选择物料组） 9.定义计划边际码（在作物料计划时,除了按正常(de)采购和生产时间,还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天(de)缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中,分配给各种物料） 10. 维护和库存相关(de)工厂参数－自动创建物料(de)库存地点视图（不理解设来干嘛(de)） 11. 维护税务代码(de)缺省值（采购发票大多数是 17％(de)增值税发票,所以这里设置为缺省值方便发票校验,当然缺省值在作业务操作时时可以更改(de).） 12. 维护公司代码下物料管理(de)初始期间 13. 维护和物料需求计划相关(de)工厂参数（见100小时158页） 14. 激活物料需求计划
15.定义物料类型(de)属性（使用标准HAWA 贸易商品,ROH 原材料,FERT 产成品） ROH,FERT也如上操作. 16. 定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大(de)集成点是自动记账,也就是 MM 中(de)物料移动会自动产生相应(de)会计凭证.本步骤和随后(de)两个步骤是为了定义自动记账做准备） 17. 将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤,我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂）,归入一个我们称之为“CN01”(de)评估分组代码.将来自动记账规则(de)定义就是按“CN01”来定义(de).如果公司增加一个工厂,只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了,而不必再定义一套记账规则.） 18.新建原材料主数据-MMR1 回车,选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1 打勾. 回车.进入采购 回车. 贸易商品和产成品设置见100小时176页. MM60可以显示物料清单： 19. 创建供应商采购数据 MK01 回车,维护货币和付款条件即可,如果有其他测试供应商则需要每个分别维护. 20.维护物料管理(de)自动记账（important）
SAP-MM模块用户图文手册
SAP-MM模块用户图文手册 第一章-MM_10-物料主数据维护2 1 设备物料主数据4 2 材料物料主数据7 第二章MM_02-供给商主数据维护11 3 供给商主数据维护11 第三章MM_11-材料方案管理14 4 手工创立材料采购申请15 第四章MM_31-材料设备采购处理17 5 材料采购订单创立17 6 设备采购订单创立20 第五章MM_41-材料采购收货〔入库〕处理24 7 材料采购收货入库26 8 材料采购退货处理27 第六章MM_42-材料发货〔出库〕处理29 9 材料发货〔方法一〕29 10 材料发货〔方法二〕30 11 材料退货32 12 冲销凭证33 第七章MM_43设备直供处理35 13 设备直供收货35 14 设备直供发货37
第一章-MM_10-物料主数据维护 总述： 该流程描述了物料主数据的维护过程。物料主数据为创立采购订单的先决条件，物料主数据中的容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。 涉及岗位: 设备部、各作业部主数据管理员 流程重点: 1、主数据管理员只负责物料编号、描述〔名称/规格型号〕、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。 2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩大原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。 操作要点： 流程图
MM_10-物料主数据维护流程 系统操作
操作例1设备物料主数据 创立和扩展一个设备物料主数据。 ♦系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创立〔一般〕→立即 事务代码：MM01 ♦系统屏幕及栏位解释 ♦双击“MM01-立即〞或在命令栏中输入事务代码“MM01〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。 输入相关数据 ♦按“Enter〞键进入“选择视图〞屏幕。 输入相关数据 ♦按“Enter〞键进入下一个画面。采购业务视图选择后进入组织级别界面。
SAP MM全面介绍以及教程
目录三 1 MM系统概述 (3) 1.1介绍 (3) 1.2MM系统 (4) 1.3物料需求计划 (4) 1.4采购 (4) 1.5库存管理 (5) 1.6收货 (5) 1.7仓库管理 (5) 1.8发票确认 (5) 1.9后勤信息系统 (5) 1.10标准系统 (5) 1.11客户化 (6) 1.12实施指南 (6) 1.13R/3－数据模型 (6) 2 组织结构 (7) 2.1集团公司 (7) 2.2采购部门 (7) 3 基础数据 (8) 3.1供应商 (9) 3.2物料 (11) 3.3采购信息记录 (14) 3.4物料清单 (16) 3.5分类 (16) 3.6条件 (18) 4 物料需求计划 (20) 4.1计划过程 (21) 4.2批量过程 (23) 4.3物料预测 (26) 5 采购 (28) 5.1请购单 (29) 5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (30) 5.3采购订单 (30) 5.4草案采购协议 (32) 5.5货源 (34) 5.6供货商评估 (35) 5.7分析 (37) 5.8报表 (37)
6 库存管理 (39) 6.1采购订单的收货单 (41) 6.2预定 (42) 6.3发货 (42) 6.4传递过帐和库存调拨 (43) 6.5对生产订单的货物移动 (44) 6.6质量检验 (45) 6.7批数据 (45) 6.8特种库存 (46) 6.9盘点 (47) 7 物料估价 (48) 7.1估价结构 (48) 7.2估价方法 (50) 8 发票确认 (55) 8.1输入发票 (56) 8.2税务 (57) 8.3总值过帐和净值过帐 (58) 8.4其他功能 (59) 8.5冻结发票 (61) 9 仓库管理 (62) 9.1仓库结构 (64) 9.2转移需求 (65) 9.3划帐委托 (65) 9.4策略 (68) 9.5盘点 (70) 9.6存储单元管理 (71) 9.7分散仓库管理 (72) 10 特殊功能 (72) 10.1代销物料 (72) 10.2子合同 (73) 10.3实际库存转移 (75) 11 信息系统 (75) 11.1采购信息系统 (76) 11.2库存控制 (81) 12 输出和打印 (85)