公司代储代销物资管理实施细则

---------

代储代销物资管理实施细则

根据集团公司和---------对代储代销工作要求，为进一步提高分公司代储代销管理水平，理顺代储代销物资渠道，依据---------工程有限公司（以下简称公司）BT.8《采购管理程序》、---------《物资管理办法》和有关规定，制定本实施细则。

一、管理职责

（一）分公司物资装备科是本细则的归口管理部门，负责本细则的制修订，具体负责贯彻落实集团公司、公司物资代储代销管理规章制度；负责代储代销物资供应商、品种、储备数量的确定；组织开展分公司物资代储代销管理工作检查与考核。

（二）各单位材料组为本细则的具体实施部门，负责代储代销物资的保管、验收、发放；以及已使用物资的数量的核对；负责代储代销物资消耗后需补充物资计划的上报；负责每月向物资装备科上报代储代销物资结算统计报表。

（三）各外部项目部根据本细则内容，根据各项目部的实际情况，负责编制各项目部代储代销物资管理实施方案，并根据本细则内容，有效开展物资代储代销工作。

二、代储代销的原则

（一）充分利用社会资源，减少库存积压。

（二）信息共享，科学管理。

（三）加快周转，有效调剂。

三、代储代销的方式

物资代储代销一般分为“买方代储、卖方代储、协议供货”等工作形式，具体情况：（一）关联交易市场：量价分离物资委托大港油田物资供销公司开展，采取“协议供

货”形式；对于采购频率高、标准统一、质量性能和价格较稳定的物资、既属于应急物资又属于生产消耗的物资，采取“买方代储”形式，由物资装备科与各供应商签署代储协议，各供应商根据代储协议规定的物资，负责送货到各生产单位，由各生产单位物资库负责代管；对于采购频率不很高、但标准统一、质量性能和价格较稳定的物资、应急物资中不属于生产消耗物资，采取“卖方代储”的形式，由物资装备科与供应商签署供需协议，要求供应商有一定的库存储备，以便在生产急需时，及时保证货源，由供应商自行保管。

（二）其他各项目部根据以上情况，结合各项目部实际，可以选择“买方代储、卖方代储、协议供货”三种形式。

四、代储代销物资范围

（一）“协议供货”物资范围：

02大类: 石油专用管材

03大类: 钢材

04大类: 钢丝绳

07大类: 石油及产品

09大类: 水泥

12 大类：石油专用化工产品

14 大类：轮胎

17大类：通用化工产品中氯化钾

21大类: 安全帽

（二）“买方代储”物资范围：

06大类:建筑五金

12大类：石油专用化工产品

14大类：橡胶及制品中纤维编织、缠绕胶管；

15大类: 塑料及制品

16大类：涂料及涂料用颜料

18大类: 玻璃仪器及化学试剂

20大类: 轻纺产品

21大类: 劳动防护用品中普通帽、手套、鞋、洗涤用品

22大类：采气、压裂井口

26大类: 通用机械设备中潜水泵、污水泵、潜污泵

32大类: 电工材料

33大类：电工元器件

34大类: 日用电器

36大类：电子工业产品中内存储器、计算机配套器材、计算机常用消耗材料；37大类：石油专用仪器

38大类：通用仪器、仪表

39大类：小型机械

40大类：工具、量具、刃具、磨具中普通工具、岗位工具；

41大类：焊接材料；

42大类：紧固件

44大类：阀门

47大类: 石油专用工具

48大类：石油钻采设备配件

54大类：内燃机及拖拉机配件中柴油机常用配件

55大类：重型汽车配件

56大类：一般汽车配件

59大类：包装物

60大类：杂品

五、代储代销物资供应商选择

代储代销物资的供应商选择，应与集中采购工作相结合，所选的供应商必须是集团公司和公司集中采购中中标的供应商，并定期对供应商进行考核与评价。

六、所有实行代储代销物资，应与各供应商签订代储代销协议，协议中应明确双方的权利、义务、责任、发生纠纷处理程序，以及协议有效期限、解除等内容。

七、代储代销物资的计划管理

（一）物资装备科是代储代销物资计划的归口管理部门，各项目部在每年12月底前把需要实行代储代销的物资计划上报物资管理站，由物资装备科进行汇总整理，编制分公司的年度代储代销物资计划，与次年的1月25日前向公司物资管理中心上报分公司年度代储代销《物资需求计划申请表》（见附件）。

（二）委托大港油田物资供销公司开展的代储代销物资计划，物资准备科根据分公司实际生产需要，以委托书的方式下达物资供销公司，由物资供销公司根据委托的物资进行代储代销。

（三）实行“买方代储”的物资，各单位物资库核定库存最低限额，在即将低于库存限额时，物资库计划员及时向物资装备科提出补充库存计划，物资装备科根据物资库提出的计划，向供应商开具送货通知单，及时进行补充。

八、代储代销物资质量管理

代储代销物资的质量管理，按照公司《物资采购质量管理办法》及分公司《物资管理办法》规定的程序执行。

九、代储代销物资的验收

（一）委托大港油田物资供销公司代储代销的物资，由物资供销公司负责验收，对于集团公司规定的必检物资，物资供销公司负责抽样后送交具有资质的检验单位进行检验，质

检报告单复印件送达各单位物资库存档。

（二）“买方代储”物资的验收，由各单位物资库根据公司《物资仓储管理办法》及分公司《物资管理办法》规定的程序执行。

十、代储代销物资发放

代储代销物资的发放，由各单位物资库根据公司《物资仓储管理办法》及分公司《物资管理办法》规定的程序执行。

十一、代储代销物资结算

每季度末，各单位材料组与各实行代储代销物资的供应商进行盘库核对，核对完毕，各单位物资库开具《待结算物资核对表》，经双方签字确认后结算。

十二、代储代销物资结算统计报表上报

每季度末，各单位上报电子版代储代销物资收发结转台账及消耗统计报表至本单位领导、财务和物资装备科。

十三、本细则由分公司物资装备科负责解释，自下发之日起执行。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。 本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。 部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。 一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。 二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

中铁十九局集团公司物资管理办法

中铁十九局集团有限公司物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影响着工程进度、安全、质量和效益。为加强集团公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家法律法规、相关政策及股份公司的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。 第三条物资管理工作以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标；讲究职业道德，严守物资纪律；用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。 第二章物资管理体制与职责 第四条集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。 第五条集团公司及所属各单位应建立健全物资管理体系，要明确物资工作的分管领导，机关要设置物资管理职能机构，工程项目部（指挥部）、工区要有物资管理部门，合理配备专业管理人员，认真履行管理职责，充分发挥职能作用。 集团公司物资管理部、直管项目部、工程公司物资管理部门及工程公司所属三级公司（项目部、铁路工区）物资部门负责权限内物资供应和管理工作。工程队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。 第六条各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。 第七条各级物资职能部门的职责 一、集团公司物资管理部主要职责：

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则 目录 第一章总则 第二章管理机构与职责 第三章物资监察与物资纪律 第四章物资管理人员培训 第五章物资计划管理 第六章物资采购供应管理 第七章物资仓库管理 第一节物资仓库设施 第二节物资验收 第三节物资保管 第四节物资发放 第五节物资装卸搬运 第六节仓储安全 第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理 第九章工地物资管理 第一节定额管理 第二节专项物资管理 第三节工地物资核算管理 第四节协作队伍的物资管理 第五节文明工地管理 第十章物资节约管理 第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励 第十三章附则 附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求 第一章总则 第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。 第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。 第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。 第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是： 一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。 二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

物料管理办法59401

物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

(2012)物资管理绩效考核表

项目物资管理绩效考核表（项目部考核部分） 项目部名称:思剑14标得分:97

项目部负责人: 物资主管: 时间: 项目物资管理绩效考核表（物流中心考核部分） 项目部名称:思剑14标得分:96

办 法实施 及分工 计划管 理 7 有具体物资 管理办法并认真 执行，岗位责任制 落实到人。 10 7.1根据上级物资管理办法的内容，结合现场实际情况制定项目部具体的物资管理细则及 物资打包管理策划书，得3分；未制定策划书扣2分，内容不全或不切实际扣1分。 7.2物资门人员配备合理，分工明确，职责落实到人得2分，每有一项不合格扣1分。 7.3计划规范合理，并及时向物流中心上报集中采购计划，得3分，一次不及时扣1分， 多次不及时可得负分。 7.4有详细的主材组织和保供方案，详尽合理、节约成本得2分，不详或不合理分别扣1 分。 8 现 场 管 理 8 物资管理工 作规范，质量、环 境、职业安全健康 管理体系正常运 行。 10 8.1规划、统计、储运、堆放、报验、领用、核算、核销，系统上线及相关一体化工作符 合局、公司各项管理要求，得5分。如有一项不合格扣1分，多项不合格可扣负分。 8.2定期进行物资核算工作，配合项目部进行经济活动分析，分析节超原因，材料损耗控 制得当，核算准确得5分，没有核销扣2分，因核销不及时造成材料浪费超标扣5分。 9 结 算与回 款 9 资金结算及 时 10 9.1及时办理对内和对外结算2分，办理不及时或结算不准确分别扣1分。 9.2及时办理项目部与物流中心管理费结算，根据项目部与物流中心签订的打包合同，物 资部长有协调付款职责，如按时全额付款得8分，未按时付款，根据欠款总额比例0%-100% 相应扣0-8分(每欠款25%为一档，分4档，每档分值为2分)。 9 加 强团队 合作与 建设 1 团队和谐，部 门输送主管干部， 经验总结 10 10.1，努力让团队和谐、凝聚力强得5分，有矛盾，协调性差扣1-5分。 10.2加强团队建设，为物资队伍培养优秀管理班干部得5分，一亿以上项目没有培养一 名能胜任主管扣3分，不能培养物资其他岗位人员扣2分。 10

中国铁建物资集中采购流程

中国铁建股份有限公司 物资集中采购作业流程 一、编制依据、原则、目的和适用范围 1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。 2、编制原则：依法合规，简易科学；切合实际，易于操作。 3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。 4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。 二、集中采购作业流程内容 根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括详尽的工作程序、标准和内容。 三、集中采购作业流程操作 1采购计划上报、签核与审批 1.1通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。 1.2根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。此部分作业非常严重，如何有用实现两种模式市场化有用运行，可制定实施细则。) 2确认采购数量

2.1采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。 2.2制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。 3确定生产厂家范围 3.1对严重物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。 3.2根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。必要时，可对生产厂家进行实地考察。 3.3生产厂家范围确定责任主体为需求项目部，采购组织单位负责指导并提供相关生产厂家信息，根据项目技术需求和采购需求等，确定合理数量的生产厂家范围。 3.4建设方有详尽规定的，执行其规定。 4选择可能的供应商来源 4.1选择原则：内部物贸企业优先，市场充分开发。 4.2选择方式：既有优异供应商和市场开发相结合。项目部在市场调查的基础上，筛选综合实力和经营业绩优异的供应商，并逐级签核、推荐至采购组织单位，签核过程中，可增加或减少优化供应商。4.3潜在供应商，按照采购文件审核评价。 5确定采购方式 根据物资采购条件和采购环境等因素，采购组织单位优化选择采购方式（公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等），并通知相关需求项目部及其上级主管业务部门。建设方有详尽规定的，执行其规定。

贵重物资管理实施细则

贵重物资管理实施细则 1目的 根据集团公司有关贵重物资管理的规定和要求，为了进一步加强基层贵重物资的管理，明确各单位贵重物资管理各环节的职责和要求，规范申报、审批、采购、存放（保管）、加工、领用、交接及报废、核查流程，规范各管理环节的操作，从而达到保障生产，降低成本，减少浪费和杜绝非法占用的目的，特制订本细则。 2范围 本标准规定了贵重物资的申购和加工、领用、存放和建帐、使用、交接、退库以及处理、核查。 本标准适用于集团公司本部各分厂内使用的漏板、铂金套管、铂金热电偶丝、铆钉、探针、托砖、钼电极、铜排、铜夹头、铜压锟、铜棒、导纱轮、冷却器、排线、排线轴、电缆及不锈钢制品（油斗、漏板框架、放料漏板、不锈钢桶、水包、托梁）等。 3职责 3.1各工段负责本单位贵重物资的采购申请、保管、建帐、使用、废旧物保管等工作。 3.2各分厂生产考核科根据工段采购申请，负责编制漏板申购表。 3.3各分厂负责对工段贵重物资申购审批、使用检查，确保贵重物资的管理处于受控状态。 3.4仓储中心负责相关贵重物资的进出库管理及部分废旧物资的保管、配合处理工作。 3.5动力分厂机修工段负责相关贵重原材料申报及加工制作。 3.6供应公司负责相关贵重物资的采购及部分废旧物资处理等工作。 3.7供应公司废品回收组负责相关生产加工过程中的废屑、无利用价值零短料的处理工作。 3.8管理监控部负责制度执行的监督、检查、考核工作。 4工作程序与要求 4.1申购、加工 4.1.1漏板：由各工段每月底填写申报表，交分厂生产（生技）科，由生产科（生技科）报分厂厂长审批后交金石公司进行加工。 4.1.2铆钉、探针、放料漏板、铂金套管等：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长审批后交金石公司铂加工工段进行加工。 4.1.3热电偶（含铂金丝）：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长或分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.4钼电极：由分厂提出采购计划申请，报公司分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.5铜排、铜夹头、冷却器等：由各漏板安装队即时填写申报表并交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的，申购后由分厂领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）。 4.1.6铜压辊、导纱轮、铜棒、铜丝：由各工段即时填写申报表，由分厂仓库管理员交分厂厂长审批 后交供应公司，需加工的申购后由分厂仓库管理员通知各工段领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）或由各工段自已制作。 4.1.7不锈钢制品（如漏板框架、不锈钢桶及油斗等）：由各工段或专业队按需求填写申报表并交分 厂厂长审批后，交供应公司采购（不锈钢制品如需制作，须附说明及制作图纸）。 4.1.8其它贵重物资及电缆：根据各分厂需求计划进行申报，经分厂厂长或分管领导审批后，交供应公司按要求采购。 4.1.9在加工贵重制品时，加工者必须做好加工过程中的保存工作，人需暂时离开，应采取一定措施；

乙供物资管理制度

乙供物资管理制度

新建工程总承包项目管理文件乙供物资管理制度

总承包项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 检查与考核 7 附录

1 范围 本制度规定了对工程项目的基建乙供物资监督管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。 本制度适用于公司基建乙供物资监督管理工作。 2 编制依据 3 术语和定义 本制度所称甲方，是指公司；乙方是指参与项目建设的各施工单位；乙供物资，是指施工合同规定的在建筑施工及设备安装过程中，除甲供物资以外的由乙方采购的设备、材料等。 4 职责 4.1 甲方职责 4.1.1 负责对乙供物资进行监督管理。 4.1.2 参与乙方组织的物资招标，在乙供物资招标活动中有质量否决权。 4.1.3 确认招标结果。 4.1.4 有权对乙供物资质量进行监督和抽查，对于不合格的物资严禁在工程中使用并督促施工单位清除出场。 4.2 乙方职责 4.2.1 负责合同范围内乙供物资的招标采购。 4.2.2 负责编制招标计划和招标文件，报甲方确认。 4.2.3 负责乙供物资验收，确保物资质量。 4.3 监理职责 4.3.1 负责对乙供物资进行监督与检查，对不合格的物资严禁在工程中使用。 4.3.2 参与乙供物资的到场验收，对不合格的物资有权拒绝验收。 5 管理内容与方法 5.1 总则 5.1.1 本制度旨在规范乙供物资监督管理工作，确保物资质量，满足工程需要。 5.1.2 乙供物资采购实行招（议）标制。通过公开、公平、公正、竞争择优的方式采购，严把质量关，

5.1.3 确保物资正常供应。 5.2 乙供物资的招标 5.2.1 按施工合同约定施工材料、设备及装饰性材料由乙方负责供应的，乙方编制招标计划和招标文件报甲方确认。 5.2.2 乙方负责组织招标工作，甲方根据需要参与评标。必要时，邀请其它单位有关专家参加评标工作。 5.3 乙方负责将招标结果报甲方，由甲方确认，甲方对招标结果有否决权。对招标结果甲方提出异议的，乙方应推荐备选中标商，必要时应重新进行招标。5.4 乙供物资验收 5.4.1 乙供物资由乙方负责组织，监理单位参与进行验收,以物资采购合同中约定的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。 5.4.2 甲方有权对乙供物资的质量进行监督和抽查，包括出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等。 5.4.3 乙方将有关验收资料送甲方资料室保存。 6 检查与考核 6.1 本制度所列监督管理业务，依据公司各部门和各类人员管理标准、工作标准进行检查与考核。 6.2 本制度执行情况的检查与考核由公司物资部组织进行。 6.3 乙供物资招标未通知甲方的，每发现一次扣500元。 6.4 乙供物资应招标而未招标的，每发现一次扣2000元。 6.5 乙供物资不符招标要求规定的，每发现一次扣2000元。 6.6 对乙供物资的质量进行监督和抽查，每发现一次不合格的扣1000元。 7 附录

中国铁建工程项目管理办法

目录 总则 (1) 第一部分工程组织管理 (4) 第一章概述 (4) 第二章项目管理目标责任书 (5) 第三章项目经理 (6) 第四章项目经理部 (8) 第五章项目管理实施规划 (10) 第六章实施性施工组织设计 (11) 第七章各阶段工程管理重点工作 (14) 第八章项目考核评价 (16) 附录1 中国铁建优秀项目经理评选试行办法 (17) 附录2 实施性施工组织设计编制办法 (26) 附录3 中国铁建工程项目考核评价指导意见 (28) 第二部分工程调度管理 (31) 第一章概述 (31) 第二章基本任务 (31) 第三章组织领导 (32) 第四章工作制度 (33) 第五章工作关系 (36) 第六章基本要求 (36) 附表调度报表 (38) 第三部分施工技术管理 (42) 第一章概述 (42) 第二章设计文件审核 (43) 第三章方案优化 (44) 第四章技术交底、培训 (47) 第五章变更设计 (50)

第六章测量管理 (58) 第七章试验管理 (60) 第八章竣工文件管理 (64) 第九章技术总结和科技成果申报 (68) 第十章技术方案评审 (71) 第四部分施工布局与现场管理 (73) 第一章概述 (73) 第二章临时房屋 (73) 第三章临时交通工程 (75) 第四章拌合站设置、材料码放 (77) 第五章隧道内风、水、电、设置与管线敷设 (78) 第六章施工标牌 (79) 第七章施工现场管理要点 (80) 第五部分工程进度管理 (91) 第一章概述 (91) 第二章进度计划的编制与审批 (91) 第三章进度计划的实施 (93) 第四章进度计划的检查与调整 (94) 第六部分质量管理 (96) 第一章概述 (96) 第二章工作方针与目标 (96) 第三章管理体系 (97) 第四章质量职责 (98) 第五章质量控制 (105) 第六章质量检查 (110) 第七章创优措施 (114) 第八章分包工程质量管理 (117) 第九章质量总结和报告 (118) 第十章质量事故报告和处理 (119) 第十一章奖罚 (124)

物资管理制度与实施细则

兴翟沟（新密）煤业 物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。 一、物资入库管理物资入库实行验收制度. 厂家送货后, 物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实核实无误后方可办理入库手续. 二、物资仓储管理 1、库房管理 （一）物资存放实行“四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格分别存放, 对号入库, 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. （二）物资摆放实行“五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆放, 达到横看成行, 竖看成线. 特殊物资摆放要合, 要达到正面整齐. （三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符. 物资管理科保管员收发物资时, 要及时拨动标签,保持卡物相符, 卡帐相同,以正确显示库存动态. （四）库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施, 保证物资的完

好. （五）库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生, 无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘, 通道无杂物. （六）防火设施齐全. 库房严禁烟火, 要配备齐全防火工具, 并及时更换灭火药物, 严禁失效. （七）库房严禁长明灯等各种浪费现象, 要做到人走灯灭. 2、物资的盘点 （一）每月月底, 物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查, 并做好盘点记录. （二）每季末, 由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查, 并可根据工作需要进行不定期抽查. （三）每年年底, 由审计科牵头, 组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点, 并做好记录, 填写盘点清册, 送矿长审阅. 三、物资的发放管理 1、所有物资的发放, 均要以物资管理系统批准的计划为依据; 无计划, 物资管理科不准发放物资. 各类物资原则上不能超计划发料, 特殊情况需经矿分管领导批准. 2、物资的发放遵循收旧利废制度. 凡属交旧领新围的物2

物资管理办法范本

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

集团物资集中采购管理办法

中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .

第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .

物资管理实施细则(1)

第三章物资采购管理 3.1 对物资供应商的管理 3.1.1物资供应商是一种广义的概念。包括：材料供应商，周转料具供应商，办公固定资产和低值易耗品供应商，和租赁供应商等（以下统称物资供应商）。建立《合格物资供应商名录》，为的是建立战略上的双赢合作伙伴队伍，并且方便系统资源共享。 3.1.2《合格物资供应商名录》由公司和事业部两级物资主管部门负责建立和定期组织评价管理，在本公司内资源共享。事业部每年一季度末必须将年审后的合格和不合格物资供应商名录上报公司物资部备案。 3.1.3合格物资供应商录入的基础是根据已获得公认信息来确定，对“知名度较高的、产品获得地方政府使用许可证的、政府主管部门公布免检产品的厂家”，可直接列入合格物资供应商名录。同时，通过招投标获得的供应商信息，通过评审录入。 3.1.4合格物资供应商的基本条件：“产品质量合格、环保性能达标、价格合理、供货能力强、安全性能高和社会综合信誉好”，还应提供有效的“营业执照、税务登记证、质量体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书”等。 3.1.5周转料具租赁供应商的条件，除了具备物资供应商同样条件外，还应提供有效的“料具出厂质量文件、定期检测报告、维修记录”等。

3.2供应商的评价 3.2.1评价范围：A、B 类物资供应商应纳入评价范围；现场 使用的零星物资可以由项目采购人员直接择优采购，但批量供应的必需经过评价。 3.2.2 评价权限：A、B类物资的供应商由公司或事业部组织 评价，C类物资中的零星材料由项目部组织评价，但事业部必须参与。 3.2.3 评价时机 1、事业部每年的第一季度对物资供应商进行集中评价（即复 评），主要评价现有供应商的持续供应能力，更新评价依据资料。 2、选择新的物资供应商时，在采购前评价； 3、同一供应商连续三次以上出现供应物资不合格或者不合格 批量较大时，应重新评价； 4、以下情况发生时，直接视为不合格供应商，且一年内不予合作： 1)发生质量事故； 2)一年内累计出现三次以上环保、安全不符合项； 3)不履行合同义务； 4)供应能力出现问题，影响施工正常进行； 5)合作中未按承诺及时提供最新资料； 6)发生违规行为，如行贿、串标等。 3.2.4评价内容 1、物资供应商的经营范围是否满足采购需要，营业执照、税 务登记证是否有效。

公司物资管理办法

公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司物资管理办法 物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 第一章物资计划编制、审批管理 第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。 第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。 第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。 第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马

上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。 第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。 第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。 第二章物资采购管理 第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。共同研究确定最终（供货）的厂家或商家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。 第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。 第三章验收入库、报销管理

物资管理考核标准

物资管理考核标准（考核单位：物资采购部） 7.14.1物资计划管理 QG/ZY14.06-2019 共 85页第54页 专用材料95%通用材料计划申报准确率要求达到，7.14.1.1 元。如，扣100计划申报准确率达到100%，准确率每下降 1%因材料名称、规格型号等原因错报而造成材料积压者，扣责。－100%50任单位积压材料资金额的1003次，超一次扣7.14.1.2 临时追补计划每月不得超过（如因生产、抢修或 其它特殊情况对材料的需用，经单位元。主管领导和生产 部签字后，可以随时申报）材料计划每月最后一日前报物资 采购部计划价格7.14.1.3 元。100室，每迟报一天扣． 7.14.2 基层单位物资管理 7.14.2.1 各生产单位须严格按照企业标准《原材料消耗定额》的规定，执行各种产品的消耗定额标准。如有超标情况

应及时分析找出原因，并作出书面说明，未作出书面说明者扣100元/次。 7.14.2.2 各单位须加强辅助材料的消耗管理，严格控制消耗资金，实行动态管 理，并及时作出物耗分析，每周上报一次物耗分析，缺一次扣100元。 7.14.2.3 各单位须加强修旧利废，节约回收工作。未完成下达的指标扣100－500元。 7.14.2.4 废旧物资（包括各种包装物品）送交物资采购部一仓库（或退回有关仓库），不得擅自对外处理或截留让售。否则除上缴所售物资收入外并考核责任单位2000－5000元/次。 7.14.2.5 原材料采购权归口物资采购部，各单位不得自行采购，若出现自行采购，除按有关规定作出处理外，考核责．任单位5000－10000元/次。 7.14.3物资消耗定额（限额）管理考核标准 7.14.3.1 定额材料消耗的考核每月一次，考核的定额材料按其价值和在生产中的消耗情况分为A、B、C三类考核。 a)A类物资考核标准 每项定额材料单耗超标在1%以内，扣200元，在此基础上每上升1%，增扣200元。不足1%的按1%考核。

账外物资管理规定(试行)

账外物资管理办法（试行） 目录 1．管理目的 (2) 2．账外物资管理内容及程序 (2) 2.1 账外物资定义 (2) 2.2账外物资分类 (2) 2.3管理职责： (2) 2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 (3) 2.5工程用低值易耗品管理 (3) 2.6 工程用材料管理 (3) 2.7 账外固定资产管理 (4) 3．废旧物资管理办法及处理流程 (4) 3.1废旧物资包括 (4) 3.2 责任部门 (5) 3.3废旧物资管理 (5) 3.4处置程序及工作流程 (5) 3.5 废旧物资处置要求 (6) 3.6 违规处分 (7) 3.7 废旧物资处置单据 (8)

1．管理目的 为加强国际工程分公司所属各单位账外物资管理，降低账外物资的库存，实现资源共享，避免账内物资盲目支领，同时为申报采购计划提供准确参考数据，确保物资合理储备，结合分公司实际情况，特制订本管理办法。 2．账外物资管理内容及程序 2.1 账外物资定义 是指在施工或建设中已经办理支领相关手续，没有得到及时 使用或经技术改造后不再使用的材料备件等，这些物资都是以领 代耗，并没有消耗使用。 2.2账外物资分类 一般分为三类：低值易耗品、工程材料（含边角废旧材料）及 固定资产。 2.3管理职责： 2.2.1物资管理部门为本办法的主管部门，负责本办法的制订、解释、执行、修订、考核等工作；负责库内账外物资的保管、盘点、建账、发放、销账。 2.2.2 各单位主管物资管理的主管领导和物资管理部门负责人

对本单位的账外物资负有直接的管理责任,确定专人负责本单位内部账外物资的支领、使用、保管、建账等工作。 2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 受物资管理部门委托，行政管理部门负责机关所领用的低值易耗品的管理工作,设专人负责账外物资的保管，办理账处低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。 2.5工程用低值易耗品管理 物资管理部门直接管理或委托其他职能部门负责管理工程用低值易耗品，设专人负责账外物资的保管，办理账外低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。 2.6 工程用材料管理 2.6.1 账外物资盘点 每月25日前，物资管理部门负责盘点现场账外工程材料的情况，及时更新本《现场账外材料明细表》（应包括账外物资名称、规格型号、数量、金额、存放地点等内容。 2.6.2 账处物资领取 应优先支领账外工程材料，支领时，需出具经批准的领料单，

物资管理实施细则

物资管理实施细则 1 总则 1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。 1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。 1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。 2 物资管理组织机构和职责 2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。 2.2 分公司设物资部，编制为2～3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。 2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1～2人，具体以项目组建时审批人数为准。 2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。 2.5 项目采购员职责 2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。 2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。 2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。 2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。会同有关部门做好取样送检工作。 2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。负责项目物资设备信息化工作。 2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。 2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。 2.6 项目收料员职责 2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。 2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。 2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。 2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。 2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。