贵重物资管理实施细则

贵重物资管理实施细则

1 目的

根据集团公司有关贵重物资管理的规定和要求，为了进一步加强基层贵重物资的管理，明确各单位贵重物资管理各环节的职责和要求，规范申报、审批、采购、存放（保管）、加工、领用、交接及报废、核查流程，规范各管理环节的操作，从而达到保障生产，降低成本，减少浪费和杜绝非法占用的目的，特制订本细则。

2范围

本标准规定了贵重物资的申购和加工、领用、存放和建帐、使用、交接、退库以及处理、核查。

本标准适用于集团公司本部各分厂内使用的漏板、铂金套管、铂金热电偶丝、铆钉、探针、托砖、钼电极、铜排、铜夹头、铜压锟、铜棒、导纱轮、冷却器、排线、排线轴、电缆及不锈钢制品（油斗、漏板框架、放料漏板、不锈钢桶、水包、托梁）等。

3 职责

3.1 各工段负责本单位贵重物资的采购申请、保管、建帐、使用、废旧物保管等工作。

3.2 各分厂生产考核科根据工段采购申请，负责编制漏板申购表。

3.3各分厂负责对工段贵重物资申购审批、使用检查，确保贵重物资的管理处于受控状态。

3.4 仓储中心负责相关贵重物资的进出库管理及部分废旧物资的保管、配合处理工作。

3.5 动力分厂机修工段负责相关贵重原材料申报及加工制作。

3.6供应公司负责相关贵重物资的采购及部分废旧物资处理等工作。

3.7 供应公司废品回收组负责相关生产加工过程中的废屑、无利用价值零短料的处理工作。

3.8管理监控部负责制度执行的监督、检查、考核工作。

4 工作程序与要求

4.1 申购、加工

4.1.1漏板：由各工段每月底填写申报表，交分厂生产（生技）科，由生产科（生技科）报分厂厂长审批后交金石公司进行加工。

4.1.2铆钉、探针、放料漏板、铂金套管等：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长审批后交金石公司铂加工工段进行加工。

4.1.3热电偶（含铂金丝）：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长或分管领导审批后报供应公司采购。

4.1.4钼电极：由分厂提出采购计划申请，报公司分管领导审批后报供应公司采购。

4.1.5铜排、铜夹头、冷却器等：由各漏板安装队即时填写申报表并交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的，申购后由分厂领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）。

4.1.6铜压辊、导纱轮、铜棒、铜丝：由各工段即时填写申报表，由分厂仓库管理员交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的申购后由分厂仓库管理员通知各工段领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）或由各工段自已制作。

4.1.7不锈钢制品（如漏板框架、不锈钢桶及油斗等）：由各工段或专业队按需求填写申报表并交分厂厂长审批后，交供应公司采购（不锈钢制品如需制作，须附说明及制作图纸）。

4.1.8 其它贵重物资及电缆：根据各分厂需求计划进行申报，经分厂厂长或分管领导审批后，交供应公司按要求采购。

4.1.9在加工贵重制品时，加工者必须做好加工过程中的保存工作，人需暂时离开，应采取一定措施；

当天未能加工完毕的材料及成品、半成品，在下班前，需重新入库，并由工段仓库办理相应的手续。4.1.10在室外加工、作业时，如遇就餐、下班时不能将材料完全收拾后入库的，必须有专人看管，防止丢失。

4.2 领用

4.2.1漏板及铆钉、探针、铂金套管等：各分厂根据计划所申报的数量，由各分厂按需分批向金石公司铂加工工段进行领取。领用时必须是分厂相关人员两名、公司派车，并办理相关手续，并确保安全领回。

4.2.2加工后的贵金属制品（如铜排、铜夹头、冷却器、排线等）：各分厂根据计划所申报的加工数量，由各工段或专业队直接向集团仓储中心领取（由动力分厂机修工段加工后入库），并做好该制品的质量验收工作。

4.2.3外部采购的贵重物资及制品（如不锈钢制品等）：各分厂根据计划所申报的数量，由各工段直接向集团仓储中心领取，领用时做好该制品的质量验收工作。验收不合格的，由仓储中心通知供应公司及时给予退货或换货处理。

4.2.4各分厂制作单位根据计划制作加工完成的排线、铜压辊等，拉丝工段按实际需求领用，领用时做好该制品的质量验收工作。验收不合格的，退回制作单位重新加工或换货。

4.3 存放、建帐

4.3.1漏板及铆钉、探针等：漏板安装队等责任单位负责领回后，即放入保险柜；保险柜钥匙和密码必须由两人分别掌握；保险柜必须放置在24小时受监控的安全位置，同时责任单位必须明确记录数量、重量或长度等信息，并妥善保存信息记录和漏板档案卡。

4.3.2铂金套管、热电偶（含铂金丝）：工段按实际需要领用后，立即安装到相应位置，一般不存放，但要做好相应重量、长度、位置等记录。

4.3.3铜棒由各分厂制作单位领回后，应立即登记入帐，并建物资卡，做到帐卡物相符。

4.3.4其他的贵重物资及制品：工段或专业队到仓储中心内领回材料后，放入自己仓库；并立即登记入帐，并建物资卡，做到帐卡物相符。

4.3.5其他的贵重物资及制品：工段或专业队至仓储中心机物料仓库内领回材料后，放入自己仓库中；并立即登记入帐，并建物资卡，做到帐卡物相符。

4.3.6所有在仓储中心各部领回工段后的贵重物资及制品，必须放入贵重物资仓库，均须登帐建卡、专人负责、严加管理，做到安全妥善保存，做好防盗工作，防止缺失。

4.3.7各工段应在保证生产的前提下，尽可能将存放在工段内的贵金属及制品数量降低到最低限度（最高和最低限度由分厂相关单位制定），以防止意外事故的发生。

4.4 使用

4.4.1漏板及铆钉、探针等：使用时，由漏板安装队根据工段实际使用情况进行更换，同时建立起该漏板的使用档案卡，随时记录使用过程中的有关数据，直至该漏板报废，漏板报废后，该卡由漏板安装队存档；铆钉、探针使用过程中要记录使用人、使用位置、使用时间等信息，并由工段负责人检查签字确认。

4.4.2铂金套管、热电偶铂金丝：窑炉点火前或中途损坏时，由工段根据实际需要进行更换。

4.4.3其它贵重物资及制品：由工段使用人填写领用单，经工段负责人签字同意后，向工段仓库领取，仓库管理员应做好登帐记卡工作。

4.4.4拉丝工段在更换铜压辊、排线时，应将旧（坏）的在24小时内还给制作单位，制作单位应做好登帐记录工作。

4.4.5在工段更换贵重物资时，必须将旧（坏）的物资24小时内交还给工段仓库，以旧换新（除新投产工段首次领用外），仓管员应做好登帐记录工作。

4.5 退库

4.5.1漏板、铆钉及探针等：报废后，退库的铂金制品必须拼凑完整，由各漏板安装队向金石公司铂加工工段退库，必须两人同行、公司派车，并由金石出具收料凭证，工段做好记录更改。

4.5.2铂金套管、热电偶铂金丝：由工段向金石公司退库，并由金石出具收料凭证；退库的铂金制品必须拼凑完整；以上更换后必须24小时内向金石公司移交，内部做好记录的更改。

4.5.3旧托砖：漏板更换后，各工段旧托砖（池窑为浇筑料）连带漏板整体退到金石公司，不允许擅自敲掉或敲碎漏板连带的旧托砖（或浇筑料），金石检查完整性并出具收料凭证，工段做好记录更改。4.5.4钼电极：池窑一般更换钼电极采用顶入池窑的方式，故无报废；代铂炉报废后，由各工段暂放工段贵重物资仓库，并建立废旧物资台帐，并至少每月一次将其退回仓储中心相应各部，并办理相关退库手续。

4.5.5铜排、铜夹头、冷却器、排线等：工段或专业队在更换下来后，应立即退入分厂级仓库，分厂级仓库并建立废旧物资台帐。分厂级仓库至少应每月一次将废旧物资退还仓储中心相应各部机物料仓库，并办理好进出库手续和台帐更改工作。

4.5.6各种不锈钢制品：工段或专业队在更换下来后，应立即退入分厂级仓库，并建立废旧物资台帐。分厂级仓库至少应每月一次将废旧物资退还仓储中心相应各部，并办理好进出库手续和台帐更改工作。

4.5.7对于生产中使用的电缆（线）、及加工用的铜材、不锈钢材料：工段必须根据当月生产计划限量领用，当月生产任务结束后，应立即将多余的材料退回仓储中心相应各部，并办理好相关的手续。

4.5.8 对于所有的贵重报废品，分厂级仓库及仓储中心相应各部均必须独立建立废旧物资台帐，并作到帐目清晰，帐物相符。退回仓储中心的贵重物资，仓储中心必须向退回单位出具收据，以便核对制约，为以旧换新提供直接依据。

4.5.9 各类以旧换新的物资，均要建立一个销帐手续，分厂仓库每月汇总分厂内部以旧换新后各工段损失的合理性，并报分厂厂长确认，不合理或异常的分厂要查明原因并追究当事人的责任；公司仓储中心每月汇总各分厂以旧换新后各分厂损失的合理性，异常和不合理的反馈各分厂；退回金石公司的，金石公司发现异常和不合理及时反馈相关分厂。

4.6 处理

4.6.1各种报废的贵金属制品（向金石公司退库除外），仓储中心必须根据实际情况每月上报分管领导，并由分管领导作出处理意见，供应公司具体负责实施。所有出售、处理所产生的款项一律由财务入帐。

4.6.2生产（加工）过程中的废屑、无利用价值的零短料：工段所属分厂直接与供应公司联系，至少每周一次，由供应公司作出处理意见，并由废旧物资回收组回收及具体实施，废旧物资回收组应出具有关凭证给工段，工段仓库应做好登帐手续。所有回收款项一律由财务入帐。

4.6.3凡各种废旧物资可以折价以旧换新的，由供应公司按各单位回收废旧物资价值等价返还相应单位，各单位领料时数量如实入帐，单价按折价后计算。

4.7核查

4.7.1 分厂各工段有关贵重物资的管理台帐必须每月到管理人事科备案一份，以备核查。

4.7.2 交接验收核查控制要求见附件《贵重金属材料清单》。

4.7.3各分厂管理人事科应根据本制度规定对本分厂内的贵重物资管理情况进行每季度至少一次的核查，发现问题及时反馈分厂厂长并采取纠正预防措施，问题情节严重的，按公司有关制度执行。

4.7.4集团公司管理监控部每年至少安排一次对分厂贵重物资管理情况、仓储中心的贵重物资和废旧贵重物资管理、供应公司的废旧贵重物资回收处理情况等本制度的执行情况进行检查，发现问题给予通报和反馈，并进行经济责任制处罚，问题情节严重的，向分管领导汇报，并按公司有关制度执行。

4.7.5对违反本制度而造成的经济损失，当事人、相关人、单位负责人要承担经济和行政责任，造成重大损失的，直至承担法律责任。

5 记录

5.1贵重金属材料清单

5.2贵重物资登帐记录表（参考）

贵重金属材料清单

贵重物资领用记录表

贵重物资使用（安装）记录表

贵重物资退库记录表

中铁十九局集团公司物资管理办法

中铁十九局集团有限公司物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影响着工程进度、安全、质量和效益。为加强集团公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家法律法规、相关政策及股份公司的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。 第三条物资管理工作以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标；讲究职业道德，严守物资纪律；用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。 第二章物资管理体制与职责 第四条集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。 第五条集团公司及所属各单位应建立健全物资管理体系，要明确物资工作的分管领导，机关要设置物资管理职能机构，工程项目部（指挥部）、工区要有物资管理部门，合理配备专业管理人员，认真履行管理职责，充分发挥职能作用。 集团公司物资管理部、直管项目部、工程公司物资管理部门及工程公司所属三级公司（项目部、铁路工区）物资部门负责权限内物资供应和管理工作。工程队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。 第六条各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。 第七条各级物资职能部门的职责 一、集团公司物资管理部主要职责：

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则 目录 第一章总则 第二章管理机构与职责 第三章物资监察与物资纪律 第四章物资管理人员培训 第五章物资计划管理 第六章物资采购供应管理 第七章物资仓库管理 第一节物资仓库设施 第二节物资验收 第三节物资保管 第四节物资发放 第五节物资装卸搬运 第六节仓储安全 第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理 第九章工地物资管理 第一节定额管理 第二节专项物资管理 第三节工地物资核算管理 第四节协作队伍的物资管理 第五节文明工地管理 第十章物资节约管理 第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励 第十三章附则 附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求 第一章总则 第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。 第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。 第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。 第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是： 一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。 二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

ISO9001-2015物资管理程序(中英文)

物资管理控制程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的 Purpose 为有效控制仓库物资进出,确保不断料、不呆料、不囤料，做到帐、物、卡一致，加速资金的周转。 Control the material in and out of the warehouse effectively; make sure warehouse will not run off material, and will not store idle and spare material; make sure that account, material and card are consistent; speed up capital turnover. 2.0 范围Scope 适用于公司物资的进出、安全、储存、退货、退库、帐务处理等管理。 Apply to management of material incoming and outgoing, safety, storage, returned goods, canceling stock and accounting work and so on. 3.0 职责 Responsibilities 3.1 仓管负责物资点收，报检，入库、发料、保管。 Warehouse keeper should deal with the check and receive, report, warehouse entry, material issue and storage. 3.2 质量部负责来料的检验，逾期材料质量的检验及判定。 Quality department should inspect the incoming quality control and test and judge the quality of outdated material. 3.3 采购员负责物资的采购。 Purchaser should deal with the procurement of material.

仓库管理存在的问题及改进对策

仓库管理存在的问题及改进对策 一、仓库管理中存在的问题： 1、仓库管理混乱，现有制度执行不到位 目前现实情况是仓库管理混乱，账实不符，由此导致的直接后果就是公司资产的不确定以及成 本核算的不准确，由此造成公司利润的不准确. 2、物资采购不够合理，采购计划管理准确性预见性不强 物资采购把关不严，物资采购应有一定前瞻性，且应符合公司具体生产情况，此次盘点发现很 多物资公司生产中较少用到或者已经确定不会再用到，却积压在仓库里，造成很大的资金浪费，大概有以下三种情况：（1）采购完成后发现型号不对等原因用不了，但是又不能退货，造成浪费。（2）研发和生产过程中采购物资过多，或公司生产工艺改进，导致物资不可用造成浪费。（3）采购工作计划性不强。一些用量小的物资采购过多，导致库存量很大，短时间内难以用完，占用了公司资金。 3、物资储备不够合理 库存控制是企业物资管理核心之一,目前公司在库存控制方面存在两种现象:一种是有的物资早已淘汰,超储积压,占用大量库存资金,也为盘点、清理、对账等工作带来不便。另一种是因为仓库 管理的混乱，不能准确掌握库存情况，有的材料库存短缺,增加急用料,使物流成本、采购成本上升。 4、缺乏退回物资处理机制 此次盘点发现仓库中有很多施工班组退回物资，且没有检验过性能好坏、能否再次使用，全部 积压在仓库中，既无法入库，又不能处理，为物资再利用以及盘点、清理工作带来困难。 5、估价入账太多 估价入账是货到票未到时,为正确反映材料消耗的一种记账方法;但现在企业单位签订合同协议或新品种物资要归类编号,影响发票单据的及时开具,造成大量估价材料,给仓库保管员和财务部门 造成大量的重复劳动。 6、人员业务水平有待提高 目前大多数企业库房已引进库存管理软件,但由于生产单位的材料员和一些保管员学历和业务水 平较低,缺乏专业的库房管理知识和计算机技能,导致计划批料领料还不能正常进行。 二、提高仓库管理水平的对策： 1、全面提高仓库管理水平，严格执行仓库管理制度，并纳入相关人员绩效考核

中国铁建物资集中采购流程

中国铁建股份有限公司 物资集中采购作业流程 一、编制依据、原则、目的和适用范围 1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。 2、编制原则：依法合规，简易科学；切合实际，易于操作。 3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。 4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。 二、集中采购作业流程内容 根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括详尽的工作程序、标准和内容。 三、集中采购作业流程操作 1采购计划上报、签核与审批 1.1通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。 1.2根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。此部分作业非常严重，如何有用实现两种模式市场化有用运行，可制定实施细则。) 2确认采购数量

2.1采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。 2.2制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。 3确定生产厂家范围 3.1对严重物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。 3.2根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。必要时，可对生产厂家进行实地考察。 3.3生产厂家范围确定责任主体为需求项目部，采购组织单位负责指导并提供相关生产厂家信息，根据项目技术需求和采购需求等，确定合理数量的生产厂家范围。 3.4建设方有详尽规定的，执行其规定。 4选择可能的供应商来源 4.1选择原则：内部物贸企业优先，市场充分开发。 4.2选择方式：既有优异供应商和市场开发相结合。项目部在市场调查的基础上，筛选综合实力和经营业绩优异的供应商，并逐级签核、推荐至采购组织单位，签核过程中，可增加或减少优化供应商。4.3潜在供应商，按照采购文件审核评价。 5确定采购方式 根据物资采购条件和采购环境等因素，采购组织单位优化选择采购方式（公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等），并通知相关需求项目部及其上级主管业务部门。建设方有详尽规定的，执行其规定。

贵重物资管理实施细则

贵重物资管理实施细则 1目的 根据集团公司有关贵重物资管理的规定和要求，为了进一步加强基层贵重物资的管理，明确各单位贵重物资管理各环节的职责和要求，规范申报、审批、采购、存放（保管）、加工、领用、交接及报废、核查流程，规范各管理环节的操作，从而达到保障生产，降低成本，减少浪费和杜绝非法占用的目的，特制订本细则。 2范围 本标准规定了贵重物资的申购和加工、领用、存放和建帐、使用、交接、退库以及处理、核查。 本标准适用于集团公司本部各分厂内使用的漏板、铂金套管、铂金热电偶丝、铆钉、探针、托砖、钼电极、铜排、铜夹头、铜压锟、铜棒、导纱轮、冷却器、排线、排线轴、电缆及不锈钢制品（油斗、漏板框架、放料漏板、不锈钢桶、水包、托梁）等。 3职责 3.1各工段负责本单位贵重物资的采购申请、保管、建帐、使用、废旧物保管等工作。 3.2各分厂生产考核科根据工段采购申请，负责编制漏板申购表。 3.3各分厂负责对工段贵重物资申购审批、使用检查，确保贵重物资的管理处于受控状态。 3.4仓储中心负责相关贵重物资的进出库管理及部分废旧物资的保管、配合处理工作。 3.5动力分厂机修工段负责相关贵重原材料申报及加工制作。 3.6供应公司负责相关贵重物资的采购及部分废旧物资处理等工作。 3.7供应公司废品回收组负责相关生产加工过程中的废屑、无利用价值零短料的处理工作。 3.8管理监控部负责制度执行的监督、检查、考核工作。 4工作程序与要求 4.1申购、加工 4.1.1漏板：由各工段每月底填写申报表，交分厂生产（生技）科，由生产科（生技科）报分厂厂长审批后交金石公司进行加工。 4.1.2铆钉、探针、放料漏板、铂金套管等：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长审批后交金石公司铂加工工段进行加工。 4.1.3热电偶（含铂金丝）：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长或分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.4钼电极：由分厂提出采购计划申请，报公司分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.5铜排、铜夹头、冷却器等：由各漏板安装队即时填写申报表并交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的，申购后由分厂领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）。 4.1.6铜压辊、导纱轮、铜棒、铜丝：由各工段即时填写申报表，由分厂仓库管理员交分厂厂长审批 后交供应公司，需加工的申购后由分厂仓库管理员通知各工段领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）或由各工段自已制作。 4.1.7不锈钢制品（如漏板框架、不锈钢桶及油斗等）：由各工段或专业队按需求填写申报表并交分 厂厂长审批后，交供应公司采购（不锈钢制品如需制作，须附说明及制作图纸）。 4.1.8其它贵重物资及电缆：根据各分厂需求计划进行申报，经分厂厂长或分管领导审批后，交供应公司按要求采购。 4.1.9在加工贵重制品时，加工者必须做好加工过程中的保存工作，人需暂时离开，应采取一定措施；

物资管理实施细则

.. ZH-2013-7-01 中行培训中心项目物资管理实施细则 编制人： 审核人：

审批人： 编制单位：中建八局中行培训中心项目物资部 2013年7月5日 专业资料 项目物资管理实施细则一、物资管理策划1、物资管理策划的总要求由项目经理组织，以“精益管控、追求品质”为理念，以“确保物资质量、降本30天内完成物资管理策划。增效”为核心，在项目进场或开工后2、物资管理策划的具体要求2.1、物资管理策划的内容及有关要求物资管理策划的内容及有关要求表1-1

2 2.2、因合同范围调整、设计变更等原因导致上述策划内容不适用时，项目经理组织更新物资管理策划内容。 二、物资计划管理 1、物资计划责任划分 项目总工编制《物资月度计划》、物资主管是编制《物资采购方案》和督促分包商负责人编制《分包商物资进场计划》的主要责任人；项目商务经理是负责编制《项目物资需用总计划》的主要负责人；项目总工是负责编制《构件/外委加工材料需用计划》和《周转工具需用总计划》的主要负责人；项目专业工程师负责编制《材料申请表》、《零星材料申请表》、《混凝土申请表》、《周转工具月度需用计划》和《周转工具月度退场计划》。 2、物资计划编制要求

2.1、《项目物资需用总计划》 《项目物资需用总计划》由商务经理在开工后60日内提出，开工30日内可暂用项目物资节点计划代替。因工程变更或其他原因，导致物资预算总计划的规格、数量发生变化时，须及时调整、重新编制《项目物资需用总计划》，作为项目物资需用总计划的变更计划。 2.2、《周转工具需求总计划》 《周转工具需求总计划》由项目总工在工程开工后30日内提出。 2.3、《构件/外委加工材料需用计划》 《构件/外委加工材料需用计划》由项目总工根据加工周期和施工计划，在综合考虑需求、库存、场地、资金等情况，与相关人员沟通一致后，编制并组织会签。 2.4、《物资月度计划》 3 每月的24 日，项目专业工程师根据月度施工生产计划的需要确定下月的物资需用计划，填制《物资月度计划》中的需用计划部分，并将电子版传递给物资部经理；每月的25 日，物资部经理根据《物资月度计划》中专业责任工程师编制的需用计划的内容，综合考虑库存、场地情况、资金状况、价格变动趋势、运输等情况，并和专业工程师沟通一致后，确定下月的采购或加工订货计划，填制《物资月度计划》中的库存数量和采购计划部分。 2.5、《混凝土申请表》 《混凝土申请表》由专业工程师付责编制，经项目总工审核、项目经理审批。《混凝土申请表》需提前2日提交项目材料主管联系甲方提交供货通知单，大体

物资管理及保证措施

物资管理及保证措施 目录 第一节物资部岗位职责描述 第二节物资供应管理 第三节物资需求管理 第四节物资采购管理 第五节物资合同管理 第六节物资验收管理 第七节物资仓储管理 第八节物资的现场管理 第九节周转材料使用管理 第十节废旧物资管理 第十一节保障措施

第一节物资部岗位职责描述 根据项目的具体情况，明确物资管理人员岗位职责，分工明确，提高工作效率，降低采购成本，保障物资供应需求，促进施工有效进行。 1.物资部长： 1)行政上受本项目部项目经理的领导，业务上受公司物资部指导，全面负责本 项目部物资管理工作。 2)负责实施公司制定的《项目管理手册》中涉及的物资管理方面各项规章制度。 3)负责物资管理机构的人员设置及配置方案，组建物资部。 4)负责组织工程项目所需物资申请计划的编制，参与并监督物资采购工作的实 施，负责签订采购合同，掌握物资订货合同及执行情况。 5)负责组织本项目部工程物资的招标和开评标工作。 6)负责项目部推荐供方的资质审查和推荐工作。 7)负责与建设单位、公司物资部等有关部门进行沟通，保证现场物资供应渠道 畅通顺利。 8)负责协调与各职能部门的关系，加强物资的成本管理及清算工作。 9)负责组织工程剩余和废旧物资的回收、入账及处理工作。 10)负责组织物资管理人员业务学习、岗前培训等工作。 2.计划员岗位职责: 1)在项目部物资部长的领导下，负责受理并审核技术部门提报的工程用料计 划，编制和提报物资申请计划，依次向相关单位和公司物资部上报。 2)负责向公司物资部提供甲供物资清单。 3)负责本项目部工程物资招标前的准备工作.参与工程物资的招标及议标工 作。 4)负责完成“委托项目部”采购物资报价的收集、保管和汇总，并将比价结果 报公司物资部。 5)负责本项目工程物资采购计划的编制工作。 6)负责建立本工程的《物资管理台账》。 7)负责本工程材料成本核算，做好本项目工程物资的入库、支出等的各种单据 制作及汇总工作,与财务部门做好交接。 8)负责建立物资合同管理台帐，掌握资金付款信息。 9)完成领导安排的其他工作。 3.采购员岗位职责： 1)负责对对计划批复中“项目部采购”部分物资的采购工作,对采购产品供应 商的资质及其提供产品的质量负责。 2)负责工程物资采购工作,根据采购计划内容及要求进行市场采购保证采购物 资的质量达到规定的标准。 3)在受物资部长的委托时，负责与物资供应商签订买卖合同。 4)负责组织物资供应厂商进行技术服务和售后服务。 5)负责收集、整理所采购物资的质量证明文件，并及时移交给管库员,办理正 式交接手续。 4.库管员岗位职责： 1)负责保持仓储设施和所储物资的完整和状态良好,做好物资的日常保养工 作。

中国铁建工程项目管理办法

目录 总则 (1) 第一部分工程组织管理 (4) 第一章概述 (4) 第二章项目管理目标责任书 (5) 第三章项目经理 (6) 第四章项目经理部 (8) 第五章项目管理实施规划 (10) 第六章实施性施工组织设计 (11) 第七章各阶段工程管理重点工作 (14) 第八章项目考核评价 (16) 附录1 中国铁建优秀项目经理评选试行办法 (17) 附录2 实施性施工组织设计编制办法 (26) 附录3 中国铁建工程项目考核评价指导意见 (28) 第二部分工程调度管理 (31) 第一章概述 (31) 第二章基本任务 (31) 第三章组织领导 (32) 第四章工作制度 (33) 第五章工作关系 (36) 第六章基本要求 (36) 附表调度报表 (38) 第三部分施工技术管理 (42) 第一章概述 (42) 第二章设计文件审核 (43) 第三章方案优化 (44) 第四章技术交底、培训 (47) 第五章变更设计 (50)

第六章测量管理 (58) 第七章试验管理 (60) 第八章竣工文件管理 (64) 第九章技术总结和科技成果申报 (68) 第十章技术方案评审 (71) 第四部分施工布局与现场管理 (73) 第一章概述 (73) 第二章临时房屋 (73) 第三章临时交通工程 (75) 第四章拌合站设置、材料码放 (77) 第五章隧道内风、水、电、设置与管线敷设 (78) 第六章施工标牌 (79) 第七章施工现场管理要点 (80) 第五部分工程进度管理 (91) 第一章概述 (91) 第二章进度计划的编制与审批 (91) 第三章进度计划的实施 (93) 第四章进度计划的检查与调整 (94) 第六部分质量管理 (96) 第一章概述 (96) 第二章工作方针与目标 (96) 第三章管理体系 (97) 第四章质量职责 (98) 第五章质量控制 (105) 第六章质量检查 (110) 第七章创优措施 (114) 第八章分包工程质量管理 (117) 第九章质量总结和报告 (118) 第十章质量事故报告和处理 (119) 第十一章奖罚 (124)

物资管理制度与实施细则

兴翟沟（新密）煤业 物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。 一、物资入库管理物资入库实行验收制度. 厂家送货后, 物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实核实无误后方可办理入库手续. 二、物资仓储管理 1、库房管理 （一）物资存放实行“四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格分别存放, 对号入库, 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. （二）物资摆放实行“五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆放, 达到横看成行, 竖看成线. 特殊物资摆放要合, 要达到正面整齐. （三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符. 物资管理科保管员收发物资时, 要及时拨动标签,保持卡物相符, 卡帐相同,以正确显示库存动态. （四）库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施, 保证物资的完

好. （五）库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生, 无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘, 通道无杂物. （六）防火设施齐全. 库房严禁烟火, 要配备齐全防火工具, 并及时更换灭火药物, 严禁失效. （七）库房严禁长明灯等各种浪费现象, 要做到人走灯灭. 2、物资的盘点 （一）每月月底, 物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查, 并做好盘点记录. （二）每季末, 由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查, 并可根据工作需要进行不定期抽查. （三）每年年底, 由审计科牵头, 组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点, 并做好记录, 填写盘点清册, 送矿长审阅. 三、物资的发放管理 1、所有物资的发放, 均要以物资管理系统批准的计划为依据; 无计划, 物资管理科不准发放物资. 各类物资原则上不能超计划发料, 特殊情况需经矿分管领导批准. 2、物资的发放遵循收旧利废制度. 凡属交旧领新围的物2

物料编码管理程序及实施细则

文件编号：TJQ-WI-02-G-002 版本：A0 深圳市天基权科技股份 有限公司 新物料编码管理规定及实施细则 批准： 审核： 订制：

1、目的 为确保物料的采购、验收、领发、库存管理、盘点、记录等一切物料之活动均有物料编号，避免一物多名，一名多物或物名错乱的现象。进一步提高公司对物料的有效控制和管理，加速公司物流管理科学化、标准化和信息化。 2、适用范围 本程序适用于公司内部有形的采购、生产、销售、消耗用物料以及治工具等物料，临时消耗性材料除外。 3、职责 3.1研发部：负责物料号的更改、删除申请； 3.2工程部：负责制定、审核、修改物料编码规则及物料编码； 3.3计划部：负责按照物料号进行申请采购物料； 3.4采购部：负责按照物料号进行采购申请及物料号更改、删除申请； 3.5物料部：负责按照物料号进行物料收发、作帐、管理及物料号更改、删除申请； 3.6生产部：负责按照物料号进行领用及购买申请； 3.7品质部：负责按照物料号进行产品检验。 3.8财务部：负责按照物料号进行财务管理。 4、管理规定 新增物料编码申请 4.1.1填写“新增物料号申请单” 每当有新物料产生，即应赋予相应的物料编码。以下两种情况可不用填写“新增物料号申请单”，由工程部直接编制物料编码及更新物料总汇，并通知相关使用部门。 ※研发导入生产的新产品的物料，由研发部提供正确完整的物料名称及规格型号的物料清单，并提前至少1天给到工程部制作新物料编码。

※工程变更产生的新物料，工程部直接根据工程变更通知单制作新物料编码。 其它环节产生的新物料，相关人员填写“新增物料号申请单”。 4.1.2执行编码 相关人员将“新增物料号申请单”交工程部负责人申请编码。 4.1.3编码审核 工程部主管对编码进行审核确认。 4.1.4电脑输入及备案 编码获得批准后，工程部负责人需将新的物料编码输入电脑，更新物料总汇。更改/删除物料编码 4.2.1填写更改、删除物料号申请单 物料编码一般不能轻易变动，如要修改必须先把所有该物料的记录（如库存、加工单、会计科目等记录中所有该项物料）统统清除干净。相关人员填写“更改、删除物料号申请单”。 4.2.2相关人员将“更改、删除物料号申请单”交工程部负责人，申请更改/删除物料编码。 4.2.3工程部主管对编码进行审核确认。 4.2.4工程部更新物料总汇。 物料号的使用 4.3.1BOM、采购申请单、订单、入库单、送检单、领料单、转仓单、检验记录单、财务成本核算及售后服务均需有物料号。 “物料总汇”将采用网络共享的方式，由工程部负责修订和维护。 5、新编码实施细则 新物料编码各部门需统一从2012年1月1日开始转换实施。

集团物资集中采购管理办法

中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .

第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .

物资管理实施细则(1)

第三章物资采购管理 3.1 对物资供应商的管理 3.1.1物资供应商是一种广义的概念。包括：材料供应商，周转料具供应商，办公固定资产和低值易耗品供应商，和租赁供应商等（以下统称物资供应商）。建立《合格物资供应商名录》，为的是建立战略上的双赢合作伙伴队伍，并且方便系统资源共享。 3.1.2《合格物资供应商名录》由公司和事业部两级物资主管部门负责建立和定期组织评价管理，在本公司内资源共享。事业部每年一季度末必须将年审后的合格和不合格物资供应商名录上报公司物资部备案。 3.1.3合格物资供应商录入的基础是根据已获得公认信息来确定，对“知名度较高的、产品获得地方政府使用许可证的、政府主管部门公布免检产品的厂家”，可直接列入合格物资供应商名录。同时，通过招投标获得的供应商信息，通过评审录入。 3.1.4合格物资供应商的基本条件：“产品质量合格、环保性能达标、价格合理、供货能力强、安全性能高和社会综合信誉好”，还应提供有效的“营业执照、税务登记证、质量体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书”等。 3.1.5周转料具租赁供应商的条件，除了具备物资供应商同样条件外，还应提供有效的“料具出厂质量文件、定期检测报告、维修记录”等。

3.2供应商的评价 3.2.1评价范围：A、B 类物资供应商应纳入评价范围；现场 使用的零星物资可以由项目采购人员直接择优采购，但批量供应的必需经过评价。 3.2.2 评价权限：A、B类物资的供应商由公司或事业部组织 评价，C类物资中的零星材料由项目部组织评价，但事业部必须参与。 3.2.3 评价时机 1、事业部每年的第一季度对物资供应商进行集中评价（即复 评），主要评价现有供应商的持续供应能力，更新评价依据资料。 2、选择新的物资供应商时，在采购前评价； 3、同一供应商连续三次以上出现供应物资不合格或者不合格 批量较大时，应重新评价； 4、以下情况发生时，直接视为不合格供应商，且一年内不予合作： 1)发生质量事故； 2)一年内累计出现三次以上环保、安全不符合项； 3)不履行合同义务； 4)供应能力出现问题，影响施工正常进行； 5)合作中未按承诺及时提供最新资料； 6)发生违规行为，如行贿、串标等。 3.2.4评价内容 1、物资供应商的经营范围是否满足采购需要，营业执照、税 务登记证是否有效。

物资消耗管理实施细则

物资消耗管理实施细则 第一条随着公司生产规模的不断扩大，物资需求量不断增加，为了加强物资消耗过程的监督控制，减少浪费，降低成本，特制定本实施细则。 第二条物资部职责：制定物资管理流程，无缝衔接，明确现场管理人员职责范围，确保物资合理、规范使用，做到物资节超分析到位，考核到位。 第三条物资现场（消耗过程控制）管理人员包括：主管现场施工副经理、工区负责人、现场技术员。 第四条现场管理的物资范围：凡是进入现场使用的构成工程实体的主要物资、专用物资及周转物资等，含项目部负责采购的、领用（或调拨）给施工队伍的全部物资及由项目部投入采购或租赁的周转性物资。包含但不限于以下物资：桥梁、隧道等构造物施工用的钢筋、钢绞线、混凝土、锚具、支座、压浆物资、防水物资、模板、支架等；路基用的白灰、碎石、砂砾、水泥、粉煤灰、土工织物等；路面用的基层和面层混合料等。 第五条现场物资管理要求： 1、建立健全现场物资管理制度和责任制，分工区管理；认真执行物资验收、保管、监督消耗控制等管理制度； 2、随时掌握施工进度及用料信息，科学合理制定物资需求计划，确保物资能及时准确组织进场，满足现场施工需要； 3、对现场物资存放进行动态化管理，根据不同施工阶段、物资用料变化、设计变更等情况，规划好物资存放位置，并及时合理调整，减少二次倒运； 4、现场露天存放的工程物资，必须按照性能分类码放，做到上盖下垫，并有排水措施，堆料存入界限分明，不得混放； 5、现场的原材、半成品及成品应分开码放，制作统一标志牌，成品料标明规格、型号及所用的工程部位，以防混淆。 第六条管理方式： 1、将限额领料单作为现场领料的考核依据，通过限额领料单办理现场物资的领用。

账外物资管理规定(试行)

账外物资管理办法（试行） 目录 1．管理目的 (2) 2．账外物资管理内容及程序 (2) 2.1 账外物资定义 (2) 2.2账外物资分类 (2) 2.3管理职责： (2) 2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 (3) 2.5工程用低值易耗品管理 (3) 2.6 工程用材料管理 (3) 2.7 账外固定资产管理 (4) 3．废旧物资管理办法及处理流程 (4) 3.1废旧物资包括 (4) 3.2 责任部门 (5) 3.3废旧物资管理 (5) 3.4处置程序及工作流程 (5) 3.5 废旧物资处置要求 (6) 3.6 违规处分 (7) 3.7 废旧物资处置单据 (8)

1．管理目的 为加强国际工程分公司所属各单位账外物资管理，降低账外物资的库存，实现资源共享，避免账内物资盲目支领，同时为申报采购计划提供准确参考数据，确保物资合理储备，结合分公司实际情况，特制订本管理办法。 2．账外物资管理内容及程序 2.1 账外物资定义 是指在施工或建设中已经办理支领相关手续，没有得到及时 使用或经技术改造后不再使用的材料备件等，这些物资都是以领 代耗，并没有消耗使用。 2.2账外物资分类 一般分为三类：低值易耗品、工程材料（含边角废旧材料）及 固定资产。 2.3管理职责： 2.2.1物资管理部门为本办法的主管部门，负责本办法的制订、解释、执行、修订、考核等工作；负责库内账外物资的保管、盘点、建账、发放、销账。 2.2.2 各单位主管物资管理的主管领导和物资管理部门负责人

对本单位的账外物资负有直接的管理责任,确定专人负责本单位内部账外物资的支领、使用、保管、建账等工作。 2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 受物资管理部门委托，行政管理部门负责机关所领用的低值易耗品的管理工作,设专人负责账外物资的保管，办理账处低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。 2.5工程用低值易耗品管理 物资管理部门直接管理或委托其他职能部门负责管理工程用低值易耗品，设专人负责账外物资的保管，办理账外低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。 2.6 工程用材料管理 2.6.1 账外物资盘点 每月25日前，物资管理部门负责盘点现场账外工程材料的情况，及时更新本《现场账外材料明细表》（应包括账外物资名称、规格型号、数量、金额、存放地点等内容。 2.6.2 账处物资领取 应优先支领账外工程材料，支领时，需出具经批准的领料单，

物资管理实施细则

物资管理实施细则 1 总则 1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。 1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。 1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。 2 物资管理组织机构和职责 2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。 2.2 分公司设物资部，编制为2～3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。 2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1～2人，具体以项目组建时审批人数为准。 2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。 2.5 项目采购员职责 2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。 2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。 2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。 2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。会同有关部门做好取样送检工作。 2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。负责项目物资设备信息化工作。 2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。 2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。 2.6 项目收料员职责 2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。 2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。 2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。 2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。 2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法(暂行)

中国中铁股份有限公司工程项目 物资集中采购管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。 第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次 第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。主要职责： 1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度； 2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；

3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案； 4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调； 5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系； 6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。 第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。主要职责： 1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核； 2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台； 3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调； 4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料； 5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；

物资设备的管理制度实施细则

物资设备的管理制度实施细则 四川路桥大桥分公司 第一章总则 第一条为进一步规范管理,贯彻集团公司精细化管理方针,提高机料管理水平,根据公司管理需要,结合集团公司相关管理制度制定本实施细则。 第二条在此之前公司下发的相关管理制度与本制度条款有抵触的以本制度为准。 第二章机构设置与职责 第三条公司设物资设备处及物资设备租凭站,并实行处、站合一的管理模式;项目设机料科。 第四条公司物资设备职责:1、认真贯彻执行国家、集团(股份)公司及分公司下发的相关管理制度、规定;2、拟定物资设备关管理制度、办法、规定,报公司审批后并严格执行;3、对公司所属项目机料部门的工作按照相关规定实施管理、监督、检查、评比;4、对公司的固定资产的折旧、大修、档案、账务、设备报废的报批等实施全面的管理;5、会同安保部门参与设备事故的鉴定和处理;6、组织机料人员的业务学习和会同有关部门组织特殊行业操作人员的培训工作;7、会同工程管理心做好项目机料成本管理与分析。

第五条物资设备租凭站工作职责:1、严格执行公司下发或转发的各类规章、制度、规定;2、负责公司设备、材料的收发及保管;3、按照公司物资设备处的设备调动安排,做好设备的调动工作,完善调动交接手续;4、实施设备的维修、维护保养工作,协助物资设备处督促项目对设备的维护保养,并做好记录;5,负责公司内部设备和外租设备的计费、收费工作,按期上交公司设备的折旧、大修及设备增值等费用;6;实施公司安排的其他工作。 第六条项目机料科职责:1、严格执行公司下发或转发的各类规章、制度、规定,并根据相关制度和规定,结合项目情况制定项目机料管理制度,以确保工程施工顺利完成;2、认真做好项目施工过程物资设备的组织、使用、回收等管理工作,使机料成本降到最低;3、按时上报各类报表。4、项目竣工时负责对本项目物资管理过程的全部资料进行收集、整理、装订成册,移交到公司指定地点保存。 第三章物资管理 第七条计划管理:计划是物资采购的依据,根据设计图纸和项目总体施工方案编制工程全期物资、设备计划,报公司物资设备处和工程管理心,便于库存物资的统一调配;根据施工计划编制年度和季度物资计划表;根据实际施工情况并结合库存物资情况就物资采购实施计划,严禁盲目采购、越权采购。