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公司销售管理手册

销售管理手册

营销及相关部门工作职责：

一、销售部工作职责

（一）、招商工作

1、根据公司要求制定和修缮招商计划、招商政策和招商合同

2、根据招商政策完成对开发区域的选择

3、完成对外围区域的开发（招商）工作

4、对已开发区域进行维护，内容包括销售、回款、分销、陈列、

促销等

5、按照公司的要求填报行政表格和数据表格

（二）、直营工作

1、根据公司直营的要求制定直营政策和直营合同

2、根据直营政策选择目标直营区域

3、完成对目标区域的终端调查并制定区域运作计划书

4、完成对目标终端的谈判

5、对已开发终端进行维护，内容包括销售、回款、陈列、促销、

培训、终端关系维护等

6、按照公司的要求填制行政表格和数据表格

二、销售运作部工作职责

1、销售管理流程的制定及完善

2、流程中各环节操作规范的制定

3、销售信息的汇总、整理、分析

4、各种销售活动预案的可行性分析

5、各种销售活动的事中反馈、控制与调节

6、各种销售活动的分析评估

7、各种销售活动费用的核销

8、内勤与外勤间的沟通、协调

9、协调生产、销售与物流供配间的关系

三、市场部工作职责：

1、对新产品定位

2、确定新产品的市场切入点和营销策略

3、编撰文案

4、为新产品提供各种宣传物料

5、提供大型的促销活动方案

6、为区域性促销活动提供平面设计等支持

7、搜集、整理、分析各区域反馈的市场竞争信息

8、协调各区域间促销活动的关系并提供相关支持

一、产品价格

二、招商管理

三、经销商管理

四、直营管理

五、行政表格管理

六、数据表格管理

七、定单及物流管理

八、销售运作流程

九、促销核销流程管理

十、财务管理

产品价目表

招商管理一、招商主要流程

1、区域经理制定区域招商计划书

2、确定招商区域并对该区域客户资料进行筛选

3、电话拜访客户并确认有兴趣客户

4、邮寄样品和招商手册

5、二次电话拜访并确认有合作意向客户

6、确定人员出差拜访计划及线路

7、人员拜访选择合作伙伴并与之签定合同

8、签约后首批定单及货款的落实

9、货款落实后市场操作的客户沟通

二、招商准备时

1、客户资料的搜集与初步筛选

2、电话拜访目标区域的确定

3、目标招商区域的宏观、微观环境调查（可上网查询）

4、样品、招商手册、产品手册的准备

5、电话拜访备忘录的准备

三、招商进行时

1、招商计划的制定

2、电话拜访备忘录中对电话拜访进行详细的记录

3、对邮寄样品进行详细记录，包括时间、地点、电话、预计送

达时间等

4、按照邮寄样品记录及时对目标客户进行追踪拜访

5、对二次拜访有合作意向客户进行详细记录，并对其所在城市

进行仔细调查，可尝试向客户问询（包括传真方式）

6、对临近区域内意向客户进行汇总整理后，主管销售人员制定

出差计划和出差路线，经公司批准后进行人员拜访

7、销售人员到达意向客户所在地后，首先对该城市的大、中型

终端、化妆精品店和流通渠道（批发）进行市场考察，填制

该城市市场调查表，随后对意向客户进行考察

8、考察主要包括对实力、性质、人员管理、流程管理、库存管

理、渠道能力等方面，将考察结果填制经销商调查表

9、与意向客户洽谈详细交易条款（切忌口头对客户进行随意承

诺，形成未来操作隐患）

四、招商完成时

1、与客户签定合同，并将客户五证（营业执照、税务登记证、

企业条码证、银行开户证、法人代表证）复印件、合同、经

销商申请表一起寄回公司

2、根据该客户覆盖区域内欲开发终端和渠道的状况，与客户协

商制定订单和首批所需宣传物料，安排客户向公司汇款

3、细致考察该区域内的终端，预估进场、条码、人员等费用和

终端的销售量

4、与经销商商谈并确定该市场的操作方案和实施计划

5、审核经销商所申请费用，填写费用申请表向公司申请

经销商管理

一、经销商的开发（见招商管理）

二、经销商的维护

1、主管销售人员的职责

* 对经销商进行固定拜访、沟通

*协助经销商完成销售任务

* 完成对经销商一级库存及定货的管理

* 完成对经销商业务、促销人员的培训

* 落实陈列计划

* 制定并有效执行促销计划

* 提高经销商的投资回报率

*每月完成当月与经销商的对帐工作

* 保证公司货款的回笼

2、经销商销售记录维护

* 每月一级销售报表（经销商本月销售/进货/库存）

* 每月涉及费用终端销售报表（该终端进货/库存）

*经销商定单（公司统一定单，需经销商盖章、签字）

*公司发货单及发票

*市场费用申请表原件（用于报销费用，需主管销售员签字）

*经销商与终端的合同或协议

3、经销商客户资料维护

*主管销售人员在经销商档案信息发生变化时要及时填写经销商信息变更表（附新的五证、合同），由经销商盖章签字后寄回公司进行经销商档案维护

*经销商对A、B、C类终端编制客户资料表，并交主管销售人员备案

* 对区域内的重点终端资料，主管销售人员应填写重点终端资料表交公司备案

直营管理

一、直营目标市场的选择

1、针对目标消费群体的集中区域选择目标市场

2、根据潜在消费容量选择目标市场

3、根据区域的人均收入和房产价格确定是否成为目标市场

4、根据终端的数量、分布、费用确定是否成为目标市场

二、直营目标市场的调查

1、确定终端（重点终端）的数目、分布

2、调查各个重点终端的消费群组成

3、调查各个终端的陈列位置及是否可上专柜、背柜

4、调查各个重点终端的进场费、条码费、促销管理费、店庆费

等

5、调查促销小姐工资的平均水平

6、调查各个终端的现有销售量（区分高中低档产品）

7、预估□□□产品的销售量（精确到每个店）

三、直营市场经营计划书的制定

1、根据各店的费用、销售情况，制定经营计划书

2、分析经营计划书的各项内容，尤其分析其中的可变因素，预

估该直营市场的操作风险

3、根据测算，确定首批进入店并制定经营计划书

4、根据最终确定的经营计划书进行终端开拓

四、直营市场的开发

1、据计划书设定的目标终端进行有目的开发

2、针对各终端的不同状况预备不同的谈判资料、数据

3、充分估计进店谈判的难度及解决对策

4、接触终端采购关键人员并展开洽谈

5、实质性谈判（包括价格、单品数目、陈列、付款条件、进店

费用、条码费用、促销员管理费、残损费用、折扣等等）

6、签定合同

五、直营市场进行时

1、签定合同后，安排促销员招聘和培训

2、培训促销员的同时，应该完成新品进店的所有手续

3、完成对已进终端的陈列和促销员上岗

4、促销活动的制定和布置

5、完成对终端的固定拜访和维护

六、直营市场的维护

1、固定人员/固定时间的拜访终端

2、及时准确的填写终端销售周报表（库存/进货/销售）

3、管理促销员及时准确的完成销售日/周/月报表

4、及时申报各项终端费用

5、及时对终端库存进行调整（补货/调换货/促销）

6、及时结算到期帐款并制定终端销售回款一览表

7、随时上报竞争活动报告，便于公司制定相应的促销策略

行政表格管理

1、人员月工作总结

2、周工作计划表

3、周工作总结表

4、经销商调查申请表

5、经销商档案

6、经销商终端客户资料表

7、重点/直营终端档案

8、重点终端费用申请表

9、直营计划书（非表格形式）

10、促销员档案

11、外聘人员聘用表

12、业务人员担保书

13、业务人员工作计划表

14、竞争活动报告

15、工作日记（非表格）

数据表格管理

1、经销商库存周/月报表

2、重点终端周/月报表

3、经销商费用统计一览表

4、直营市场重点终端导购销售月报表

5、促销用品盘存表

6、重点终端销售汇总表

7、一线人员考核表

8、促销费用报销表

9、直营市场办事处库存周/月报表

10、直营市场省级区域费用一览表

11、远期产品订货单

订单及物流管理

一、订单处理

1、经销商向公司定货应使用公司统一的定单（见定单）

2、经销商在订单上需盖章、签字并传真至公司

3、公司接订单后，核实有效订单、有效金额

4、订单处理人员通知经销商订单有效金额

5、经销商办理汇款，并传真至公司

6、订单处理人员应及时将汇款传真件转财务核查是否到帐

7、财务通知货款到帐后，订单处理人员及时安排发货，并保留原

始订单档案

二、物流管理

1、小额订单，销售人员尽量将临近经销商定、发货协调在同一批

次订货，协调运输

2、在客户汇款传真到达公司时，定单处理人员可通知物流部门

3、物流部门为该批货物准备运输车辆

4、经公司订单处理人员最后确认后物流部门装货发出

5、运费结算可以采用到达客户处时由客户结算，然后从货款中扣

除的方式

促销申报流程

一、进店费、条码费等一次性市场费用的管理

1、随时填写终端费用申请表上传至公司商务部

2、公司商务部根据该区域的费用发生情况进行初审

3、计算该费用占每月费用比例

4、报请总经理签字批准

5、商务部备案后通知财务拨出或冲销应收款

二、其他市场促销等费用的管理

1、固定于每周五前将所有费用申请上传之商务部

2、商务部于每周六汇总各经销商申请报告

3、周二前，商务部根据各经销商预算及使用情况，结合经销商库

存对费用申请初审

4、周三，销售经理对申请进行批复

5、周五前，商务部对批复结果备案并以EMAIL方式通知主管销售

员，同时通知财务拨付或冲销应收帐款

6、每月月会时，对发生的费用根据附件完备的报销单进行核销

三、促销人员费用管理

1、主管销售人员进行重点终端备案和申请，公司批准后开发

2、主管销售人员进行促销人员备案和申请，公司批准后聘用

3、主管销售人员向公司申报促销人员清单及预算

4、公司归档人员清单及费用预算

5、每月底主管销售人员汇总各促销人员报表及人员工资表

6、商务部计算人员工资比例

7、报批、备案、签发、财务拨付或冲帐

促销核销流程

1、根据与终端的合同填写首期进场所需费用的申请表

2、公司批准备案后拨付或冲销应收帐款

3、进场后各项促销费用先申请后执行，每项费用的申请应认真填

写终端费用申请表或者直营费用申请表

4、直营促销人员的聘用和管理遵照预算--招聘---聘用合同---备

案---量化工资及奖金的方式实行

5、每月5日前申报上月促销人员工资，附促销人员日/周/月销售

报表，需主管销售人员和终端的签字

6、促销人员工资使用银行卡形式发放

7、其他各项费用的核销均需附相关附件

商务部运作管理

一、一级销售数据的汇总、整理、分析

1、分品牌管理

2、分渠道管理

3、分经销商或直营店管理

4、完成时间为每天上午10：00之前

二、二级销售数据的汇总、整理、分析

1、以经销商为单位，对圣洁兰分单品录入

2、每月5日—10日完成

3、对经销商的库存/销售进行分析

4、结合经销商的预算使用情况做出分析结果

5、将分析结果通知主管销售人员

6、对问题严重经销商及时通知公司高层管理部门

三、三级销售数据的汇总、整理、分析

1、每周一汇总各店销售报表

2、以直营店为单位，对圣洁兰产品分单品录入

3、每周四前完成对直营店的库存/销售/陈列分析

4、结合经销商的预算使用情况做出分析结果

5、将分析结果通知主管销售人员

6、对投入产出比明显不平衡的直营店及时通知公司高层管理部门

四、销售费用的核算和初审

1、汇总各销售部门的费用申请表、重点终端档案、直营店档案、

促销人员档案、合同等

2、进行费用申请与一、二、三级销售的比例计算

3、对超预算费用进行控制

4、将分析结果通知销售经理

5、备案批准的销售费用，并转达财务

6、完成对费用的总汇总、整理、分析

7、核销每月发生的费用，对发票、合同、照片、人员工资签收单

等附件进行审核

直营店经营管理手册

沈阳千喜鹤直营店经营管理手册直营组 2010年6月21日

目录编制说明-------------------------------------------------3 第一部分：基础管理部分 1、直营店定义-------------------------------------------4 2、直营店必备设备及品牌形象要求/店----------------------4 3、开店流程图-------------------------------------------5 4、店面选址流程-----------------------------------------5 5、店面选址原则及标准-----------------------------------6 6、产品分割标准-----------------------------------------7 7、产品陈列标准-----------------------------------------7 8、要求售卖产品-----------------------------------------7 9、产品的分割售卖技巧-----------------------------------------------------8 10、店员岗位职责--------------------------------------8 11、店员考核标准--------------------------------------9 12、店员形象管理--------------------------------------10 13、店面卫生管理--------------------------------------10 14、店面形象管理--------------------------------------10 第二部分：经营管理部分 1、报货流程---------------------------------------------11 2、加价体系---------------------------------------------11 3、账目管理---------------------------------------------12

医药销售管理制度

销售管理制度目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、报酬管理制度十五、业务交接管理制度十六、OTC市场终端包装制度

一、区域销售管理制度 1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。 2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。 3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。 4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《经销合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。 2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。 3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。 4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。 5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。 6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。 7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 1、实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货，禁止给业务员发货。 2、发货的依据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。 3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。 4 、发货必须坚持先批号先出库的原则。 5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。 6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。四、发票管理制度 1 、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。 2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。 3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

食品生产企业管理规章制度(参考模板)

质量管理手册目录章节目录 0.1 前言 0.2 ××××××有限公司（文件） 1.0 质量管理职责 1.1 质量方针和质量目标 1.2 组织机构图 1.3 管理职责 1.4 岗位职责 1.5 不合格品管理制度 1.6 消费者投诉处理制度 1.7 食品安全事故紧急预案 1.8 产品召回管理制度 2.0 生产资源的提供 2.1 工作制度 2.2 安全管理制度 2.3 卫生管理制度 2.4 生产设备管理制度 2.5 人员培训管理制度 2.6 工作人员健康检查制度和健康档案制度 2.7 关键岗位质量考核办法 3.0 文件管理制度 4.0 采购管理制度

5.0 过程质量管理 5.1 生产过程质量管理制度 5.2 包装、储存、运输、卫生的控制5.3 有害物资的控制 5.4 产品防护规定 5.5 包装车间管理制度 5.6 仓库管理制度 5.7 设备工具清洗消毒管理制度 6.0 生产技术规范 7.0 设备操作规程 8.0 产品质量检验 8.1 检测设备管理制度 8.2 化验室管理制度 8.3 产品质量检验制度 8.4 出厂检验记录制度 9.0 检验规范 9.1 检验设备操作规程

0.1 前言根据食品药品监督管理部门关于食品生产管理的有关要求而制定本手册，本手册是在《食品生产许可证工作实施指南》的基础上根据企业整合型管理体系的有关内容规定，并结合企业的实际进行制定的。本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等内容作出了规定，通过本手册的实施，使本公司产品质量得以有效控制。

××××××有限公司文件 ××字〔2015〕1号发布令《质量手册》是依据ISO9001：2009版标准，结合本公司的实际情况编制的。它阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理的范围、过程顺序和实施的基本准则。是确保公司质量管理有效运行的纲领性文件，现予以发布，要求公司的全体员工务必遵照执行。《质量手册》自发布之日起执行。 ××××××有限公司二0一五年八月十日抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发

超市卖场管理手册规范

超市卖场营运业务管理手册(1) 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。超市卖场业务的合作洽谈工作一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调

查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总；

9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总； 10) 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况；

销售管理手册

销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度 1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销

区域的经销单位发生任何形式的业务往来。 2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。 3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。 4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。 5.做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。 2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。 3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完

医药招商经理招商手册

第一部分 *关于招商营销培训几个概念和理念 *招商 *销售 *营销招商的概念 *广义概念：为了更充分的利用社会最有效的经销商资源开拓市场，把处于市场价值链中不同形式的经销商、医疗院所通过合作形成一种相对稳定的双赢的伙伴关系.以实现优势互补、风险共担、利益共享的战略联盟，通常把这种通路联盟关系的构建称为招商。它包含通路规划建设、运行与通路管理等系统工作。招商的概念 *狭义的概念：利用公司有竞争力的产品组合，来整合全社会最有效的药品经销商代理商和医药代表资源，采取招商办法，取得市场和效益最大化。营销的理念 *营销：就是通过开发提供某种产品或价值，与其他方面进行交换，来达到双赢的目的。*“营”是解决为什么的，是双向沟通 *“销”是解决怎么做的，是单向沟通何谓销售？ *销售是一种说服的情境。 *销售是让对方相信您所提出的产品、点子或解决问题的方案，确实对他本身有利。 *如何有效的精确地发现客户的需求，以及提供可行的方案，这是成功与否的关键。营销的理念 *营销是为客户提供解决问题的方案 *营销是使推销成为不必要 *营销是发现需求并满足需求的过程 *营销是推拉战术的综合应用营销的重要性 *社会需要营销 *家庭需要营销 *企业需要营销 *父子需要营销 *人与人之间需要营销营销人员的素质 *艺术家的心灵(敏锐眼光) *外交家的辞令(诡辩口才) *政治家的头脑(狡猾心机) *邮递员的双脚(顽强毅力)

现代营销理论 *“4P”转化为“4C”：产品（product）价格（price）渠道（place）促销（promotion）-------------- 顾客需求（customer needs）成本（cost）便利（convenience）沟通（communication）顾客不是在买衣服而是在买漂亮、潇洒、时髦、风度和魅力。营销非常重要！ *恭喜大家都在从事营销业务！常见的医药销售渠道分析新药的销售通路 *1、工厂（商务代表）--- 医药公司（工厂和医药公司代表）---医院（医药代表）---医生---患者； *2、工厂--- 联营公司（大区地区经理）---代理商（代理商代表）---医院（代理商医药代表）---医生---患者；我们工作的基本思路 *改变传统模式的招商办法，建立市场营销网络，从单一品种市场营销转变为多种产品组合招商，通过各种手段最大限度的掌握经销商——客户，让所有有终端网络的经销商成为我们的合作伙伴，对市场资源进行整合. *并对经销商进行监督、管理、激励，加大产品售前、售中、售后服务.争取市场最大份额，最终占领市场。 *同时锻炼队伍，建立产品上市快速通路，配合公司产品上市的快速反应，在医药市场的流通领域里，建立一支专业队伍。命运掌握你自己手中 * 请小心你的思想，它会影响你的行为 * 请小心你的行为，它会影响你的习惯 * 请小心你的习惯，它会影响你的性格 * 请小心你的性格，它会影响你的命运市场的绝对真理 *任何事都是能做到的（只不过是用多长时间;什么方式;花多大代价的问题.） *市场无极限,要不断努力!销售是可量化的，只是你是否敢面对； *市场是否能运做好关键在于----人 *要取得市场回报，最大的投资就是培训市场的绝对真理 *市场长期稳定发展靠管理 *市场队伍活力靠竞争 *市场是永远存在的，只是我们能否存在其中，怎样存在的问题； *做透市场前提是市场细分和调研医药行业—淘金行业 *我们是处于一个流金淌银的行业。面对激烈的职场，我们是置身于一个急剧变革的时代竞争

销售部管理手册(内容)

总则一、制定目的：为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定本部门规章制度。二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。三、制定的原则：公平、公正、对等。

一、销售部岗位职责：（一）销售经理： 1、岗位目的：负责销售部日常运转和管理工作，保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源，通过向客人提供程序化、标准化的优质服务，来获取最佳的经济效益和社会效益。 2、本职工作：（1）在店总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成酒店销售任务。（2）根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求，指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。（3）协助落实各项工作计划，有步骤地开发潜在的客源市场。（4）提供参考营销方案，提出销售目标建议。（5）收集整理市场信息，提出销售目标建议。（6）负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。（7）督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。（8）定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。（9）处理销售部日常事务，完成上级下达的工作任务。 3、工作说明：（1）在店总经理的领导下，全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定酒店销售策略，确定新的目标，并在报总经理审批后组织实施。（2）根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系，提出销售计划编制的原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施（3）掌握同行业市场的动态，每周在店总经理的主持下，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。（4）经常保持同企事业单位密切联系，并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。（5）定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报店总经理审批后组织实施；（6）定期走访客户，征求客户意见，分析竞争态势，调整酒店销售策略，适应市场竞争需要。（7）定期了解客户拖欠款的情况，分析原因，负责客户拖欠的催收组织工作，减少

集团管控手册

集团管控手册 Hanlion汉略咨询项目组

目录第一部分、集团组织结构图 (3) 第二部分、部门岗位设置及岗位职责 (4) 一、运营管理部 (4) 1．1 基本定位与核心功能 (4) 1.2 部门职责说明 (4) 1.3部门架构设置 (6) 1.4 岗位说明书 (6) 二、投资发展部 (15) 2.1 基本定位与核心功能 (15) 2.2部门职责说明 (15) 2.3部门架构设置 (16) 2.4岗位说明书 (16) 三、财务管理部 (23) 1．1 基本定位与核心功能 (23) 3.2 部门职责说明 (23) 3.3 部门架构设置 (25) 3.4 岗位说明书 (25) 四、技术管理部 (34) 4.1 基本定位与核心功能 (34) 4.2部门职责说明 (34) 4.3部门架构设置 (36) 4.4 岗位说明书 (36) 五、人力资源部 (45) 5.1 基本定位与核心功能 (45) 5.2 部门职责说明 (45) 5.3 部门架构设置 (47) 5.4 岗位说明书 (47) 六、集团办公室 (54) 6.1 基本定位与核心功能 (54) 6.2 部门职责说明 (54) 6.3部门架构设置 (55) 6.4 岗位说明书 (55)

第一部分、集团组织结构图

第二部分、部门岗位设置及岗位职责一、运营管理部 1．1 基本定位与核心功能基本定位核心功能战略管理集团战略发展研究集团3-5年发展规划计划管理集团年度经营计划编制与下发集团年度项目开发计划编制与下发各项目开发计划的编制与跟进各部门、各专业端口年度、季度、月度工作计划的统筹与落实跟进绩效管理集团绩效管理体系的建立集团总部及各项目公司的绩效考核知识管理集团制度流程体系的建设与落实法律事务管理信息化建设与实施集团级会议的组织与管理集团审计与内控管理 1.2 部门职责说明 1.2.1 战略管理 1、负责集团发展的战略研究，制定集团的战略目标、战略发展规划。 2、在战略规划的指导下，负责编制集团3-5年发展规划和策略，并由此系统提出集团在土地储备、人才储备、资本运营等方面的整体发展策略。 3、负责督导相关部门、专业端口的工作，使其经营、管理工作与集团战略目标、发展规划达成一致。 1.2.2 计划管理 1、负责编制集团年度土地发展计划、年度经营计划，报集团管理层审批后，负责下发到相关部门和公司。 2、负责编制集团年度项目开发总体计划、项目销售计划，报集团管理层审批后，负责下发

店面规范管理手册

店面规范管理手册 1

联邦高登家私有限公司文件店面规范管理手册 - 店面形象管理 - 店面人员管理 - 销售运营管理 - 客户管理 - 其它前言:XXXXXXXXX

一章节店面形象管理店面形象为什么重要? 店面形象对于消费者的购买行为有非常重要的影响 1.消费者在购买商品过程中有”受到欢迎”的需求和”感觉舒适”的需求 2.各种卖场营销研究所的研究表明:消费者计划好的购买行为会受到销售现场各种因素如店内陈列,广告的功能的影响而改变3.在发达国家,72%的消费者购买决策取决于销售现场的各种偶然因素消费者进店是迈向成功销售的第一步! 店面形象包含哪些组成部分? 硬件要素 - 店面门头、灯箱、展柜、前台、形象墙软件要素 - 展厅饰品、POP、灯光、音乐、店面整洁店面形象管理之硬件要素店面门头、灯箱、展柜、前台、形象墙联邦高登标准:颜色、logo的规范等例如:

-灰色为店面基础色调,辅以橡木色、橘黄色装饰塑造品牌形象,营造良好销售氛围! 店面形象管理之硬件要素注意事项——合理设计店面布局店面布局以方便顾客流动、使顾客更方便地接触产品为原则在设计店面布局时需注意人性化设施的安排,如:洽谈区设置洽谈区和顾客展示区形成一定的距离,从洽谈区看展示区是比较好的位置,在不影响顾客流动的同时,显示店面专业、高品质的服务形象店面形象管理之软件要素巧用软件要素——样板陈列,满足顾客视觉、触觉的需求 - 温馨样板效应,让其身临其境,经过看、闻、触摸充分感受产品。- 突出样板亮点,最好在门口就能够看到。巧用软件要素——以人为本的店面布置,营造舒适、温馨的店面形象 - 保持整洁的店面 - 合理运用灯光、背景音乐 - 海报、彩页、POP等摆放位置要以便于顾客获得商品信息为原则- 开辟用户反馈栏,张贴用户表扬信、征文等 - 利用权威佐证提升品牌及店面形象 - 其它人性化设计延长顾客在店面的停留时间

医药公司管理制度汇编

医药公司管理制度汇编审核人：编制人：制定日期：年月日

销售部门流程文件一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。三、签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。采购部流程文件一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。

企业经营管理制度范本2019

编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载企业经营管理制度范本2019 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日

（可编辑修改哦）第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的

市场营销管理手册

I、公司对营业的期望是什么？对于企业的经营来说，我们总是在强调营业活动的加强和充实的必要性，事实上这也实在是企业经营中不可分隔的重要的一环。希望各位营业担当能充分利用该营销指南，吸取各自的各种经验教训，提高自身的水平。在这里我想首先从最基本的企业经营和营业活动的联系方面来进行说明。 1、市场经营的含意：在市场经济条件下，不是[将做好的东西拿来卖的时代]，而是[将能卖的东西来做的时代]，已由原来的卖方市场转变成买方市场。顾客是企业的上帝，而企业如果在经营方面不以顾客为中心，就很难在现代激烈的企业竞争中取胜。目前，我国的经济得到了飞速发展，企业的经营方法也有了很大的变化。当然，作为我们冷冻空调行业也不例外。在这里，让我们再来看一下销售的含义。在以前，由于产品不丰富，销售就是将制造出来的东西拿去卖，生产什么就卖什么，消费者就消费什么；而如今，物品丰富，消费者可选择的余地大，销售必须以顾客为中心，满足顾客的需求，用户需要什么就生产什么，提供令客户满意的产品。这样一来，如果还是像过去那样认为销售只是销售部门的工作显然是不行的；如今的销售无论是产品方面还是服务方面均须以顾客为中心，不管在公司中担当何种职务，在各自的岗位上必须充分考虑顾客的意愿，努力满足客户的要求，包括令客户满意的产品质量、合适的价格、准时的交货期、令人满意的售后服务等。作为我们公司要在激烈的竞争中取得胜利，必须在全公司范围内充分认识到顾客是上帝，全体员工在各自的岗位上，努力做得最好，使公司的一切活动都有计划、有组织地持续展开，提供客户满意的产品。１

将营销活动单纯地理解为狭义的销售技巧，这是一个错误；只有将销售理解为是和整个公司相联系时，才能为[营销活动]，现代之所以被认为是以市场营运为特征的时代，是因为各企业均采用了这种经营方式的缘故。 2、营业活动和经营若将销售（也称营业活动）和公司整体的机能联系起来看，应该可以赋予这样的意思，销售是公司为满足客户需求，提供顾客满意的产品，而进行的各种活动。如上面所说的，销售是以全公司的整体合作为背景，和客户交涉，满足其需要，但是，仅仅是把这些内容作为其工作职责的全部，就未免有点过于简单而又草率。营业部门的另一个重要职责就是在此基础上积极开拓潜在的市场需求，向公司内部准确、即使地传达市场信息。作为市场营运的先锋，销售应该最大限度地发挥大批量生产的功效，在为公司降低成本、创造利润的同时，也给予客户一定的利益。同时，营销活动也是企业能够持续发展壮大的最重要的活动，是企业经营的最基本条件（销售是将制造出来的物品转变为钱，从而使企业运转能持续进行下去）。很容易地，我们就可以知道，如果企业在营业部门能力较弱，每期的销售、获得订单的成绩不理想的话，公司的规模、成就也相应地只能缩小。相反的，如果营业部门能力较强，能不断扩展新的业务，公司无论在规模还是在成就方面都能取得更大的成果。因此，可以这样说，营业部门的好坏是一个企业能否生存下去的一个根本因素，也即担负着企业的兴衰荣辱，所以希望各营销人员能时刻将这一点铭记在心。 3、营销活动的基本理念关于营销活动是公司最基本的机能，这一点我想在此不必再说明。因为，对于这一点我想大家应该是把它作为一种常识去掌握。然而对于开展２

店面销售管理制度

店面销售管理制度一、部门职责 1、掌握市场动态，搜集市场信息，做好本区域房源开发及客户接待工作。 2、汇总并落实房源信息，并及时上报。 3、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。 3、定期向总公司、财务部上报实现销售情况统计报表。 4、配合公司客服部做好合同签定工作，加强各类合同管理，建立用户档案，经常回访客户，反馈用户对产品的意见。 5、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。 6、配合公司策划部做好广告宣传工作。 7、负责佣金结算工作。 8、加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。 9、交纳《诚意认购金》，应给予七天时间保留房源，转为定金后应在七天内签定同或租赁合同，否则不于保留房号或没收定金。 10、完成公司下达任务指标。二、店面销售构架及职能架构：每个连锁店下设店面经理一名，店面经理助理一名，售楼人员若干名，公司统一调配。（一）店面销售经理职责 1、从全局观点出发，维护公司的整体效益，同时安排好本部门工作。 2、忠于公司事业，严格要求自己，处处以身作则，严守公司规章制度，工作上起到模范带头作用。 3、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。 4、积极主动，高风格、高姿态地搞好部门之间的协调工作，做到相互配合，团结协作。 5、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气。买卖合按揭人员

医药公司销售管理管理守则

精心整理医药公司销售管理手册目录一、区域销售管理制度 1 2.公司发货实行批号管理，品编码，以示区别。 3. 4. 5. 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、

折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。 2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。 3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购整无漏项，字迹工整、清晰。 5）条件后方可批准执行。 6） 7）、销售部门建立合同台帐，批号、8）、地。户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。 ⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。 ⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。

⑸、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。 ⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款

食品企业GMP手册

企业良好的操作规范（GMP手册） 1.0 目的确保“良好的操作规范”在制造产品的过程，处理和储存过程的执行。同时确保产品是符合法规、法律的要求 2.0 适用范围适用于公司在采购、生产、包装和成品、半成品及原物料储存中应用的设施、操作方法以及人员管理。 3.0 术语 GMP：Good Manufacturing practices（良好加工操作规范） 4.0职责 4.1品控部负责GMP手册的制定、修改；并对其内容拥有最终解释权。 4.2各相关部门负责按本程序的要求落实执行。 4.3良好加工操作规范督察员（品控部）负责对此程序执行情况进行监督检查，指出违规现象，并随时提出改进措施，每日／周／月将相关问题汇总交于各相关部门负责人，并要求相关部门限期改正。 5.0工作流程图（无） 6.0内容及要求 6.1人员 6.1.1疾病控制 1）所有的新员工在录用之前都要进行体检，体检记录由人力资源处存档。并且要求所有人员至少每年体检一次。 2）任何有传染病或传染病病毒（按【GB14881－2013】执行）携带者，或有开放性创口，包括：疖、疮、感染的伤口和其它病菌来源，均不允许在接触食品的区域工作，包括有可能接触食品、与食品相接触的表面、包装材料等，也不允许在可能传染其他员工的地区工作。员工如发现上述情况需报告其领导，上级领导必须对上述现象保持警觉，并对任何表现出有可能污染食品的疾病的员工进行重新分配。 3）员工如在工作期间生病必须报告其主管。任何在传染病较严重疾病病愈后回到工作岗位的员工都必须提交医生开具的证明，证明其康复方可回到工厂重新工作。 4）生产工人至少每年应进行一次体检，并应同意在需要的时候进行体

企业市场部运营管理手册

企业市场部运营手册目录第一部分：市场部的职能第二部分：中小企业市场部的功能第三部分：市场部经理如何快速上手第四部分：绩效考评制度第一部分：市场部的职能一、企业中市场部的发展由来在计划经济年代，企业只要完成上级分配的生产任务既可以了，销售的事情不用操心，自有上级部门统一安排了，企业中大多只设置了一个供销部门，负责原材料的采购和生产计划的衔接，根本就没有市场部这样的概念；在从计划经济年代向市场经济转型期，上级部门不再负责企业的产品销售了，企业要靠自己去找市场，自己去销售产品，但这一期间市场的竞争还不是太激烈，企业只要生产的产品符合市场需求，就不会太愁没有销路。但为了更好的实现产品销售，树立企业和产品的知名度，许多企业开始设立市场部或类似职能的部门，但这一时期的市场部在企业里

多属于从属部门，主要为销售部门服务，企业里更重视销售部的职能；随着市场竞争的加剧，企业的销售工作越来越难了，人们发现单靠销售部门努力的去推销，很难实现企业的目标。必需靠营销结合才能不断推动企业的销售工作，实现企业的战略目标。这就需要人们不仅要关注销售工作，还要密切关注与销售有关的各种工作，比如通过市场调研了解行业信息和发展趋势，了解竞品信息和竞争趋势，了解消费者信息和市场需求变化；通过开发新品来满足消费者日新月异的需求；通过媒体、公关宣传企业和产品形象，树立品牌地位，使产品更好卖；通过制定产品的推广策略，使得销售部的工作更加规范和有成效；通过规范和监管产品的市场销售行为，使得市场保持稳定和可持续发展；这一类工作就需要企业成立单独的部门来执行，这时候市场部这样的部门就在企业里大量出现了，并在企业的营销工作中发挥着越来越重要的作用，成为企业的核心部门。二、如何看待企业中销售部与市场部的关系作为企业营销系统中最为关键的两个部门，销售部和市场部之间是一个什么样的职能关系？两者之间的关系应该衔接和配合？怎样对他们的工作进行评估和考核？

销售管理手册文件

Sales Management 761 Jim Stoddard AN OVERVIEW OF CONTEMPORARY SALES MANAGEMENT 5 1. PLANNING: 5 2. IMPLEMENTATION: 7 3. EVALUATION AND CONTROL: 8 AN OVERVIEW OF PERSONAL SELLIN 9 1. ALTERNATIVE SELLING TECHNIQUES 10 2. PROSPECTING 12 3. THE

PREAPPROACH 14 4. Q UALIFYING THE PROSPECT: 15 5. THE APPROACH 16 6. THE PRESENTATION 17 7. MEETING OBJECTIONS 19 8. CLOSE 20 9. F OLLOW-UP CAREER STAGES 21 CORPORATE, BUSINESS, AND MARKETING STRATEGIES 24 1. PORTER'S TYPOLOGY OF COMPETITIVE STRATEGIES 27 2. MILES AND SNOW COMPETITIVE STRATEGY TYPOLOGY 28 ACCOUNT MANAGEMENT AND ACCOUNT COVERAGE STRATEGIES 32 1.

COMMUNICATION TASKS APPROPRIATE FOR PERSONAL SELLING 36 2. PARTICIPANTS IN THE ORGANIZATIONAL BUYING PROCESS 39 ORGANIZING THE ACTIVITIES OF SALES MANAGERS AND SALES PEOPLE 40 1. ECONOMIC METHOD OF DETERMINING IF OUTSIDE AGENTS ARE APPROPRIATE 42 2. CONTROL AND STRATEGIC CRITERIA FOR DETERMINING IF A COMPANY SALES FORCE SHOULD BE USED 44 3. HORIZONTAL ORGANIZATIONAL STRUCTURES 45 ALLOCATING SELLING EFFORT AND DESIGNING SALES TERRITORIES 52 STAFFING THE SALES FORCE: RECRUITMENT AND SELECTION 57 1. CONTENT OF THE JOB DESCRIPTION 58 2.

百货商店营销管理手册范本

商场选址的原则和程序一.商场选址的原则 1．方便顾客购物满足顾客需商场经营的宗旨，因此商场位置的确定，必须首先考虑方便顾客购物，为此商场要符合以下条件： (1)交通便利。车站附近，是过往乘客的集中地段，人群流动性强，流动量大。如果是几个车站交汇点，则该地段的商业价值更高。商场开业之地如选择在这类地区就能给顾客提供便利购物的条件。 (2)靠近人群聚集的场所，可方便顾客随机购物，如影剧院、商业街、公园名胜、娱乐、旅游地区等，这些地方可以使顾客享受到购物、休闲、娱乐、旅游等多种服务的便利，是商场开业的最佳地点选择。但此种地段属经商的黄金之地，寸土寸金，地价高费用大，竞争性也强。因而虽然商业效益好，但并非适合所有商场经营，一般只适合大型综合商场或有鲜明个性的专业商店的发展。 (3)人口居住稠密区或机关单位集中的地区。由于这类地段人口密度大，且距离较近，顾客购物省时省力比较方便。商店地址如选在这类地段，会对顾客有较大吸引力，很容易培养忠实消费者群。 (4)符合客流规律和流向的人群集散地段。这类地段适应顾客的生活习惯，自然形成“市场”，所以能够进入商场购物的顾客人数多，客流量大。 2．有利于商场开拓发展商场选址的最终目的是要取得经营的成功，因此要着重从以下几方面来考虑如何便利经营： (1)提高市场占有率和覆盖率，以利企业长期发展。商场选址时不仅要分析当前的市场形势；而且要从长远的角度去考虑是否有利于扩充规模，如有利于提高市场占有率和覆盖率，并在不断增强自身实力的基础上开拓市场。 (2)有利于形成综合服务功能，发挥特色。不同行业的商业网点设置，对地域的要求也有所不同。商场在选址时，必须综合考虑行业特点，消费心理及消费者行为等因素，谨慎地确定网点所在地点。尤其是大型百货类综合商场更应综合地全面地考虑该区域和各种商业服务的功能，以求得多功能综合配套，从而创立本企业的特色和优势，树立本企业的形象。

医药公司销售管理制度

医药公司销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度

一、区域销售管理制度 1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。 2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别。 3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售。一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。 4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格。 5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定<代理合同>,并促进合同的执行过程符合规范要求。 1)．在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的<代理合同>,以此作为公司销售计划、发货、回款、折

让的依据。协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订<购销合同>。 2).回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。 3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 4)、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。 5)、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。 6)、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货。 7)、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。 8)、<购销合同>应每月整理、装订成册,存档备案。三、发货管理制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 ⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商(或代理商)发货。 ⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

公司销售管理手册

直营店经营管理手册

医药销售管理制度

食品生产企业管理规章制度(参考模板)

超市卖场管理手册规范

销售管理手册

医药招商经理招商手册

销售部管理手册(内容)

集团管控手册

店面规范管理手册

医药公司管理制度汇编

企业经营管理制度范本2019

市场营销管理手册

店面销售管理制度

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百货商店营销管理手册范本

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