(安徽大学2018年部门预算.doc

安徽大学2018年部门预算

2018年4月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安徽大学2018年财政拨款收支预算总表

2. 安徽大学2018年一般公共预算支出预算表

3. 安徽大学2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽大学2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安徽大学2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安徽大学2018年收支预算总表

7. 安徽大学2018年收入预算总表

8. 安徽大学2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会文件规定（皖编[1999]44号），安徽大学主要职责是：

1、贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政

策，为社会培养合格的高等教育各类专业人才。

2、开展科学研究工作，承担上级下达的科研任务。

3、承担成人高等教育教学任务，培养适应经济、社会发展需

要的专业人才。

4、承办省教育厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽大学作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2018年度主要工作任务

2018年学校工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，照统筹推进“五位

一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的部署，坚持

“扎根中国大地办大学”的根本要求，贯彻落实省委省政府决策

部署及学校第八次党代会2017年年会精神，坚持以新发展理念统领发展全局，以“双一流”建设为引领，以立德树人为中心环节，

以深化综合改革为动力，深入实施“十三五”规划，持续推进依

法治校，加强和改进思想政治工作，坚定不移全面从严治党，加

强从严治校、从严治教、从严治学，开创中国特色世界一流学科

建设高校发展新局面，奋力推进国际知名国内一流高水平大学建

设，为决胜全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦，

为现代化五大发展美好安徽建设贡献力量。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神。持续推进学习宣传、扎实组织教育培训、深入开展

研究阐释、着力强化调研落实。

2、推动全面从严治党向纵深发展。坚持把政治建设摆在首位、强化基层党建工作、加强干部队伍建设、持之以恒正风肃纪。

3、进一步加强和改进思想政治工作。完善育人体系、优化育

人内容、丰富育人载体、创新育人路径和方法、提升育人环境、

抓好校庆工作。

4、协同推进“双一流”建设、“十三五”规划、综合改革、“全创改”试点工作。

5、全面提升人才培养质量。深化本科教育教学改革、提升研

究生培养质量、优化推进多种类型办学。

6、不断增强科学研究和服务现代化五大发展美好安徽建设能力。深化科研管理体制改革、推进科研平台建设、提升服务现代

化五大发展美好安徽建设水平。

7、不断加强人才队伍建设。加大高层次人才引进力度、强化

人才培养工作、推进人事管理改革。

8、不断深化国际交流与合作。推进人才培养国际化、融入国

家对外战略、拓展国际交流与合作。

9、全面推进依法治校。推进落实依法办学、深化管理体制机

制改革、提升民主管理水平。

10、不断增强支撑服务保障能力。积极争取和合理配置办学

资源、推进信息化建设、全面加强预算管理工作、加强国有资产

管理、优化采购管理机制、加强后勤管理改革和基础设施建设。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表

1

安徽大学2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收

入

支

出

项目预算数项目合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0.0 一、本年支出40,488.7 40,488.7 0.0 0.0 （一）一般公共预算拨款0.0 (一)教育支出31953.7

31953.7

0.0 0.0 （二）政府性基金预算拨款0.0 (二)科学技术支出0.0

0.0 （三）国有资本经营预算拨款0.0 (三)社会保障和就业支出

8171.1 8171.1 0.0 0.0 (四)医疗卫生与计划生育支出

246.2 246.2 0.0 0.0 二、本年收入

40,488.7 (五)住房保障支出117.7

117.7

0.0

0.0

（一）一般公共预算拨款

40,488.7 经常收入预算拨款40,458.7

国库管理非税收入30.0 （二）政府性基金预算拨款0.0 （三）国有资本经营预算拨款

0.0

二、结转下年0.0 0.0 0.0 0.0

收入总计40,488.7 支出总计

40,488.7 40,488.7

部门公开表2安徽大学2018年一般公共预算支出预算表

单位：万元功能分类科目预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出205教育支出31,953.7 24,834.2 7,119.5 20502普通教育31,953.7 24,834.2 7,119.5 2050205高等教育31,953.7 24,834.2 7,119.5 208社会保障和就业支出8,171.1 8,171.1

20805行政事业单位离退休8,171.1 8,171.1

2080502事业单位离退休8,171.1 8,171.1

210医疗卫生与计划生育支出246.2 246.2

21011行政事业单位医疗246.2 246.2

2101102事业单位医疗246.2 246.2

221住房保障支出117.7 117.7

22102住房改革支出117.7 117.7

2210202提租补贴117.7 117.7

合计40,488.7 33,369.2 7,119.5

部门公开表3安徽大学2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

预算数科目编码科目名称

301 工资福利支出18,364.0 30101 基本工资6,669.4

30102 津贴补贴231.9 30107 绩效工资6,915.1

30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,223.4

30109 职业年金缴费611.7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费1,233.6

30112 其他社会保障缴费447.2 30113 住房公积金925.2 30114 医疗费106.5

302 商品和服务支出6,083.5

30201 办公费100.0 30205 水费900.0 30206 电费1,730.0

30207 邮电费50.0 30211 差旅费50.0 30213 维修(护)费200.0 30215 会议费50.0 30216 培训费331.3 30218 专用材料费200.0 30226 劳务费1,717.4

30228 工会经费308.4 30229 福利费349.0 30299 其他商品和服务支出97.4

303 对个人和家庭的补助8,521.7

30301 离休费577.4 30302 退休费7,496.3

30305 生活补助57.2 30307 医疗费补助246.2 30308 助学金132.5 30399 其他对个人和家庭的补助支出12.1

310 资本性支出400.0 31002 办公设备购置400.0

合计33,369.2

部门公开表4安徽大学2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计基本支出项目支出

注：安徽大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数

据。

部门公开表5

安徽大学2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称国有资本经

营预算拨款

收入

国有资本经营预算拨款支出

合计基本支出项目支出

注：安徽大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本

表无数据。

部门公开表 6

安徽大学2018年收支预算总表

单位：万元收入支出

项目预算数项目预算数

一、一般公共预算拨款收入40,488.7 一、教育支出70023.7

二、政府性基金预算拨款收入二、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入三、社会保障和就业支出8171.1

四、纳入专户管理政府非税收入22,360.0 四、医疗卫生与计划生育支出546.2

五、其他收入16,010.0 五、住房保障支出117.7

事业收入10,000.0

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入3,310.0

其他2,700.0

本年收入合计78,858.7 本年支出合计78,858.7 上年结余收入结转下年

收入总计78,858.7支出总计78,858.7

部门公开表7

安徽大学2018年收入预算总表

单位：万元

功能科目

合计上年结余

一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入科目编码科目名称

205 教育支出70,023.7 31,953.7 22,060.0 16,010.0 20502 普通教育70,023.7 31,953.7 22,060.0 16,010.0 2050205 高等教育70,023.7 31,953.7 22,060.0

16,010.0

208 社会保障和就业支出8,171.1 8,171.1 20805 行政事业单位离退休8,171.1 8,171.1 2080502 事业单位离退休8,171.1 8,171.1 210 医疗卫生与计划生育支出546.2 246.2 300.0 21011 行政事业单位医疗546.2 246.2 300.0 2101102 事业单位医疗546.2 246.2

300.0

221 住房保障支出117.7 117.7

22102 住房改革支出117.7 117.7 2210202

提租补贴

117.7 117.7 合计

78,858.7

40,488.7

22,360.0

16,010.0

部门公开表8

安徽大学2018年支出预算总表

单位：万元功能分类科目

合计基本支出项目支出科目编码科目名称

205 教育支出70,023.7 62,904.2 7,119.5 20502 普通教育70,023.7 62,904.2 7,119.5 2050205 高等教育70,023.7 62,904.2 7,119.5 208 社会保障和就业支出8,171.1 8,171.1

20805 行政事业单位离退休8,171.1 8,171.1

2080502 事业单位离退休8,171.1 8,171.1

210 医疗卫生与计划生育支出546.2 546.2

21011 行政事业单位医疗546.2 546.2

2101102 事业单位医疗546.2 546.2

221 住房保障支出117.7 117.7

22102 住房改革支出117.7 117.7

2210202 提租补贴117.7 117.7

合计78,858.771,739.27,119.5

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽大学2018年财政拨款收支预算40488.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款40488.7万元、政府性基金预算

拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入40488.7万元，上年结余0万元。支出按功能

分类分为：教育支出31953.7万元，占78.9%；社会保障和就业支出8171.1万元，占20.2%；医疗卫生与计划生育支出246.2万元，占0.6%；住房保障支出117.7万元，占0.3%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽大学2018年一般公共预算拨款40488.7万元，比2017年预算拨款增加430.4万元，增长 1.1%，增长原因主要：在校生

人数增加，生均拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出31953.7万元，占78.9%；社会保障和就业支出8171.1万元，占20.2%；医疗卫生与计划生育支出246.2万元，占0.6%；住房保障支出117.7万元，占0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2018年预算31953.7万元，比2017年预算增加1130.1万元，增长 3.7%，增长主要原因：一是在校学生人数增加，与学生数挂钩的日常运转支出增加；二是增加安排高校发展

专项资金，支持一流学科专业和高水平大学建设。其中: “高等教育”预算31953.7万元，主要用于学校在职人员工资、津补贴、

学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发

展目标而发生的学生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师

引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作和服务

经济社会发展等项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算8171.1万元，比2017年预算减少656.7万元，下降7.4%，下降原因主要是离退休人员减少，离退休人员支出减少。其中：“事业单位离退休”预算8171.1万元，主要用于学校离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算246.2万元，比2017年预算减少33.6万元，下降12%，下降原因主要是离退休人员减少，离退休人员支出减少，随退休人员支出计提的医疗支出

减少。其中：“事业单位医疗”预算246.2万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算117.7万元，比2017年预算减少9.4万元，下降7.4%，减少原因主要是离退休人员减少，离

退休人员支出减少，随退休人员支出计提的提租补贴减少。其中：

“提租补贴”预算117.7万元，主要用于学校提租补贴等住房改

革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽大学2018年一般公共预算基本支出33369.2万元，其中：工资福利支出18364万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费等。商品和服务支出6083.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用

材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助8521.7万元，主要包括：离休费、退休费、

生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出

等。资本性支出400万元，为办公设备购置。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

安徽大学2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽大学2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽大学所有收入和支出均纳入部

门预算管理。安徽大学2018年收支总预算78858.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收

入等，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与

计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

安徽大学2018年收入预算78858.7万元，其中：一般公共预

算拨款收入40488.7万元，占51.3%，比2017年预算增加430.4万元，增长 1.1%，增长原因：一是在校生人数增加，生均拨款增

加；政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元；纳入专户管理政府非税收入22360万元，占28.4%，比2017年预算减少390万元，下降1.7%，下降原因主要是成人教育收入减少；

其他收入16010万元，占20.3%，比2017年预算增加1510万元，增长10.4%，增长原因：一是科研收入等事业收入增加，二是非本级拨款、孔子学院收入、培训服务收入增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

安徽大学2018年支出预算78858.7万元，比2017年预算增加1550.4万元，增长2%，增长主要原因：一是在校学生人数增加，与学生数挂钩的日常运转支出增加；二是增加安排高校发展专项

资金，支持一流学科专业和高水平大学建设。其中，基本支出

71739.2万元，占91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出7119.5万元，占9%，主要用于完成年度专项

工作任务、教育改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

安徽大学2018年政府采购预算总额7324万元。其中：政府采购货物预算4000万元，政府采购工程预算1550万元，政府采购服务预算1774万元。

（二）国有资产占有使用情况。

安徽大学各单位共有车辆63辆，其中：一般公务用车23辆、特种专业技术用车2辆、其他用车38辆。单位价值50万元以上的通用设备134台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备5台（套），购置费820万元。

（三）绩效目标设置情况。

安徽大学2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。