风险因素识别与评价表格

风险因素识别与评价表格

注：风险有法律风险、产品质量责任风险、安全风险和环境风险等。常见的环境危险源：有毒有害物质、易燃易爆物质、放射源、电接触、静电、攀高作业、物体打击、机械伤害、挤压、剪切、缠绕、跌绊、缺氧、窒^息。

▲评价方法：A.安全检查表B.工作危害分析C.失效模式与影响分析。可选其中一种或多种方法的组合。

▲控制方式：A.保持现有措施B.培训与教育C.加强现场监督D.制定管理程序、管理方案或应急预案。

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风险因素和机遇识别评价表

风险因素和机遇识别评价表 1、风险因素和机遇和机遇识别的范围 1 ）对产品发运的风险评估 a)设施/设备的可用性和可维护性：设施/设备有效性和保养主要评审的文件和记录是：设备状态的点检表运行记录以及设备的保养计划，并评审他们的执行情况和效果。 b)供方绩效及材料的可用性/供应：供应商能力和材料有效性/供应评估主要供应商的能力（这里可包括工艺水准，检测方法及其可靠性和再现性），材料到货合格率和延期统计。 2 ）对产品质量的风险评估 a)不合格产品的发运评审：（1）最终检验的程序：试验方法/验收准则，资料审查和NCR的关闭；（2）产品生产/检验人员的培训和考核记录；（3）由人为因素所造成的质量统计。 3）市场风险； 4）财务风险； 5) 经营风险； 6）环境风险（包括政治环境、经济环境、社会环境、人文环境等）。 2 风险和机遇识别方法 ⑴询问、交谈；⑵现场观察；⑶查阅有关记录； ⑷过程分析法；⑸获取外部信息；（6）问卷调查法； （7）回顾历史数据等 3 风险因素和机遇和机遇识别的要求 3.1风险因素和机遇识别总的要求是：各相关部门依据风险评估方法进行辨识，做到识别无遗漏。 3.2 风险因素和机遇识别的结果应记入《风险因素和机遇识别、评价表》。 4 风险评价 4.1 风险评价由综合部会同相关部门进行。 4.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性、可检测性与后果的严重性，确定风险的等级。 4.3风险程度评价的方法 用打分法与过程分析法相结合的办法来确定风险等级，对所有识别出来的风险因素和机遇用打分法评价。 可能性、检出性及严重性的加权系数为下表： 可能性加权系数检出性加权系数严重性加权系数

危险源辨识与风险评价表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 施工现场 吊装作业 机械操作 违章作业 违章作业 监护失误 设备、设 施缺陷 作业文 件缺陷 防护缺陷 信号缺陷 违章作业 进入施工现场不戴安全帽 使用不符合规定要求的吊笼， 物件绑扎不规范，钢丝绳的夹 角过大，偏拉斜吊 起吊不明重物或者被埋入地 下物件，超负荷起吊 人员站在被起吊重物上起吊 起重工作区域内无关人员停 留或者通过，在起重臂及起吊 重 物的下方有人员通过或者逗遛 吊装机械故障 需暂时加固的无加固措施 或者暂时加固不牢 钢丝绳弹出伤人 吊装时指挥混乱或者信号不清 晰 疲劳/酒后驾驶 物体打击 物体打击 物体打击 起重伤害 物体打击 起重伤害 物体打击 物体打击 起重伤害 机械伤害 安全防护设施 现场监督检查 现场监督检查、 培训教育 现场监督检查、 培训教育 现场监督检查、 培训教育 指派专人负责 监护 落实起重机械 维修、管理制度 完善作业文件、 现场监督检查 现场监督检查、 培训教育 现场监督检查、 培训教育 监督检查、 培训教育 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 经验 判断 可接受 不可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 运行控制(安全防护 设施)、加强现场监督 检查 加强现场监督检查培 训教育制定相应的措 施 加强现场监督检查、 培训教育 加强现场监督检查、 培训教育 指派专人负责监护 落实起重机械维修、 管理制度 完善作业文件、加强 现场监督检查 加强现场监督检查、 培训教育 加强现场监督检查、 培训教育 加强现场监督检查 (操作记录) 起 重 运 输

危险源辨识与风险评价结果一览表模板

危险源辨识与风险评价结果一览表模板 危险源辨识与风险评价结果一览表 序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别现有控制措施备注 1 施工作业无安全技术施工方案违章指挥/违章作业管理缺陷 540重大按《项目安全管理手册》审核把关 2 施工作业安全技术措施方案未经审批、审核，就采用违章作业管理缺陷 90一般按规定审核把关 3 施工作业设备设施未经验收管理缺陷 90一般按规定进行检查把关 4 施工作业无安全技术交流管理缺陷 90一般按规定审核把关 5 施工作业未按要求做安全检查管理缺陷 45一般按规定进行审核把关 6 施工作业允许无证人员操作违章指挥/违章作业 90一般按规范审核把关

7 施工作业违反安全技术措施方案违章作业 90一般按规定进行审核把关 8 施工作业未使用或不正确使用个人防护用品违章作业90一般按规定检查审核把关 9 施工作业施工人员无证上岗操作违章作业一般按方案进行检查把关 1 土方施工放坡不符合规定防护缺陷一般现场检查把关 2 土方施工开挖深度超过2米的沟槽，未按标准高围拦防护和密目安全网封挡防护缺陷一般现场检查把关 3 土方施工超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯防护缺陷/信号缺陷一般按规定进行审核把关 4 土方施工在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具高处坠落/物体打击/触电等一般现场检查把关 5 土方施工深坑基础护壁不符合规定坍塌/高处坠落一般现场检查把关 6 土方施工机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施起重伤害/机械伤害/倒塌等按规定审核把关 7 土方施工未设置有效的排水挡水措施坍塌/高处坠落一般按规定进行审核把关

(完整版)危险源辨识与风险评价表2022版

部门/项目工地：填表人：填表日期：№：序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 办公区 类别 触电事故 火灾事故 其他伤害 其他伤害 火灾事故 触电事故 触电事故 车辆伤害 触电事故 火灾事故 危险因素 具体描述 电线老化 电脑辐射 长期办公 消防器材配备不足，或者 压力不足 电器漏电 电线短路 车辆违章行驶 电源插座接线松动，破 损，超负荷使用 夜间办公用设备使用后 没断电 可能导致 的事故 触电、火灾 电磁辐射 肩背痛 火灾 人员伤亡 人员伤亡 车祸 人员伤亡 设备老化 引起火灾 涉及 相关方 员工 员工 员工 员工 员工 员工 员工 员工 员工 作业中危（wei）险性 评价 L 1 10 6 3 1 1 3 3 1 E 6 6 6 6 6 6 6 1 3 C 15 1 1 3 3 3 3 15 15 D 90 60 36 54 18 18 54 45 45 控制措施 日常监督检查、更换老化路线 按规定、惯例执行 按规定、惯例执行 制定应急预案、现场监督检查、配备 足够数量消防器材 日常监督检查 日常监督检查 日常监督检查、定期教育培训 加强检查，及时更换 制定制度使用后切断电源 评价 结果 IV IV IV IV IV IV IV IV IV 单位/部门领导审核签章：共24 页第1 页业 动 作 活

部门/项目工地：填表人：填表日期：№：序 号 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生活区 类别 火灾事故 中毒窒息 其他伤害 其他伤害 火灾事故 触电事故 触电事故 火灾事故 其他伤害 其他伤害 火灾事故 火灾事故 危险因素 具体描述 煤气泻漏 食物受污染 操作人员未体检 乱扔未熄灭烟头 使用高压照明 使用电热器具 吸烟，随手丢弃未灭的烟 头 生熟食未分开，容器未定 期消毒、购买变质食品 环境卫生脏、乱、差 存放易燃易爆物品 未配备消防器材、逃生工 具、烟雾报警器 可能导致 的事故 火灾、中毒 和窒息 食物中毒 其他(传染 病) 火灾 触电 触电 火灾 食物中毒 其他(传染 病暴发) 火灾 火灾 涉及 相关方 厨房操作 人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 施工人员 作业中危（wei）险性 评价 L 1 3 6 6 1 3 6 3 3 1 1 E 1 2 6 3 3 1 3 1 1 6 10 C 15 15 1 15 15 15 15 15 15 40 15 D 15 75 36 270 45 45 270 45 45 240 150 控制措施 定期检查，及时更换 制定食堂卫生制度 操作人员必须体检，持证上岗 设置吸烟处 配置低压配电器 加强安全教育，日常检查时，发现问 题及时制止 设置吸烟区 制定食堂卫生制度 制定相关制度，定期检查。 设置专用库房存放易燃易爆物品，定 期检查 配备足够数量消防器材及逃生工具、 烟雾报警器 评价 结果 IV IV IV III IV IV III IV IV III III 单位/部门领导审核签章：共24 页第2 页业 动 作 活

危险源辨识和风险评价汇总表

危险源辨识和风险评价汇总表 序号工作场所 /作业方式危险、有害因素风险评价等级 D=L E C 溶解岗位。 1 在计量硫酸过程中操作工脱岗、睡岗 腐蚀设备，人员灼伤42167Ⅳ离开，导致硫酸溢出 2 硫酸溢出遇水会大量放热，遇到铁锌 遇明火着火爆炸126367Ⅲ 等金属会产生氢气 3 在加料时硫酸与水加入顺序错误，或 产生大量热量，引起冲料84267Ⅳ加料速度过快 4 作业人员操作过程中劳动防护用品长期大量接触邻硝基苯胺 42167Ⅳ 穿戴不齐，可引起肝损伤 防范处置措施备注 加强员工安全教育和 劳动纪律管理， 加强员工安全教育和 劳动纪律管理 严格操作纪律，严格 执行操作规程， 认真教育员工正确佩 3戴劳动防护用品 其中：级危险项，级危险项，Ⅲ级危险1项，Ⅳ级危险 3 项，级危险项。

序号 4 5 6 7 8 危险源辨识和风险评价汇总表 工作场所 /作业方式危险、有害因素风险评价等级防范处置措施备注 D=L E C 重氮岗位 作业人员操作过程中劳动防护用品致癌42167Ⅳ认真教育员工正确佩戴穿戴不齐，长期接触亚硝酸钠劳动防护用品 重氮反应前若未确保加入冰块，在重冲料，重氮液分解爆炸126367Ⅲ严格操作纪律，严格执行氮反应过程中放出大量的热使反应操作规程 温度剧烈上升 反应过程中如果搅拌停止、搅拌器断重氮液分解爆炸806115Ⅲ加强操作，认真巡回检裂等现象会使反应失控查，设备科认真做好设备 维护保养工作重氮反应过程中如亚硝酸钠溶液加爆炸危险2403615Ⅱ在重氮化工段新加超温入速度过快，也会使反应温度剧烈上电磁阀自动切断亚硝酸升钠流量、超温报警设施重 氮化工段的自动控制设 施符合要求重氮反应前如果没有确定尾气吸收污染作业环境，长期吸入63337Ⅳ严格操作纪律，严格执行系统运行良好，操作人员没有正确佩会产生职业危害操作规程 戴劳动防护用品会导致氧化氮气体认真教育员工正确佩戴外泄劳动防护用品 其中：级危险项，Ⅱ级危险 1 项，Ⅲ级危险 2 项，Ⅳ级危险2项，级危险项。