内部管理考核办法
宁夏青铜峡水泥股份有限公司
太阳山分厂
内部考核办法
文件编号：SM/QS-ZY-912
批准：
审核：
编制：
受控状态：分发号：
发布日期：2013年 1月1日实施日期：2013年1月15日
太阳山分厂内部考核办法
一、分厂生产任务目标
熟料产量140万吨，力争145万吨；水泥产量147万吨，力争150万吨；余热发电量4480万度,力争3132万度；吨熟料发电量29kwh。熟料机、物、料、消耗考核元/吨；水泥机、物、料消耗考核元/吨；
二、工资分配基本方案
分厂工资分配执行公司统一的岗能效工资收入分配制度，具体分配方案如下：
1、班组工资分配：
1）、正常生产期间的员工月工资分配：
应领工资额=实际岗能效工资+厂龄工资+节日工资+误餐补贴+女工费+中班、夜班补贴费+年休工资+加班工资+津贴+其他
实际岗能效工资=｛工资总额-（厂龄工资+节日工资+误餐补贴+女工费+中班、夜班补贴费+年休工资+加班工资+津贴+其他）±（产量、质量、安全、岗位卫生、设备运转率奖
罚）｝*班组综合考核百分
2）、当月部分时间处于生产状态，部分时间处于检修状态时的工资分配：
工资分配按公司规定及分厂考核执行。
3）、因库满停止生产或其他原因长时间停产的工资分配：
检修人员工资=（检修工资+待工工资+补助工资）*百分考核得分 %
其他待工员工核发工资执行公司的制度。
公司另有其他规定的按其他规定执行。
4）、节日工资，误餐费按当月实际出勤天数，执行公司的统一标准。
2、员工工资分配：
1）、员工的厂龄工资、节日工资、误餐补贴、女工费、中班、夜班补贴费、年休工资、加班工资、津贴、其他工资等由分厂根据考勤出勤情况统一核算，按公司的标准、制度分配。
2）、班组实际岗能效工资分厂统一核算给班组，由班组长组织本班员工讨论分配结合班员百分考核分配，分配办法如下：
员工实际岗能效工资=班组员工标准岗能效工资标准额*班组实际岗能效工资总额/班组标准岗能效工资标准总额*员工个人百分考核得分+岗位员工的各种奖罚3）、班组员工的工资分配完后，班长将工资分配情况，员工个人百分考核情况报分厂综合办公室。
4）、班组员工的工资分配、百分考核应事实求是，不得弄虚作假，否则经查实，将根据情况扣班长10-30分，情节严重的将撤换或交公司处理。
三、综合考核主要事项
1、当月综合考核百分得分原则上不封顶，下不保底，执行分厂员工各项考核规定。
2、回转窑、水泥磨、生料磨的设备运转率、台时产量，班产量、班质量的综合百分考核得分范围。
3、员工的年度的评级考核依据：以上一年度每月综合百分考核得分、安全及岗位技能培训考核得分为主要考核依据。
4、回转窑、水泥磨、生料磨的设备运转率、台时产量，班产量、班质量纳入班组百分考核中。
5、员工的年度的评级考核依据：以上一年度全年综合百分考核得分平均分、岗位技能培训考核得分、岗位实际操作得分、出勤等为主要考核依据。
四、关于休假制度的规定
事假
员工事假年度累计不能超过30日。员工请事假，应提交书面报告，说明请假的原因及所需请假时间。班长可批准1天事假，分管厂长可批准3天事假，月度累计超过5日以内由厂长批准；月度累计5日以上10日以内由公司分管领导批准，月度累计15日以上由总经理批准。未经批准擅自离开工作岗位或超过批准假期未上班的按旷工处理。请假期间节假日连续计算。事假的处罚：事假1天扣当月百分20分，按天数累计计算，当月累计请事假超过4天（含）的取消百分考核，发最低生活工资标准。按照实际天数，扣除误餐补贴。
病假
a)病假必须有医务所或医院出据的病假证明、同时出据病历、及发票复印件，并由
医院院长签字，其它的病假条一律无效。
b)病假一天扣月百分考核15分，累计计算，当月超过10天（含）的，确因病假住
院者，发最低生活工资标准。按照实际天数，扣除误餐补贴。
c)工伤休假执行公司的规定。
d)对弄虚作假者休病假者，将扣除当月全部百分和工资，并给予警告处分。
e)连续病假不得超过1个月，超过一个月（含一个月），只发发最低生活工资标准，
取消误餐补贴。
f)连续或累计病假超过3个月（含3个月），分厂再不发工资，交公司处理。
旷工
旷工一天扣30分，按旷工天数累计计算，一个月累计旷工3天（含3天），取消当月百分考核，发最低生活标准工资，累计超过15天（含）报公司解除劳动合同。
探亲假、年休假、产假、婚假
须提前和分厂协商，经分厂、综合管理部同意方可休假，否则一律按旷工处理。护理假、产假在产前，分厂可以同意休15天的病假，也可以提前休产假（即产假天数不变）产后只能休一个月的事假。按照实际天数，扣除误餐补贴。
丧假
按照公司规定，只有直系亲属才能享受，超过部分按事假对待。按照实际天数，并扣除误餐补贴。
休息
凡常白班每月规定8天休息（以后根据生产情况适当调整），三班倒各班仍然实行轮休制，每月各班人员均不存在余休。按照实际天数，并扣除误餐补贴。
加班
根据公司的有关规定，工作需要确需加班的，由班组长向分厂分管厂长汇报核实后，组织人员加班，加班工资分厂当月按加班出勤的天数计发，发放标准5元/小时。
其它按《宁夏青铜峡水泥股份有限公司劳动人事管理制度》执行。
五、会议规定
1、分厂的大会、班组会、培训会、集体活动，计划参加的人员必须参加（特殊况请假的除外），每缺席一次，当月百分考核扣5分。
2、分厂会议参加的班组长必须将会议内容传达到班组岗位人员，抽查发现一次未传达的，班长当月百分考核扣3分。
3、会议记录：每月分厂组织人员对各班组的会议记录进行抽查，发现当月班组会议记录不全的，一次扣班长当月百分考核1分。
4、会议期间手机调到振铃上或暂时关闭，有事接电话到会议室外。
5、分厂、班组会议实行签名制，开会不签名的，一次扣参加人当月百分考核5分。
六、员工劳动纪律考核
岗位变动：
分厂内部人员岗位变动应遵循公平竞争、专业技能有先，服从岗位需求的原则。
分厂内部人员岗位变动实行公开竞聘与个人自愿申请相结合的方式进行。程序：公开竞聘由分厂制定竞聘标准，个人报名，分厂集中组织考试，分厂会议决定，厂长批准。未经分厂决定，班组调换岗位人员的，扣班长当月百分10分。
岗位纪律
1）、分厂员工必须按时上下班不得迟到、早退。不上班者按旷工处理，迟到30分钟内扣10分，超过30分钟者按旷工半日处理。在考勤中不反映扣考勤员5分,有弄虚作假
行为否决班长百分考核。迟到超过4小时以上者按旷工处理。
2）、分厂员工提前30分钟下班者视为早退，早退一次扣10分，超过30分钟至1小时下班的，当班按旷工半日处理，超过1小时按旷工1日处理。
3）、分厂员工上班期间不得溜岗、窜岗、离岗，超过15分钟扣5分，1小时扣10分，窜、溜人员到哪个岗溜窜将扣该岗位工3分；工作期间发现睡岗一次扣百分25分。
4）分厂员工上班前四小时不得喝酒，酒后上班，班长检查发现有权不安排其工作，并按旷工处理，强行上班者或对于无理取闹者将视同破坏正常生产秩序处理，当月百分考核否决，若班长允许上班，发现一次否决班长的百分。
5）生产班组员工没有办理顶班手续，进行连续上班作业，每发现一人次扣班长百分3分，由此发生的后果追究当班班长责任。
6）分厂员工不服从工作安排、不听从工作指挥，分厂及班组按待岗处理。
7）员工上班期间，严禁干私活，或者看与工作无关的书籍、玩手机，每发现一次扣百分考核10分。干私活者一经发现，按5倍的材料费赔偿，折扣为百分当月予以考核，同时扣除班长5分。
8）生产班组严格执行集体交接班制度，交班人数与实际人数不符，对不在者按旷工处理，班长要填写交接班记录，不填写一次扣5分。维修人员不巡检，记录填写不真实的，一次扣5分。
9）维修工保持维修室干净、整洁，维修工轮流值日，氧气、乙炔分开摆放，发现不合格一次扣责任人5分，扣班长3分。
10）维修公用工具应落实到维修人员个人，承包负责，保持氧气、燃气充足，推车完好。氧气、燃气不得泄漏，影响工作一次扣责任人3分。
11）台钻、虎钳、工作台保持干净，一次不干净扣责任人1分。
12）维修工检修设备时，不办停电票，一次扣维修负责人、电工责任人各10分。13）所使用的电焊、临时灯、手枪钻、抛光机、砂轮机等电器设备有漏电现象，还进行作业的一次扣责任人5分。
14）电工应保持维修场地使用的电器开关完好，有一点不合格的扣责任人3分，班长1分。
15）检修中高空作业不使用安全带的，一人次扣责任人和监护人各20分，扣班长10分，扣主管领导5分，使用氧气安全距离不够的，一人次扣责任人10分，扣班长5分，扣主管领导3分。
16）考勤员考勤如有徇私舞弊，发现一次扣5分，并撤考勤员资格。
17）班内每月有迟到、早退现象的一次扣班长5分。
18）分厂开展班组员工专业技能和安全操作技能的培训工作，由主管领导、技术员及安全员负责，其中每月进行一次应知应会考评，考试结果和当月百分考核挂钩40%，未开展该项工作的扣主管领导5分，扣技术员和安全员10分。
19）生料磨氧化钙、氧化鉄连续三个不合格，出现一次扣生料磨操作员分2分。20）熟料游离钙连续两个不合格（饱和比小于）或煤粉细度连续两个不合格，出现一次扣窑操作员分2分。
21）原料配料库、水泥调配库发生混库者，扣当班岗位人员10—15分。
22）水泥库发生混库的，扣当班岗位人员10—30分，情节严重的加重处罚。
23）轻微、一般质量事故由责任者承担。
岗位文明
1)工作中要互相帮助，团结同志，使用文明语言、礼貌待人，上班期间严禁打骂现
象，骂人者双方各扣20分，打架者双方各扣50分。对于先动手打人者，情节严重的进行停工处理，同时交司法机关处理。
2)凡辱骂分厂领导、班长、班员，不管任何理由一次扣20分。
3)工作用餐时间为45分钟，离岗用餐的要托人照看，用餐时间超过1小时的扣10分，
超过2小时的扣30分，严禁在宿舍做饭，发现一次扣当事人3分，严禁在岗位上聚餐，一经发责任人扣10分,聚餐者每人扣10分,扣当班班长5分。
4)对于打击报复者，一经发现，取消当月百分，并根据情节给予警告、待岗的处理，
情节严重被追究法律责任的将停发一切工资。
5)因触犯法律造成损失的，由当事人全部承担，影响分厂百分考核者，从当事人工
资中扣除，并报告公司解除劳动合同。
6)严禁偷拿公司财产，一经发现取消当月百分，并根据金额的多少给予5-10倍的罚
款,并追究法律责任，对于提供正确线索者奖励追回赃物价值的10-30%，追回赃物者
奖励赃物价值的20－50%。
7)上班玩牌或赌博者，一经发现按旷工处理，否决当月百分。
8)煽动他人闹事者一次扣15分，闹事者取消当月百分，造成损失的由煽动者及闹事
者共同承担。
9)上班期间要爱护公物，发现坐在桌子上、蹲在凳子上每次扣3分，损坏财产者，照价
赔偿。
10)八小时工作以外搔扰分厂管理人员者一次扣10分。
岗位安全及卫生
1)上班期间必须穿戴好必需的劳保用品，不得穿拖鞋、高跟鞋、短裤或赤臂上班，
一经发现扣20分，并限期改正。
2)停机检查设备时，一定要办理停电票，无票检查一次扣10分，由此而引发的责任自
负，责任追究以检修设备记录及电工值班记录为准，要求将停电票号写在记录上。3)设备运转部位必须有安全罩，发现一处安全罩安放不到位者按责任扣3-10分，并
且写出纠正措施。
4)上班期间各工作室必须保持整洁，发现乱扔废纸、果皮或各种工具摆放不整齐，
发现一次扣3分。
5)卫生区域没有死角，区域必须清洁干净，一次不打扫扣10分，一次扫不干净扣2
分，以交接班记录为准。
6)严禁杂物扫入称重仓、水泥库内等物料仓库内，影响提升机、斜槽、绞刀、送煤
设备正常下料的，一次扣10分，造成停机的以影响产量折算扣分。
7)分厂对班组下达的安全隐患整改单不按期整改的一次扣5分。
8)各岗位、电力室的消防灭火器、消防水带损坏、丢失的照价赔偿，不维护、不能正
常使用的一次扣责任人5分。
9)班组每月召开一次安全会议，总结、分析本班组安全检查、落实情况；组织学习安
全知识并做好记录。未开展该项工作扣班长3分，有会议无记录扣班长1分。
岗位操作技能
1)操作岗位人员应熟悉本岗位设备的结构、原理和所加润滑油（脂）、各阀门、仪表的
指示范围与作用，现场考核时一次答不上者扣2分，连续两次扣5分，连续三次扣
10分。
2)操作岗位人员严格按照安全操作规程操作，发现一次违章操作扣20分，造成停机
影响生产的按影响情况折算扣分，造成直接经济损失20000元以上的分厂上报公司给予解除劳动合同。
3)中控操作员不执行技术质量部配料单的发现一次扣5分，出现质量事故一次扣10分。
4)本班上班期间，后窑口倒料不及时处理者扣班长3分，造成窑密封故障扣5—10分。
5)岗位操作工做好设备的密封、堵漏工作，发现一处跑冒滴漏现象不堵、不处理扣2分。
6)各岗位巡检工认真填写记录，不按要求填写者，一次扣5分，无记录或不填者一
次扣10分。
7)各岗位要求设备表面无油污与脏物，各润滑点清洁，重要紧固件不得有松动，发
现一次扣5分。
8)操作岗位人员要按时加油，发现不加油或缺油，没有造成损失扣5分；造成损失
的取消当月百分；情节严重的分厂将予以待岗。
9)本岗位出现问题不处理或处理不了的，又不通知班长或维修工，影响生产的一次扣10分。
10)发生设备事故，分析事故原因，对造成的损失按其经济价值进行折算扣分，并对
相关责任人处罚。
11)操作人员应对本岗位设备振动、轴承温度、油泵运行情况、水压、油压、水路、
油路详细检查，并认真记录，出现异常及时联系停车，违规一次扣5分。
12)值班维修工、值班电工要保证设备正常运转，发现问题及时处理，随叫随到，不
得拖延时间，发现一次扣10分。
13)对岗位人员报告的设备、工艺等问题、设备故障不组织人员处理或处理不及时的
一次扣5分。
14)设备、电气、工艺技术员对出现的工艺、设备、电气故障、操作失误、处理不到
现场，不分析判断处理的一次扣10分。
6．6岗位配合
1)维修工、电工处理设备故障时岗位工不配合的一次扣岗位工5分。
2)设备有异常时，岗位工找维修工或电工，维修工或电工不配合或拖延者一次扣维修工
或电工10分。
3)送煤、送料、生料磨、窑尾高温风机、预热器、篦冷机等与窑头操作相关岗位要服从
中控窑操作员的指令，与水泥磨相关岗位必须听从中控磨操作员的指令，不听从者一次扣5—10分。
6．7岗位突发事故处理
1)岗位突发性的事故，分厂组织加班不到者，一次扣15分。
2)生产过程中出现突发性故障，各岗位必须积极配合，不配合一次扣5分，配合不积极，
出工不出力者一次扣3分。
七、交接班考核
交班
1)交班人在下班之前应将本岗位所属生产设备、工具进行一次仔细检查，并将所管卫生
区域清扫干净，设备要见本色，班组长、段长、分厂检查发现一次扣3分。
2)交班人应如实把本班操作情况，存在问题交清下班，注意事项及分厂传达的有关情况
介绍清楚，并按规定填写记录，记录漏填，不填，代填、补填一次扣5分。
3)有设备发生故障而本班又来不及处理时，接班人必须先按时到岗，协助处理问题，交
班人应先报班长同意后，交接班完后方可下班。
4)交班人必须在本岗位交班，如时间已到，接班人没来时，交班人不准离开岗位或委托
他人交班，必要时可向接班班长询问或交班。
5)未交班是否下班，有双方班长认可，不认可每次扣5分。
接班
1.接班人必须在接班时间到达岗位，参加班前会议，听班长布置生产工作和贯彻分厂意见。 2．接班到达生产岗位，对本岗位所属设备、工具、公共财物以及卫生等情况参照交接班记录进行全面检查，经检查确认无问题后方可签字接班，如果接班后发现问题则由接班人负责。
3．接班人在检查中发现问题时，应当面向交班人提出，经双方检查，共同协商解决，并将结论写在交接班记录本上，必要时报双方班长共同处理。
4．接班人未经班长同意，不得委托他人代替接班。
5．不接班、故意为难交班者，经双方班长认可，每次扣5分。
6．全部实行集体交接班，由接班人签名后，再到值班室交接班班长签字，没有接班班长签字，视为没有接班。
8．班长对值班日志，应该如实填写，所要求的栏目必须填写全面，发现有缺项、不真实，一次扣班长百分考核3分。
9．对交接班存在的问题，班长进行协调，不能协调的报分厂处理，不协调、不报告一次扣5分。
．检修安全考核
1)检修期间分厂安全员要深入检修现场，监督、检查、指导安全工作，要认真做好安全
检查记录，违反者一次扣3分。
2)检查发现不佩戴、不正确使用劳动保护用品和安全帽的，违反者一次扣10分。
3)在检修期间必须办理停电工作票，并悬挂警示牌标识，以免他人误操作，违反者一次
扣责任人10分。
4)对检修后的设备试车安全要高度重视，必须由分厂主管设备厂长或验证人签字同意后，
方可送电启动试车，违反者一次扣5分。
5)在使用检修工具前必须认真检查工具是否安全可靠，高空作业时必须系好安全绳和安
全带违反者一次扣20分。
6)氧气瓶和乙炔必须按要求保持5米以上距离，不得用钢丝绳吊运，违反者一次扣10分。
7)检修时的照明必须使用安全电压电源，不使用的一次扣5分。
8)检修期间交叉作业的岗位不得扔杂物、并注意互相配合，违反者一次扣5分。
9)检修完毕后检修人员必须将现场清理干净，未清理者一次扣5分。
八、信息传递制度
8．1 信息传递的方式
公司信使传递、网络视屏会议，现场会、周例会、班前会、班后会、分厂大会、简报、公开栏、统计分析报表等形式。
会议规定
1)每周星期一下午组织召开分厂技术员、分厂副厂长、厂长参加的周例会。
2)每月8日召开分厂班长、中控操作员、技术员、分厂副厂长、厂长参加的月度考评会。
3)班组每班应开班前会、班后会传达分厂、公司的各种会议内容。
4)班组应积极组织人员参加分厂组织的各种分析会、报告会、培训会以。
5)分厂组织的各种分厂大会、班组会、培训会、集体活动，计划参加的人员必须参加（特殊况请假的除外），每缺席一次，当月百分考核扣10分。
6)分厂会议参加的班组长必须将会议内容传达到班组岗位人员，抽查发现一次未传达的，班长当月百分考核扣3分。
7)会议记录：每月分厂组织人员对各班组的会议记录进行抽查，发现当月班组会议记录不全的，一次扣班长当月百分考核3分。
8)会议期间手机调到振铃上或暂时关闭，有事接电话到会议室外。
九、生产考核指标、奖励
（一）、质量考核指标
当月熟料、水泥产量低于公司下达的指标80%全员不得质量奖，完成公司下达的任务核发质量奖励，考核指标分配情况如下：
（1）.熟料质量考核指标：
熟料质量奖分配：
本班质量奖=（本班当月f-cao合格率-85）×本班当月产量×+（本班当月Lz合格率-85）×本班当月产量×
窑操作员占45% 工艺技术员15% 值班长占15% 其他人员占25%
（2）、生料磨质量考核指标：
生料质量奖分配：
本班质量奖=（本班当月CaO合格率-80）×80元+（本班当月Fe
2O
3
合格率-90）×50
（本班当月细度合格率-95）×50
其中生料磨操作员占60% 工艺技术员10% 班长占10% 其他人员占20%
（3）、水泥段考核指标及占权重
1）水泥磨质量奖：
合格率-指标合格率）×80元+（比表质量奖=（细度合格率-指标合格率）×60元+（SO
3
面积-指标合格率）×70元每台磨分开计算。
其中水泥磨操作员占40% 工艺技术员15% 班长占15% 其他人员占30%
（其他人员：熟料输送、水泥调配库、辊压机维护、选粉机维护）
2）水泥包装出厂质量奖：
包装质量奖=（单袋重合格率-目标合格率）×800元
其中包装机维护40%、工艺技术员15% 班长占25% 水泥库底输送10% 现场发运10%
（二）设备运转率奖励
设备考核运转率=设备实际运转时间÷（由设备影响停机时间+设备实际运转时间）
1）、回转窑（目标值：%）
运转率每超一个百分点，岗位工人均奖励80元，设备保全工人均奖120元，电气保全工人均奖励60元。
2）、生料磨（目标值：%）
运转率每超一个百分点，工艺设备、电气技术员各奖80元，维修、电工班长各奖100元，岗位工人均奖励60元，设备保全工人均奖励80元，电气保全工人均奖励50元。3）、水泥磨：水泥磨产能大于回转窑，以销定产，运转率99%，运转率每超一个百分点，工艺、设备、电气技术员各奖80元，维修、电工班长各奖100元，岗位工人均奖励80元，设备保全工人均奖励100元，电气保全工人均奖励60元。
4)、包装机 2台（目标值：%） 1#、2#包装机运转率每超一个百分点，工艺设备、电气技术员各奖50元，维修、电工班长各奖80元，岗位工人均奖励50元，设备保全工人均奖励60元，电气保全工人均奖励50元。
5)、考核其他事项：
运转率每低一个百分点或影响生产的，按奖励额同比扣罚。
窑产量低于公司下达的计划指标时不得运转率奖，水泥磨综合运转率低于80%不得运转率奖。
学徒期内3个月内不分配运转率奖，工龄一年以下的维修工按人均30%分配，工龄两年以下的维修工按人均60%分配，工龄达到两年时经考试合格后按100%比例分配。
生料磨、煤磨停机不得影响熟料产质量，做好计划停机。
十、考核基本规定
班组考核
分厂下达的班组产质量指标未完成的，熟料产量比月计划少1000吨，扣班组分，依次累计；水泥产量比月计划少1000吨扣班组分，依次累计；
窑台时产量比计划指标低1%，扣班组分，窑操作员分，生料磨操作员分，技术员扣分，依次累计
熟料质量比计划指标低1%，扣班组分，窑操作员分，生料磨操作员分，技术员扣分，依次累计.
水泥质量比计划指标低1%，扣班组分，水泥磨操作员分，班长分，技术员扣分，依次累计。
水泥磨台时产量比计划指标低1%，扣班组分，水泥磨操作员分，班长分，技术员扣分，依次累计。
熟料的综合电耗比计划指标高1度，扣电工班分，电工班长分，电气技术员分，依次累计。
熟料的综合实物煤耗比计划指标高1kg，扣班组分，班长分，工艺技术员分，依次累计。水泥的综合电耗比计划指标高1度，扣电工班分，电工班长分，电气技术员分，依次累计。
吨熟料发电量比计划指标29度少1度扣热电班分，熟料班分，窑操作员扣分、余热电站
操作员扣分，依次累计。
发生一起人身轻伤事故扣本班班长百分30分，责任人40分，班组扣5-10分。
发生一起重伤事故或死亡事故按公司有关制度执行。
对本班组发生的人身受伤事故1小时内不及时报告和处理，未注意保护现场，一次扣班长30分。
班长考核
1)当班应完成当月公司、分厂下达的生料、熟料、水泥月计划产量，综合产量比计划每
少1千吨扣1分；
2)生料立磨、回转窑、水泥磨台时产量低于公司要求，综合台时每下降1吨扣分;
3)熟料f-Cao、立升重、3天熟料强度；水泥SO3、细度、比表面积合格率低于指标，每
下降1%扣分;
4)包装单袋重、总袋重不合格，一次扣3分；
5)岗位存在跑、冒、滴、漏经检查仍不安排处理的，一次扣2-5分。
6)当班收尘设施超标排放不及时处理的一次扣2-5分。
7)当班冒料后不安排班组员工及时处理就下班，一次扣5—10分；
8)不按时参加公司、分厂的各种会议，一次扣5分；
9)未严格执行安全操作规程，当月班组发生人身、设备安全事故，一次扣10分；
10)班组会议未及时召开，会议记录不按时填写，一次扣5分；
11)班组内发生打架骂架现象，一次扣10—15分；
12）未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
技术员考核
10.3.1水泥粉磨工艺技术员岗位月度综合百分考核标准
1)未及时检查磨内隔仓板等磨损情况，造成磨内研磨体混仓、衬板影响筒体安全，一次
扣5—10分；
2)由于自身原因而未完成水泥月计划产量，每少1千吨扣1分；
3)水泥磨机台时产量未达到指标要求，每下降1吨扣分；
4)质量完成率每低于指标一个百分点扣分；
5)未及时提交工艺、配件计划影响生产，一次扣5—10分；
6)未及时统计上报本月各班组产、质量完成情况，一次扣3分；
7)未按期做出公司或分厂每周及月度生产经营分析，一次扣5分；
8)水泥粉磨、水泥包装质量低于考核指标，发生严重不合格一次扣5—15分；
9)水泥段发生严重质量事故造成重大经济损失，否决当月百分考核；
10)生产运行的原始记录没有达到要求，每项扣1分。
11)工艺流程、参数等操作错误未监督，一次扣5分。
12)综合管理体系文件、记录不全，一次扣5—10分。
13)未按时报当月的生产所需材料计划，一次扣5分.
14）未按培训计划要求未对员工进行岗位培训，一次扣5分。
15）未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
10.3.2熟料煅烧工艺技术员岗位月度综合百分考核标准
1)未及时检查窑筒体安全，一次扣5分；
2)由于自身原因而未完成熟料月计划产量，每少1千吨扣1分；
3)窑台时产量未达到指标要求，每下降1吨扣分；
4)质量完成率每低于指标一个百分点扣分；
5)未及时提交工艺、配件计划影响生产，一次扣5—15分；
6)未及时统计上报本月各班组产、质量完成情况，一次扣3分；
7)未按期做出公司或分厂的每周及月度生产经营分析，一次扣5—15分；
8)熟料质量低于考核指标，发生严重不合格一次扣5—10分；
9)熟料段发生严重质量事故造成重大经济损失，否决当月百分考核；
10)生产运行的原始记录没有达到要求，每项扣1分。
11)工艺流程、参数等操作情况进行监督，不监督发生质量、安全事故，一次扣5分。12）未按时报当月的生产所需材料计划，一次扣5分
13）未按培训计划要求未对员工进行岗位培训，一次扣5分。
14)综合管理体系文件、记录不全，一次扣5—10分。
15）未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
电器技术员岗位月度综合百分考核标准
1)未及时对变压器、高压电机的运行情况检查、监控，造成电器设备常期带病运行，监
督不及时，发现一次扣10分；
2)电器设备综合运转率未完成计划任务，每低于指标1%扣1分；
3)未及时提交电器设备检修及配件计划，影响生产一次扣5分；
4)水泥粉磨电耗、熟料电耗、水泥综合电耗未达到指标要求，每超过1度，扣分；
5)未及时对分厂网络及设备进行维护，致使网络无法运行，一次扣3分；
6)总降压变电站、各配电室卫生不干净，监督不严，一次扣2分；
7)未及时对水费、电费进行结算，水费电费延期交纳，一次扣3分；
8)未及时参加电器设备抢修，延误生产时间，一次扣3分；
9)操作票、工作票制度执行出现失误，每次扣5分。
10)设备巡检记录，岗位设备巡检记录填写监督不到位，一次扣3分。
11)设备配件库存情况不熟悉，因配件缺乏耽误生产，一次扣5-10分。
12）未按时报当月的生产所需电器材料计划，一次扣5分
13）未按培训计划要求未对员工进行岗位培训，一次扣5分。
14）综合管理体系文件、记录不全，一次扣5分。
15）未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
设备技术员岗位月度综合百分考核标准
1)未及时利用停机检修等时间，对主附机设备零部件图纸进行测绘、存档，耽误设备维
修时间，一次扣5-15分；
2)当月设备综合运转率未完成计划任务，每低于指标1%扣1分；
3)未及时提供主附机设备检修及配件计划，影响生产一次扣5-10分；
4)未及时巡检设备存在故障未及时发现，一次5分；
5)未及时参加机械设备检修，延误生产时间，一次扣5-15分；
6)未及时巡检主机设备而发生故障，影响生产一次扣5-15分；
7)设备巡检记录，岗位设备巡检记录填写监督不到位，一次扣5分。
8)设备配件计划不及时上报，设备配件入库、使用、消耗情况不清，影响生产，一次扣
5-10分。
9)未按培训计划要求未对员工进行岗位培训，一次扣5分。
10)综合管理体系文件、记录不全，一次扣5-10分。
11）未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
综合事务员岗位月度综合百分考核标准
1)未及时统计、汇总主机设备台时产量、班产量、总产量、运转率、主机设备材料消耗
等完成情况，一次扣5分；
2)汇总数据核算不准确、以错误的结果指导生产，一次扣10分；
3)未及时对当月人员出勤进行统计整理，一次扣5分；
4)未及时统计上报本月员工生活补助，一次扣3分；
5)未及时提交每日、每周及当月生产经营分析，一次扣5分；
6)未及时提交当月工资考核分配的相关资料，一次扣3分；
7)对员工的基本情况掌握不清，一次扣3分；
8)未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
安全员岗位月度综合百分考核标准
1.发生一起轻伤事故扣10分。
2、发生一起重伤事故扣20—50分。
3、每周检查一次安全生产情况，不检查或未及时安排整改验证的一次扣5分；
4、发现安全隐患不及时督促整改的扣1-5分。
5、岗位人员未按要求佩戴安全帽、劳动防护用品一人次扣1分。
6、检修期间安全措施落实监督不到位一次扣5分。
7、未监督按规定办理停送电工作票，悬挂警示牌一次扣5分。
8、高危场所作业未办理动火证及危险作业审批手续的，一次扣3分。
9、未监督高空作业不系安全带，一次扣3分。
10、未监督气割、电焊作业不符合安全要求，一次扣2分。
11、未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
余热发电技术员岗位月度综合百分考核标准
1)对余热电站、化水、锅炉的运行进行技术指导，后台操作监督，严格监督执行操作票制度，监督不到位，一次扣5分。
2)对电站的安全运行进行监督检查，一周不少于两次，不检查一次扣5分。
3)对电站的综合工艺流程、运行参数等操作情况进行监督，不监督发生安全事故，一
次扣5-10分。
4)未按时报当月的生产所需材料的计划，一次扣5分。
5)未按培训计划要求未对员工进行岗位培训，一次扣5分。
6)综合管理体系热电部分的文件、记录不全，一次扣5-10分。
7）对余热电站的供水、水泵运行情况进行监督检查，发现问题及时报告生产厂长，对发现的设备问题及时报告设备厂长，不报告，一次扣3分。
8）当月的发电量未完成公司下达的计划目标，少10000kwh,扣分。
9）未完成公司和分厂领导安排的其它工作，一次扣5-10分。
操作岗位考核
10.9.1石灰石破碎机岗位月度综合百分考核标准
1)未及时采取措施大块石灰石堵塞破碎机一次扣15分；
2)破碎机出料粒度超过要求指标长时间未予处理，一次扣5分；
3)破碎机料仓卸空状态下继续向料仓加料的、检查门未关闭而开启生产的，一次扣5分；
4)未及时检查破碎机锤头，造成、篦板、衬板、壳体损坏，一次扣5分；
5)未及时对破碎机等设备进行润滑保养，一次扣5分，致使设备损坏影响生产的分厂将加重处罚；
6)未定期清扫破碎机岗位及设备卫生，区域卫生不干净一次扣3分；设备存在跑冒滴漏一次扣3分；
7)所属设备传动部分无安全罩或有安全罩而不安装一次扣5分；
8)因岗位责任心不强，检查不及时造成电机烧毁按原价处罚；
9)未定期维护收尘设备，未按时开启收尘设备，收尘器超标排放，一次扣5分；
10)未及时填写当班破碎机生产运行记录，一次扣3分；记录丢失损坏一次扣5分；
11)因破碎机下料量不稳，造成皮带机压料一次扣10-20分；
12)破碎机漏料不及时处理扣3分；
13)未及时检查托辊一次扣3分；因检查不及时造成皮带损坏的否决当月百分；
14)铁质材料进破碎腔一次扣3分，未停止给料或破碎机料未走完而停机的一次扣5分；
10.9.2石灰石输送岗位月度综合百分考核标准
1)发生设备故障未及时与中控联系，采取措施不及时一次扣5分；
2)未定期清扫岗位及设备卫生，区域卫生不干净一次扣3分；设备存在跑冒滴漏一次扣3分；
3)未及时对设备进行润滑保养，一次扣5分，致使设备损坏影响生产的分厂将加重处罚；
4)未及时填写当班破碎机生产运行记录，一次扣3分；记录丢失损坏一次扣5分；
5)未及时更换皮带机托辊一次扣3分，因检查不及时造成皮带损坏的否决当月百分；
6)未及时将收尘设备开启，不及时检查收尘设备，收尘超标排放一次扣5分；
7)因岗位责任心不强，检查不及时造成电机烧毁按原价处罚；
8)设备没有安全罩或安全罩不用，一次扣5分；
10.9.3石灰石堆取料岗位月度综合百分考核标准
1)石灰石堆取过程中未按说明书要求正确操作的，一次扣5分；
2)未在现场巡视，发生故障未及时联系，措施不及时一次扣5分；
3)俯仰液压系统及料耙液压系统管路泄漏，或油箱温升大于40 ℃，未及时发现一次，扣5分。
4)未及时对堆取料机等设备进行润滑保养、料耙螺丝松动未及时紧固的一次扣5分，致使设备损坏影响生产的分厂将加重处罚；
5)未定期清扫岗位及设备卫生，区域卫生不干净一次扣3分；设备存在跑冒滴漏一次扣3分；
6)未及时填写当班生产运行记录，一次扣3分；记录丢失损坏一次扣5分；
7)未及时更换地沟皮带托辊一次扣3分，因检查不及时造成皮带损坏的否决当月百分；
8)未及时将收尘设备开启，不及时检查收尘，收尘超标排放一次扣5分；
9)因岗位责任心不强，检查不及时造成电机烧毁按原价处罚；
10)设备没有安全罩或安全罩不用，一次扣5分；
10.9.4辅助原料输送岗位月度综合百分考核标准
1)通知送料后不及时，超过10分钟每分钟扣1分；
2)因岗位操作失误，造成辅助材料送错、混料一次扣10-15分；
3)发生设备故障未及时与中控联系，采取措施不及时一次扣5分；
4)未定期清扫岗位及设备卫生，区域卫生不干净一次扣3分；设备存在跑冒滴漏一次扣3分；
5)未及时对板喂机等设备进行润滑保养，一次扣5分，致使设备损坏影响生产的分厂将加重处罚；
6)未及时填写当班生产运行记录，一次扣3分；记录丢失损坏一次扣5分；
7)未及时更换皮带机托辊一次扣3分，因检查不及时造成皮带损坏的否决当月百分；
8)未及时将收尘设备开启，不及时检查收尘设备，收尘超标排放一次扣5分；
9)因岗位责任心不强，检查不及时造成电机烧毁按原价处罚；
10)设备没有安全罩或安全罩不用，一次扣5分；
10.9.5原料调配岗位月度综合百分考核标准
1)不及时通知上道工序送料，造成库空的，一次扣10分；
2)发生设备故障未及时与中控联系，采取措施不及时一次扣5分；
3)未定期清扫岗位及设备卫生，区域卫生不干净一次扣3分；设备存在跑冒滴漏一次扣3分；
4)未及时对皮带秤等设备进行润滑保养，一次扣5分，致使设备损坏影响生产的分厂将加重处罚；
5)未及时填写当班生产运行记录，一次扣3分；记录丢失损坏一次扣5分；
6)未及时更换皮带机托辊一次扣1分，因检查不及时造成皮带损坏的否决当月百分；
7)未及时将收尘设备开启，不及时检查收尘设备，收尘超标排放一次扣5分；
8)因岗位责任心不强，检查不及时造成电机烧毁按原价处罚；
9)设备没有安全罩或安全罩不用，一次扣5分；
10.9.6生料立磨岗位月度综合百分考核标准
1)上班期间未对立磨外部紧固件进行检查、紧固一次扣5分；
2)未对循环风机轴承座、立磨液压系统进行润滑保养、未按标准要求填加润滑油，一次扣5分，跑冒滴漏一次扣3分；造成轴瓦设备损坏否决当月百分；
3)发生设备故障未及时与中控联系，采取措施不及时一次扣5分；
4)不及时检查调整造成入磨、出渣提升机链条、料斗损坏，一次扣5分；
5)未定期清扫岗位及设备卫生，区域卫生不干净一次扣3分；
公司绩效考核管理办法及细则
公司绩效考核管理办法及细则 第一章总则 一、制定目的 为了对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价，达到调动员工积极性，促进工作效率提高的目的，特制定本办法。 二、适用范围 公司全体员工。但试用期未满三个月的员工不纳入考核。考核时间从正式录用当月开始考核。 三、适用原则 考评严格以月度、季度、年度计划和考勤记录为依据。 第二章考核办法 一、权责部门 综合部为本制度制定、修改、实施、管理和解释说明的归口部门。 二、考核分类 1．月度考核：以自然月为一个考核周期。全体职工均参与考核。 2．年度考核：以阳历年为一个考核周期。全体职工均参与考核。 三、考核时间 1．月度考核：每月28日由综合部向各部门负责人下发《员工绩效考核评分表》，各部门负责人须于两日内将本部门评审完的《员工绩效考核评分表》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为两天，即评审完毕时间不超过5天。（总经理如不在，须由其委托人实施评审）。 2．年度考核：在每年度12月20日，由综合部负责人下发《员工绩效考核评分表（年度版）》给各部门负责人，各部门负责人须于十日内将《员工绩效考核评分表（年度版）》和《员工年度工作报告》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为十天，即评审完毕时间不超过20天。 四、考核办法
1．考核流程：按时由综合部发放《员工绩效考核评分表》，由部门负责人接收并负责发放给部门员工自评，自评完后上交部门负责人进行上级评分，根据评分细则计算好绩效成绩后上交综合部，综合部统一上交总经理评审。 2．绩效权级及结构：部门员工由员工自评和部门经理评分组成，由综合部收录备案； 部门经理由自评和总经理评分组成，评分后由综合部收录备案。 3．绩效工资计算方式：（基本工资+职务工资）*30%=绩效工资基数 绩效工资实发数=绩效工资基数*绩效成绩 第三章考核细则 一、评分方法 1．评分细则 Ⅰ)公司制定《员工绩效考核评分表<月表>》和《员工绩效考核评分表<年表>》，全体员工需在规定时间内填好此表自评分部分，签名后上交部门经理，由部门经理统一进行上级评分工作，同样在规定时间内上交综合部。由综合部上交总经理评审。 Ⅱ)公司根据各员工工作饱和度和岗位职能说明书，设定各岗位权重系数。权重系数是用于计算绩效工资时的比例系数，具体如下：
目标管理绩效考核办法
1.2加强上下级之间的沟通，进一步 1.4为工资、奖励、升降、调动及教育培训提供人力资源信息与依据； 2.0本办法适用于全体员工 3.0绩效分配的原则 3.1鼓励创新与开拓。 3.1按劳分配，按要素分配，按贡献分配，按责任分配。 1.0目的 1.1充分调动全体员工的积极性和创造性，增强企业市场竞争力，实现企业经营目标。 引导、激励员工，以实现公司整体素质提升； 1.3全面了解，合理评估员工工作绩效，有效掌握员工的良秀表现，提高工作效率； 3.2效益优先，兼顾公平。 4.0考核组织 4.1成立以总经理为主的公司考核领导小组。 4.2公司考核领导小组主要负责对部门及部门负责人进行考核，并对部门内部考核进行监管。 4.3部门第一责任人是部门内部目标管理与绩效考核的组织者和负责人 4.4办公室负责各部门内部绩效考核的监管工作，负责员工违章、违纪情况的汇总和确认工作。 4.5目标分为公司目标、部门目标、个人目标三个层次。 4.6考核周期，分为月度考核、年度考核。 5.0目标管理 5.1公司目标 5.1.1办公室根据总经理工作报告提出的年度工作目标及公司发展战略规划制定出公司年度目标指标体系。 5.1.2把目标指标分配到各部门。 5.1.3确定各部门目标的相关部门及相关系数。 5.2部门目标 5.2.1各部门根据公司的年度目标指标体系分配的部门目标，制定本部门的年度目标; 5.2.2根据本部门的年度目标制定本部门的年度详细工作计划。 5.2.3 .把部门的目标、计划，分解、落实至V人。 5.3个人目标 5.3.1.员工根据部门分配的目标与计划制定出本人详细的年度工作目标与计划。 5.3.2根据年度目标与计划，制定详细的月度工作实施计划。 6.0考核周期分为月度考核、年度考核。 6.1月度考核以绩效为主，重点考核部门工作目标、计划及总经理办公会交办工作完成情况6.2月初各部门提交月工作计划给考核领导小组； 6.3考核领导小组对各部门提交的月度工作计划进行审核，看其是否围绕公司年度目标的实
内部控制管理及考核办法二篇
内部控制管理及考核办法二篇 第一章总则编辑 第一条为规范和加强对寿险公司内部控制的评价，推动寿险公司加强内控建设，确保寿险公司稳健经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。 第二条寿险公司内部控制是由寿险公司的董事会、经理层和全体员工共同建立并实施的，为实现公司经营管理目标、保证财务报告真实可靠、确保公司依法合规经营而提供合理保证的过程和机制。 第三条寿险公司内部控制评价是指对寿险公司内部控制体系建设和实施 开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。 本办法所称寿险公司包括法人机构及其分支机构。本办法所称寿险公司法人机构是指在中国境内经中国保监会批准设立，并依法登记注册的保险公司；本办法所称寿险公司分支机构限于寿险公司法人机构依法设立的省级（含直辖市、计划单列市）分公司和地市级中心支公司。 本办法所称监管部门是指中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）及其派出机构。
外国寿险公司分公司视为寿险公司法人机构。 第四条寿险公司应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系，定期或当有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时，对内部控制体系进行评审和改进。 2 第二章评价目标和原则编辑第五条寿险公司内部控制评价的目标主要包括： （一）促进寿险公司强化内部控制意识，建立健全内部控制机制，严格落实各项控制措施，确保内部控制体系有效运行。 （二）促进寿险公司提高风险管理水平，推动其实现发展战略和经营目标 （三）促进寿险公司增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性。 （四）促进寿险公司严格遵守国家法律法规、中国保监会的监管要求和寿险公司审慎经营的原则。 第六条寿险公司内部控制评价应从健全性、合理性和有效性三个方面进行：（一）健全性。过程和风险是否已被充分识别，过程和风险的控制措施是否得到
公司内部管理考核工作方案
公司内部管理考核工作 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
公司内部管理考核工作方案 为加强公司内部管理，推动我公司供热事业的良好发展，保证供热工作的顺利进行，本着增收节支，增效降本，提高公司的经济效益，实现我公司可持续发展的原则，以努力增加职工的收入，充分调动职工工作的主动性、积极性和创造性为目的，制定如下量化考核实施方案。 一、量化考核的原则 （一）坚持以用户为本，以服务用户为宗旨的原则； （二）坚持客观、公正、科学，实事求是的原则； （三）坚持按劳分配，多劳多得的原则； （四）坚持实行独立核算，按效计酬的原则。 二、量化考核的内容 （一）对象：公司所属的第一供热管理处（六峰路以西）和第二供热管理处（六峰路以东）为综合考核部门，其下所属的各热力交换站为具体考核对象，两个供热管理处应配合公司量化考核办做好各项考核工作。 （二）形式：为定额考核。在供热期间，以各个热力交换站的用水费用、用电费用、用热费用及用盐费用做为其生产支出成本费用，收缴的热费金额作为其生产收入成本额，在完成收支平衡考核任务的基础上，增收部分给予提成奖励。 （三）量化指标：分为生产经营成本指标和用户投诉率考核指标。 生产经营成本指标要求各处的生产经营成本要收支平衡；用户投诉率指标要求各处每万平方米投诉不得超过1户。 （四）生产经营成本指标：水、电、盐价格按市场价格计算成本，热价第一供热管理处为28元/gj，第二供热管理处为27元/gj。
（五）第一供热管理处由耿广峡同志任处长，郑立军同志主管；第二供热管理处由王慧斌同志任处长，房瑞忠同志主管。 三、量化考核的实施办法： 成立公司量化考核办公室，考核办主任由孟异波兼任，成员由办公室、财务部、工程技术部、施工安装部各抽调1名组成；仓库由办公室管理；热线电话由工程技术部管理；原运行部丁小聪同志抽调至考核办，同时负责第一、第二管理处化验药品的配制工作。 （一）职责 1、考核办工作职责 （1）负责对公司所属两个供热管理处、所有热力交换站实施量化考核； （2）负责监督被考核人是否遵守公司的有关规定和要求，对各项检查工作建立台账登记，并对违反规定和要求的人和事提出处理意见； （3）负责对各交换站的热表、水表、电表的计量、维护和监督； （4）负责对各站一次网的热耗进行监督管理； （5）对各处各站机组运行、供热温度、水质情况、经营、收费和用户管理负有稽查责任； （6）负责每周，每月各项指标完成情况的汇总，并进行各处、站的评比； 2、供热管理处工作职责 （1）服从公司安排，模范执行公司各项管理制度； （2）对本处范围内的人身、设备安全、全面负责； （3）对其所属各站的运行，和站外的用户管理负有监管责任；
(三)内部控制考核评价细则方案
内部控制考核评价细则方案 为顺利开展内部控制考核评价工作，结合我院实际，制订本方案。 一、评价指标 医院内部控制考核评价采用量化评价的方式，设置评价指标，分别为单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。 二、考核考核评价操作细则 （一）单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。 本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组，由医院主要负责人担任组长，建立内部控制联席工作机制并开展工作，明确内部控制牵头部门（或岗位）。 1.2 开展内部控制专题培训。 本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部
控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。 应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。 医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制。 医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作，负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。 医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。
质量目标管理及考核办法
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a）质量目标：在质量方面所追求的目的。 b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定，并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标： a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；
华为内部资料绩效管理与绩效考核制度
华为的绩效管理与绩效考核制度 第一部分：绩效考核过程 华为的绩效管理与绩效考核过程，其基本程序为： 1、各级主管根据本年度（或考核周期）公司对员工要求和期望，在与 员工协商的基础上确定年度（或考核周期）工作目标； 2、部门负责人的考核内容包括： 1）部门量化指标：针对部门可以量化的关键业绩指标； 2）部门非量化指标：针对部门不能量化但对公司和部门业绩形成非常重要的指标； 3）追加目标和任务考核：主要是对工作中的追加目标和任务的考核； （以上部分权重为70%，参考值，具体分配由考核责任人确定） 4）工作行为与态度考核； （此项权重为20%，参考值）； 5）管理行为考核。
（此项权重为10%，参考值） 6）不良事故考核。 3、其他具有管理职能职位的考核内容包括： 1）指标性目标：可以定量衡量的考核目标； 2）重点工作目标：不能量化，但是对完成工作非常重要的工作目标； 3）追加目标和任务考核：主要是对工作中的追加目标和任务的考核； （以上部分权重为70%，参考值，具体分配由各级考核责任人 确定） 4）工作行为与态度考核； （此项权重为20%，参考值）； 5）管理行为考核； （此项权重为10%，参考值） 6）不良事故考核。 4、非管理职能职位的考核内容包括： 1）指标性目标：可以定量衡量的考核目标； 2）重点工作目标：不能量化，但是对完成工作非常重要的工作目标； 3）追加目标和任务考核：主要是对工作中的追加目标和任务的考核； （以上部分权重为80%，参考值，具体分配由各级考核责任人确定） 4）工作行为与态度考核。 （此项权重为20%，参考值） 5)不良事故考核。 5、各级主管将设定的目标填写到相应的年度（或考核周期）考核表中， 并确定每项目标的权重；呈报上级主管认定后，统一交至人力资源 部备案。 二、建立工作期望： 1、为了确保员工在业绩形成过程中实现有效的自我控制，各级主管在 填具考核表后，必须与所辖员工就考核表中的内容和标准进行沟 通； 2、沟通的基本内容包括： 1）期望员工达到的业绩标准； 2）衡量业绩的方法和手段；
风险管理与内部控制考核办法
风险管理与内部控制考核办法 第一章总则 第一条为加强公司的内部控制和风险管理，遵循总部的监管要求，强化内部控制评价机制，提高风险管理水平，确保风险评估与内部控制有效运行，根据国家内部控制评价指引以及航天信息股份公司《内部控制及风险管理评价手册》的有关规定，响应风险管理体系要求，特制定本办法。 第二条本办法规定了内部控制及风险管理评价的职责,明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。 第三条本办法适用于省公司各部门和旗下分公司。 第二章职责 第四条审计法律部为风险管理职能部门，负责公司内部控制检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工作进度安排；牵头建立公司内控及风险管理评价体系，对评价结果认定、指导和监督风险管理各项工作有效开展，以及相关考核制度的拟定、组织考核评分和考核结果汇总。 第五条各业务部门负责人（含分公司负责人）为本部门涉及业务的第一责任人，对本部门或本公司业务涉及的内部控制与风险管理工作进行组织、并建立本职能部门（含分公司）的风险管理内部控制
子系统，对评价或审计出现的问题进行整改，对风险事项提出对应措施并执行对应，对本部门报送到审计法律部的业务事项进行审批。 第六条公司各职能部门及评价小组的成员，执行公司内控及风险管理基本流程，按时完成日常工作事项，对日常风险工作事项的信息维护、反馈、提交等。 第七条公司风险管理委员会领导负责对最终考核结果审批，对公司最终认定的重大风险、重大缺陷、重大事项的审批。 第三章日常工作考评内容 第八条内控体系环境维护。 各业务部门为风险管理委员会下设的组织机构子体系，部门负责人就风险管理工作应配置各项业务的专兼职人员，并对专兼职人员明确具体职责，职能人员发生变更时应及时通知审计法律部进行更新备案；建立完整配套的规章制度、权限、流程等，确保各子体系的风险管理工作任务有效开展。 第九条内控制度管理。 内控制度包括制度、流程以及业务手册。原则上每年3月（具体时间以实时通知为准）对各部门涉及业务的内控手册、制度、流程进行梳理，根据梳理结果制定整改计划，确保制度的全局性与完整性；每年4月至5月（具体时间以实时通知为准）对本部门涉及业务的制度流程从设计与执行两个方面实施对标，确保制度的有效性。 第十条风险管理工作内容涵盖风险评估、内部控制评价、报
目标管理绩效考核办法
东平县社会保险事业局 目标管理绩效考核办法 为了客观、公正、准确地评价各项业务和履行职责情况，切实加强对工作实绩的考核，强化对干部的管理与监督，激励与约束，形成合理的竞争机制，调动全局干部的积极性、主动性与创造性，确保2015年我局各项目标任务的顺利完成，根据《2015年东平县人力资源和社会保障局目标责任绩效管理考评办法》的有关规定，结合我局实际情况，特制订本办法。 一、考核范围 本办法适用于局属单位及各科室。 二、考核原则 坚持定量分析与定性分析、日常考核与年度考核、分级管理与层层负责、因岗定责与目标量化相结合以及科学合理、客观公正、注重实绩的原则。 三、考核目标体系的构成 各目标责任部门2015年的目标管理考核框架体系由指标考核（职能工作目标、共性工作目标）、社会公认目标（民主评议）和领导考评三个部分组成。 1、指标考核。主要考核各目标责任部门的职能工作目标和共性工作目标的完成情况。
（1）职能工作目标具体包括：基点工作目标、重点工作目标、难点工作目标三方面指标。基点工作目标由各部门根据职能职责提出，制定的目标须体现每条基本职能职责，对无法量化的指标必须定性准确、界定清楚，便于考核认定；重点工作目标由各部门根据“十二五”规划、上级专业会议以及县委、政府各类会议涉及本单位、本部门的工作提出；难点工作目标由各部门结合往年工作经验，找准制约本部门发展的瓶颈和关键点，由部门提出，分管领导审定或直接由分管领导提出，每个部门限1—2项；亮点工作目标年初可初步确定1-2项，年底根据工作实际完成情况可调整申报项目，调整项目由各科室自行申报，科室分管领导审核后，提交局目标管理考核领导小组审定，但原则上不鼓励调整。亮点工作与难点工作原则上不重复设置。 （2）共性工作目标具体包括：配合局行政办公室完成局机关下达的2015年全年信息、调研、督查及经验交流材料等信息任务；配合局行政办公室完成党建、纠风、党风廉政建设、档案、保密工作、维护社会稳定、综合治理、信访、精神文明、社会事业、普法、扶贫和目标管理等方面的指标。 2、社会公认目标（民主评议）。群众公认目标从外部社会公认与内部公认两个角度测评，总体评价各目标责任部门服务态度和工作效率、办事公正和廉洁自律、工作实效和社会影响方面的情况。
内控管理及考核办法
内控管理及考核办法 第一章总则 第一条为进一步加强XX公司（以下简称“公司”）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（以下简称“应用指引”）及股份公司相关制度规定，并结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。 第三条本办法着力解决的问题 （一）未有明确的内控管理体系及组织架构，可能导致公司内控管理职责不清、流程不规范，对内控管理工作效能产生影响。 （二）未能建立内部控制检查评价机制，可能导致企业无法有效识别内控风险、认定内控缺陷、发现内控失效等情况，形成企业管理漏洞。 第四条本制度适用于XX公司。 第二章基本要素、原则及措施 第五条内部控制的基本要素 内部控制包括五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 内部环境是公司实施内部控制的基础，是公司建设内部控制的
土壤，是一切内控制度、流程、控制节点得以实施的根本条件，支配着全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。 风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系核心的三个环节。风险评估是内控建设的方向，非重大风险可以适当简化控制，提高效率和降低控制成本；重大风险则需要加强控制，并建立起相应的制度与流程予以保证。控制活动是内控体系的核心环节，嵌入在业务流程中，将风险控制在可接受程度之内。信息沟通是内控体系的桥梁，确保企业部门之间、上下级之间、各管理级次之间保持良好的沟通渠道。 内部监督是内控体系的重要组成部分，是内控体系不断优化和提升的保证。 第六条内部控制的基本原则 （一）全面性原则：内控制度覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等各环节。 （二）重要性原则：内控在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务事项、高风险领域，制定严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 （三）制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。 （五）成本效益原则：内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
内部管理考核细则
内部管理考核细则 篇一：部门内部考核制度员工绩效考核办法 1 总则 1.1 为全面了解员工的能力、适应性和工作业绩，从而公平合理地对员工进行奖励、处罚、晋升和调动，特制订本办法。 1.2 本部门负责人客观公正地考核本部门员工，积极有效地引导员工加强责任感，提高自身素质和工作效率。 1.3 人力资源部、行政部协助本部门负责人对员工进行考核，并指导、监督、检查本部门的考核工作。 1.4 考核人员评定考绩时应注意的事项 1.4.1 要切实了解该员工职务及其责任的具体内容及标准； 1.4.2 考核人应注意到其考核结果，将直接影响到下属的待遇与职位，故考核时应不徇私情，力求评价严谨公正； 1.4.3 不轻信偏听，注重对被考核者实际工作的观察和评判，以工作中的具体事实为依据； 1.4.4 应考虑被考核人资历深浅、薪资高低与其工作表现价值相比； 1.4.5 注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的业绩、态度及工作中表现出来的能力； 1.4.6 对考核结果进行总体修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、过分集中倾向以及人为假象，避免偏颇与失误； 1.5 考核者与调整者：若考核者与调整者评分不一致，以调整者评分为准。考核对象考核者调整者副部长副总经理主管副总经理外协员副部长部门副总经理文员副部长部门副总经理 1.6 考核办法：根据公司发展需要，在考核的办法上采取侧重特征、侧重行为或侧重结果的考核方法，由考核对象自评和考核者评分，再由调整者对评分进行调整相结合的办法，力求客观准确，并以调整者评分作为考核评定等级的依据。 1 1.7 考核申诉的处理：若考核对象认为考核者对其考核不公正，可向调整者提出申诉，调整者根据客观事实予以评分。 2 考核办法 2.1 考核对象：本部门员工 2.2 评分标准：见《员工考核评定表》 2.3 考核等级：等级：A：优秀，90—100分。在所有各方面绩效都十分突出，并且明显比其他人的绩效优异的多； B：良好，80—89分。工作绩效大多数方面超出职位的要求，工作绩效是较高质量的，并且在考核期间一贯如此； C：合格，70—79分。是一种比较称职的工作绩效水平，基本达到了工作绩效标准的要求； D：不合格， 69分以下。在绩效的某一方面存在较大缺陷，需要进行改进，得此评估结果的员工将列为淘汰名单；规定： A：累计旷工2日（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； B：迟到、早退累计5次（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； C：犯有“严重警告”处
电视台内部管理及考核办法
博野县广播电视台内部考核办法 （试行） 为了更好地把工作做好、做实，严肃工作纪律，培养良好的工作责任心、团队合作和敬业精神，切实体现效率优先，兼顾公平的原则，特拟定该管理及绩效考核办法。 考核范围：电视台全体干部职工。 考核方式：以百分制对岗位基本职责进行考核（原则上除新闻部外每人每月不能超过一百分）。 考核原则：坚持奖罚分明、公平公正的原则。 考核内容：考核分数由完成工作情况决定。 考核细则： 每月进行一次考核，考核在每月10号以前完成。 一、新闻部考核方案 满分100分（不含加分项），考勤30分、公派采访60分、自采新闻和自采专题基本任务10分。 （一）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （二）公派采访（含时政新闻、民生新闻、专题、外宣）每人每月60分。 采访中出现重大失误，造成严重后果的扣10分，因病因事不能采访的按缺勤扣分。
（三）自采新闻、自采专题基本任务10分。 文字记者、摄像记者每人每条各得5分，超过10分，每多一条，文字记者、摄像每条各加1分。 外宣（公派除外）被市电视台新闻联播、市电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各得6分，超过12分，每多一条，文字记者、摄像记者每条各加2.5分。被市级其他新闻媒体采用每条加1分；被省电视台新闻联播、午间视野、省电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各加10分，被省级其他新闻媒体采用每条加3分；被中央电视台新闻联播采用文字记者、摄像记者每人每条各加20分。被中央级其他新闻媒体采用每条加8分。 （正常上班时间保证2组时政记者，视情况再安排自采、民生、专题或外宣等其他采访活动。） 二、编辑制作人员考核办法 满分100分，考勤30分、节目制作70分。 （1）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （2）、新闻中出现县级领导人名、职务排序错误的一次扣5分，播出后造成严重影响的扣10分。
目标管理考核办法
目标管理考核办法 目标管理考核办法 一、目的 1、通过绩效考核实施目标管理，保证公司总体目标的实现和任务的完成； 2、公正合理的评价员工的工作表现和工作成绩，考核结果与绩效工资挂钩，鞭策和激励员工； 二、适用范围 本目标管理考核办法适用于公司内所有员工 三、考核体系的构成 1、考核主体： （1）综合管理部计划管理员负责部门计划的监控及计划完成情况的确认和评价，报公司领导确认后，作为综合管理部人事组对部门经理的考核依据； （2）部门经理参照公司目标管理考核办法对部门员工进行考核。 2、考核依据 目标管理考核主要以部门在被考核时间内工作目标、工作计划完成情况以及员 工在被考核时间段的工作成绩与表现为依据。内容为： （1）年度计划中本月重点工作；
（2）公司领导安排的重点工作； 3、考核原则： （1）客观性：以部门工作计划为基础，客观评价完成的实际工作情况； （2）必须坚持“公平、公正、公开”的原则； （3）对考评结果进行量化分析、综合修正，以避免主观偏见等带来的误差。 5、考核周期与考核时间 每月度进行阶段性考核，每季度进行绩效工资核算，月度考核时间为下月度的第一周。 6目标管理考核的评分标准, (1)本考核分为部门考核与员工考核两部分，每个部门的考核基准分为100分, 每个员工的考核基准分为100分； (2)各考核主体依照考核标准对被考核人员进行评分，扣分总额以该考核项目评分标准的满分总额为限。 四、考核流程 1、自我评价：每月3日前由部门经理对本部门上个月的工作目标、工作计划完 成情况做自我评价，并按照评分标准进行评分；自我评价的权重为0。3 2、综合管理部考核：根据当月计划完成检查结果，对被考核部门进行评价。综合管理部评价的权重为0。3 1、主管老总考核：主管老总根据各部门当月计划完成情况，对各部门进行评 估，权重为0。4。 2、三者评估的加权平均数为该部门的总平均分和经理的实际得分。 3、各部门经理根据本部门职员的个人计划完成情况进行考核。本部门个人的绩 效考核平均分不能超过部门的总平均分。6日前上报综合管理部。 5、综合管理部根据呈报批准的考核结果，每季度核算一次部门经理及员工绩效工资，报送财务部。 &综合管理部将考核成绩于每月8日公告。
安全目标管理考核办法
编号：SM-ZD-93146 安全目标管理考核办法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全目标管理考核办法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一总则 第一条为加强安全管理监查力度，不断提高安全管理水平，有效落实安全目标管理责任，建立安全工作长效机制，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各部门安全目标管理季度和年度考核。 第三条本办法依据上级下达的目标管理责任书以及工程处目标管理有关考核内容编制而成。 第四条考核工作由公司安全工作委员会办公室具体负责。 二考核内容、方式和程序 第五条考核内容 本办法考核内容包括：本办法附表中所列考核条目和年度下达的各项管理工作。 第六条考核方式
采取季度考核和年终综合考核相结合的方式进行考核。 第七条考核程序 每季度由安全工作办公室组织考评小组对各单位进行考核，考核结果报公司安全工作委员会进行综合评定。 三考核等级 第八条年终考评分数分为三个等级： l 优秀：大于或等于90分(含本数) l 合格：大于或等于80分(含本数)，小于90分； l 不合格：80分以下 四考核要求 第九条安全目标管理考核，纳入工程处目标管理考核体系。 第十条考核按照附件中各项考评内容进行现场检查、资料查证，并据实评分。其中带*号的项目为否决项目，一项未完成，则被考核人全年考核不合格；其他项目未完成，则对应的该项目考核不合格。 第十一条若被检单位不拥有所列考核内容，即为缺项，最终得分按照下列公式进行折算：总分=实得分×[100÷
平安不动产合规与内控考核管理办法
平安不动产合规与内控考核管理办法2013版 第一章总则 第一条为进一步完善深圳平安不动产有限公司（以下简称“公司”）合规与内控评价标准和运行机制，保证公司合规与内控管理工作的有效落实，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条公司总经理室成员是公司整体合规与内控管理的负责人，对公司合规与内控管理工作承担责任，应按法律法规、公司章程及制度规定推进公司各项合规与内控管理工作。 公司总部各部门/分公司/项目公司负责人为本单位合规与内控管理工作的第一责任人，应当采取有效措施，切实履行公司制度所规定的各项合规职责，保证本单位合规与内控管理的有效性及员工执业行为的合规性。 公司全体人员应当熟知与自己执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制执业行为的合规风险，并对自己执业行为的合规性承担责任。 第三条公司总经理室成员、各部门负责人、项目公司及分公司负责人的合规内控履职情况纳入公司绩效考核范围，作为最终考核排名的影响因素，与公司绩效考核同步进行。 第四条风险控制部负责统筹管理公司的合规与内控履职考核工作。
第五条本办法适用于公司总经理室、各部门负责人、分公司负责人及项目公司负责人的合规内控考核。 第二章考核规范 第六条依据公司确定的合规与内控工作职责，公司管理层就其工作职责范围内合规内控履职考核的主要项目包括： (一)公司制度制定的合规情况 1.制定的各项公司制度、流程、规范（以下统称“公司制度”），符合国家法律法规等合规与内控要求，体系完整； 2.根据国家法律法规及公司经营管理需要的变化及时修订公司制度。 (二)法律、制度执行的合规情况 1.具体经营行为符合法律法规、公司制度； 2.全体人员执业行为合规。 (三)有效识别合规风险情况 1.经营活动的常见合规风险进行有效识别； 2.为避免合规风险采取有效控制措施。 (四)合规审查情况 1.依据公司制度要求，对需要合规部门审查的事项及时、完整地提交审查； 2.对提交合规审查的事项进行内部初审。 (五)合规与内控检查配合情况 按照要求，配合政府监管部门和公司合规部门的各项检
《目标管理绩效考核(实施细则)》
目标管理绩效考核 实施细则 第一章总则 第一条、绩效考核的目的：通过评价被考核人的工作绩效，明确被考核人工作的导向，帮助被考核人提升工作水平；有效提升公司整体绩效；给予被考核人和贡献相应的奖励；淘汰不合适的人员。 第二条、考核的原则: 1、实行逐级考核原则：逐级管理、逐级负责、逐级考核，下属的工作好坏由其直接上级评定。 2、公平性原则：被考核人的工作目标等考核内容，考核人应在考核期初就予以明确。 3、客观性原则：对被考核者的任何评价要求都应有事实依据，避免主观臆断和个人感情色彩。 4、双向沟通原则：每次考核时，考核者与被考核都应按工作目标等考核内容开诚布公地进行双向沟通交流，考核结果要及时反馈给被考核者。 5、常规性原则：绩效管理是各级管理者例行的日常工作职责，对下属被考核人做出正确评价，帮助下属改善工作业绩，是管理者的重要工作内容。 第三条、公司绩效考核分为：月目标管理绩效考核、年度目标管理绩效考核，其中每月一次的目标管理考核评估是基础。 第四条相关名词解释 1、目标的管理分解：每月月底，公司提出下月总目标，每年年底11月底前确定全年总目标；各部门根据公司总目标确定部门目标，部门负责人是部门目标的被考核对象；部门负责人公布 部门目标，部门人员根据目标确定各自的分目标，想方设法使之实现。 2、月度目标管理绩效考核：是指在每月初（5日前）由直接上级就下属上月工作目标完成和工作表现情况进行的目标管理考核。 3、年终目标管理考核：每年年度终了的15天内，由人事行政部门根据被考核者在本年度内的 奖惩记录情况，给予综合评价，并统计、汇总各月度目标管理考核的得分后，得出被考评者本年度绩效考核的最终得分。 第二章、月度目标管理考核办法 第一条、月度目标管理考核在次月1日-7日进行。 第二条目标管理考核的内容和实施 （一）目标的制定
目标管理考核方法
目标管理法的实施步骤： 第一步：建立每位绩效评估者所应达到的目标。 在许多组织中，通常是上级评估者与被评估者一起来共同制定 一目标。目标主要指所期望达到的结果，以及为达到这一结果所应 采取的方式、方法。 目标的设置。目标管理的第一步骤是确定目标。目标是在一定 时期内（一般为一年）组织活动的期望成果，是组织使命在一定时 期内的具体化。由于组织活动个体活动的有机叠加，因此只有每个 员工、各部门的工作对组织活动作出期望的贡献，组织目标才可能 实现。所以，如何使全体员工、各个部门积极主动、想方设法为组 织的总目标努力工作是管理活动有效性的关键。这一阶段可以组分 为四个步骤： 一是高层管理预定目标。这是一个暂时的可以改变的目标预案。即可以上级提出，再同下级讨论；也可以由下级提出，上级批准。 无论哪种方式，必须共同商量决定；其次，领导必须根据企业的使 命和长远战略，估计客观环境带来的机会和挑战，对本企业的优劣 有清醒的认识。对组织应该和能够完成的目标心中有数。 二是重新审议组织结构和职责分工。目标管理要求每一个分目 标都有确定的责任主体。因此预定目标之后，需要重新审查现有组 织结构，根据新的目标分解要求进行调整，明确目标责任者和协调 关系。 三是确立下级的目标。首先下级明确组织的规划和目标，然后 制定下级的分目标。在讨论中上级要尊重下级，平等待人，耐心倾 听下级意见，帮助下级发展一致性和支持性目标。分目标要具体量化，便于考核；分清轻重缓急，以免顾此失彼；既要有挑战性，又 要有实现可能。每个员工和部门的分目标要和其他的分目标协调一致，支持本单位和组织目标的实现。 四是上级和下级就实现各项目标所需的条件以及实现目标后的 奖惩事宜达成协议。分目标制定后，要授予下级相应的资源配置的 权力，实现权责利的统一。由下级写成书面协议，编制目标记录卡片，整个组织汇总所有资料后，绘制出目标图。
{财务管理内部控制}内部控制检查评价与考核办法
{财务管理内部控制}内部控制检查评价与考核办法
“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，
并于每年8月1日和次年2月1日前报股份公司内控办公室。 第四条内部控制检查评价人员 股份公司内控办公室在各有关专业领域内公开选拔若干名业务骨干，组建内部控制专业人员队伍，并定期进行培训，经考试合格者颁发“内控专业人员”资格证书。年度综合检查评价时，以“内控专业人员”为主组成检查评价小组，对各单位进行现场检查和评价，各类检查评价结果必须由“内控专业人员”签字确认。 第五条本办法适用于股份公司总部各部门、事业部，各分（子）公司、研究院（以下简称各单位）。 各单位可参照本办法，结合实际，制定本单位内部控制检查评价与考核办法。 第六条审计部按照本办法独立进行内部控制检查评价。 第二章股份公司年度综合检查评价 第七条股份公司年度综合检查评价的原则 股份公司年度综合检查评价（以下简称综合检查）以内控手册为基础，对各单位内部控制的健全性、实施的有效性等进行综合检查和评价。 第八条综合检查内容及评分 综合检查内容：内部控制环境评价、单位自查情况评价、业务流程综合检查评价、内部控制缺陷认定及整改落实等，总分100分。综合检查结果，记录在《内部控制检查评价汇总表》
生产管理考核细则
生产管理考核细则 1、适用范围 1.1本细则适用于各项生产任务的考核。(计划性任务、突击性任务、外加工任务〉； 1.2本细则适用生产现场各项管理的考核。(质量管理、工艺管理、安全和文明生产管理)； 1.3本细则适用生产活动中的各项统计及核算的考核。 2、工作规范 2.1部门负责人接到生产计划后,必须组织本部门全体人员按时按质按要求完成生产作业计划。(月生产计划及小段作业计划)。 2.2部门负责人遇有突击性任务必须尽快落实专人完成。 2.3部门负责人接到外加工任务,必须指定专人负责,按通知单要求组织生产。 2.4部门负责人接到修理任务,必须安排有经验的作业人员修理,并做好用工、用料的记录,以备查帐。 2.5部门负责人接到质量反馈信息必须立即落实解决。 2.6生产、工作场地须按现场管理规范化标准生产,严格执行文明生产考核细则。
3考核标准 3.1各种生产计划任务(小段计划、月生产计划)必须按质按时完成,否则按未完成任务,扣罚当月生产管理奖。 3.2未经供应部同意随意修改或调整生产计划的,按未完 成任务考核,扣罚当事人当月生产管理奖。 3.3在生产过程中,因工作失职而延误生产进度的,按未完成任务考核,扣罚当事人当月奖金20-50元。 3.4生产部门下达的突击性任务,不是积极的配合,尽力去完成而是推诿扯皮的,按未完成任务考核,扣罚当事人当月生产管理奖。 3.5部门负责人接到修理任务后,不及时安排,不能按时完成的,按未完成任务考核,扣罚当事人当月生产管理奖。 3.6在生产过程中,因生产进度与质量要求发生矛盾而终 止生产时,生产部门应及时报厂部,由厂部召集有关职能部门及时解决,不得延误,否则按未完成任务考核,扣罚责任人当月生产管理奖。 3.7生产过程中,因设备、技术等因素影响生产进度时,有关职能部门需及时亲临现场,解决问题,否则按未完成任务考核,扣罚责任人当月生产管理奖。
公司目标考核管理办法
公司目标考核管理办法 第1条目的 为进一步深化公司内部的管理，建立以目标管理为导向的绩效评估体系，以此推动公司规范化管理，增强企业活力，提高运行效率，达到公司的经营目标，特制定本考核管理办法。第2条适用范围 本办法适用于公司内签订责任书的所有人员。 第3条管理部门 人力资源部是责任制考核的日常管理部门。在考核协议中承担有关管理责任的相关职能部门负责相应资料的收集、审核工作。 第4条考核标准 以各自签订的目标责任书为准。 第5条考核内容 公司对相应的责任人制定考核内容如下。 1、工作目标考核 2、管理绩效考核 第6条目标实施阶段管理 1、自我检查、自我控制和自我管理 目标卡片经主管副总批准后，一份存公司人力资源部，一份由制定单位自存，由员工对照目标进行自我检查、自我控制和自我管理。目标管理卡样式如下表所示。 2、建立工作质量联系单以及时反映工作质量和服务协作方面的情况。公司管理部门可以从 工作质量联系单中及时了解情况，尽快加以解决，这样就大大提高了工作效率、减少了部门之间的不协调现象。
3、通过目标修正方案来调整目标，内容包括目标项目、原定目标、修正目标以及修正等， 并规定在工作条件发生重大变化需要修改目标时，责任部门必须填写目标修正方案提交公司人力资源部，由人力资源部捐出意见交主管副总批准后方能修正目标。 第七条公司员工综合目标考核奖惩办法 1、实行百分制，考核结果分为4个等级标准：91~100分为优秀；81~90分为良好；71~80分为合格；70分以下为不合格。 2、综合考评结果作为对员工奖惩、晋升、录用和解聘的依据。 3、考核结果为优秀的人员在领年终奖晨可享受正常年终奖标准的%，考核为良好的人员可享受标准的%，考核为合格的人员可享受标准的%，不合格人员不享受年终奖。第8条附则 1、本办法由公司人力资源部负责解释。 2、本办法自布之日起实施。