采购收货验收管理制度

采购收货验收管理制度

一、引言

为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。

三、责任及权限

3.1 采购部门的责任

•负责制定并实施采购收货验收标准；

•协助供应商与物资质量问题的处理；

•指定收货验收人员。

3.2 采购员的责任

•根据需求和预算编制采购计划；

•确保所选供应商的资质合法并满足公司要求；

•确保采购合同的正确性和合规性。

3.3 收货验收人员的责任

•根据采购合同和收货要求进行物资的验收；

•负责检查物资数量和质量的准确性；

•及时上报不符合要求的物资。

3.4 供应商的责任

•提供符合质量标准和订单要求的物资；

•配合采购部门对物资进行验收。

四、采购收货验收流程

4.1 采购计划

采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。

4.2 供应商选择与合同签订

采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。

4.3 物资收货

收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。

4.4 质量检验

收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。

4.5 验收结果确认

验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。

4.6 不合格品处理

对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。

4.7 验收记录和归档

采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。

五、验收标准

根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。

六、培训与沟通

采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。同时，采购部门与供应商之间应保持良好的沟通，及时解决问题和改进采购流程。

七、附则

公司有权根据实际情况对本管理制度进行修订和完善，并提前通知相关人员。本管理制度自颁布之日起生效。

以上就是公司采购收货验收管理制度的内容，希望能够为公司的采购工作提供规范和参考，并确保采购物资的质量和数量的准确性。

采购、收货、验收管理制度

采购、收货、验收管理制度 一、制定目的 为了加强医疗器械产品质量管理，指导采购、收货、验收员人员正确工作，保证所购入医疗器械的质量，防止不合格医疗器械入库，降低企业经营风险，特制定该制度。 二、主要内容： 1、医疗器械采购 1.1 医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 1.2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 1.3.企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括： 1.3.1.营业执照； 1.3. 2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 1.3.3.医疗器械注册证或者备案凭证； 1.3.4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员工对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 2.企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 2.1.企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 2.2.企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 2.3.首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核

食堂采购验收管理制度（精选6篇）

食堂采购验收管理制度 食堂采购验收管理制度（精选6篇） 在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 食堂采购验收管理制度1 一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。 二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。 三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。 四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。 五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。 六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。 七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。 九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。 （一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符； （二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收； （三）检验包装是否有厂家、厂址； （四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等； （五）嗅气味，是否有异味； （六）手感，是否有异样。 十一、非定型包装食物的验收。 （一）看：是否有腐烂、霉变的食物； （二）闻：是否有异味； （三）手感有无异样； （四）蔬菜是否新鲜。 十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。 十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。 十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。 食堂采购验收管理制度2 为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。 1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。 2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。 3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。 4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金

采购收货验收管理制度

采购收货验收管理制度 一、引言 为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。 三、责任及权限 3.1 采购部门的责任 •负责制定并实施采购收货验收标准； •协助供应商与物资质量问题的处理； •指定收货验收人员。 3.2 采购员的责任 •根据需求和预算编制采购计划； •确保所选供应商的资质合法并满足公司要求； •确保采购合同的正确性和合规性。 3.3 收货验收人员的责任 •根据采购合同和收货要求进行物资的验收； •负责检查物资数量和质量的准确性； •及时上报不符合要求的物资。 3.4 供应商的责任 •提供符合质量标准和订单要求的物资； •配合采购部门对物资进行验收。 四、采购收货验收流程 4.1 采购计划 采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。

4.2 供应商选择与合同签订 采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。 4.3 物资收货 收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。 4.4 质量检验 收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。 4.5 验收结果确认 验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。 4.6 不合格品处理 对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。 4.7 验收记录和归档 采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。 五、验收标准 根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。 六、培训与沟通 采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。同时，采购部门与供应商之间应保持良好的沟通，及时解决问题和改进采购流程。 七、附则 公司有权根据实际情况对本管理制度进行修订和完善，并提前通知相关人员。本管理制度自颁布之日起生效。

采购履约验收管理制度

采购履约验收管理制度 1. 引言 采购履约验收是指在完成采购活动后，对供应商交付的产品或服务进行全面检 查和确认，确保产品或服务符合采购合同的要求和质量标准。采购履约验收管理制度的目的是规范公司的采购履约验收流程，确保采购项目的顺利落地和质量保证。 2. 术语定义 •采购履约：采购合同中规定的供应商应当满足的交货、质量、服务等要求； •验收：对供应商交付的产品或服务进行检查和确认； •采购合同：采购双方达成的法律约束的文件。 3. 采购履约验收管理流程 3.1 预验收准备 • 3.1.1 采购经办人将采购合同提交给验收人员，协商制定验收计划； • 3.1.2 验收人员依据采购合同要求，准备验收所需的文件、设备和人员。 3.2 履约验收操作过程 3.2.1 到货检查 • 3.2.1.1 验收人员按照验收计划，对到货物品进行初步检查； • 3.2.1.2 对于损坏、破损或不合规的货品，验收人员应当立即通知供应商，并记录相关信息； • 3.2.1.3 验收人员应当按照采购合同的要求检查货品数量和外观质量，确保与合同一致。 3.2.2 质量验收 • 3.2.2.1 根据采购合同的质量要求，验收人员对货品进行详细的质量检查； • 3.2.2.2 对于存在质量问题的货品，验收人员应当及时通知供应商并要求其采取相应的整改措施； • 3.2.2.3 验收人员可使用现场测试、抽样检验等方法进行质量验证。

3.2.3 服务验收 • 3.2.3.1 对于需要提供服务的采购项目，验收人员应当按照合同规定的服务要求进行检查； • 3.2.3.2 对于存在服务不满足合同要求的情况，验收人员应当及时通知供应商并要求其改进。 3.3 履约验收结果 3.3.1 合格验收 • 3.3.1.1 当供应商交付的货品符合采购合同要求且经过验收人员确认无问题时，进行合格验收； • 3.3.1.2 验收人员记录验收结果，并将验收记录提交给相关部门备查。 3.3.2 不合格验收 • 3.3.2.1 当供应商交付的货品存在质量问题或未达到采购合同要求时，进行不合格验收； • 3.3.2.2 验收人员应当及时通知供应商，要求其整改。在整改完成后，重新进行验收。 4. 附则 • 4.1 本制度的解释权归公司所有； • 4.2 本制度自发布之日起生效，自动废止以前的同类制度。 以上就是采购履约验收管理制度的内容。本制度的实施可以确保采购项目的质 量和交付达到预期，为公司业务的顺利进行提供保障。如果有任何问题或建议，请及时与相关部门联系。

采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证

交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，

采购验收规章制度

采购验收规章制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 采购验收规章制度篇1 一、本公司主要原辅料为： 原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板 辅料：胶粘剂、油漆、纸箱 二、本公司原辅料验收标准及内容： 1. 木材坯料： 无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15%)。

2. 胶合板、中高密度纤维板： 种类、等级、品质、数量应符合采购要求. 用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。 用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。 3. 胶粘剂 本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标 GB18583-2001的检测报告。 4. 油漆 采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。 三、验收程序 1. 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。 2. 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

医疗器械——采购、收货、验收管理制度

采购、收货、验收管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》的规范性文件，进一步确保医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度。 1、采购制度内容的基本要求： （1）供方必须具有工商部门核发的“营业执照”，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。 （2）采购的产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。 （3）首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，必要时对产品和企业质量体系进行考察，签订质量保证协议等，并建立档案。 （4）说明书、标签、包装应符合国家食品医疗器械监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的规定。 2、验收制度内容的基本要求： （1）验收人员必须严格依据有关标准及购货合同对购入产品进行逐批检查验收，各项检查要完整、规范，并且要有记录。验收合格，验收人员应在医疗器械入库凭证上签章。 （2）验收时，验收抽取的样品应具有代表性 （3）查验项目应包括： ①、产品的名称、规格型号、数量等基本信息是否与进货票据一致； ②、产品外包装是否符合有关标准的要求，是否完好； ③、标识是否清楚、完整；

⑤、相关法规或购货合同规定的其它要求。 ⑥、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。 3、检验记录内容包括： （1）医疗器械的名称、型号、规格、数量； （2）医疗器械的生产批号、有效期、采购日期； （3）生产企业的名称； （4）供货者的名称、地址及联系方式； （5）相关许可证明文件编号等。 4、检验记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。 文件修订/变更历史

医疗器械采购、收货、验收的管理制度

医疗器械采购、收货、验收的管理制度医疗器械采购、收货、验收的管理制度 一、制度目的 为规范医疗器械的采购、收货、验收工作，确保医疗器械的质量符合国家或行业标准，保障医院临床工作的顺利进行。本制度所适用的医疗器械范围为所有进口和国产医疗器械。 二、主要内容 1. 采购程序 1.1 采购计划编制：按照医院临床需求，采取集中或下放的方式，编制医疗器械采购计划。 1.2 采购方式选择：依据采购计划，选择招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，制定采购方案。 1.3 候选供应商筛选：依据采购方案，对候选供应商进行筛选和评估，并列出供应商名单。 1.4 招标文件编制：招标方式采用时，制定招标文件。招标文件应包括公告、邀请书、投标文件要求、评标标准及方法、合同文本等。

1.5 招标公告刊登：刊登招标公告，宣传医疗器械采购需求，并邀请符合条件的供应商参与投标。 1.6 投标文件的递交：供应商收到投标邀请后，按照招标文件要求递交投标文件。 1.7 评标：评标委员会依据招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审，确定最终中标供应商。 1.8 合同签订：中标供应商和采购人签订合同，约定具体的交货日期、交货地点、交货方式、付款方式等内容。 2. 收货验收 2.1 收货管理：在供应商交货之前，采购人应通知收货人员进行相应的准备工作，并就供应商交货的时间、数量等进行确认。 2.2 验货流程：收货人员依照验货标准对医疗器械进行验收，主要包括包装是否完好、标识是否清晰、数量是否匹配、器械是否完好等。 2.3 表面检查：对外观和标志要求是否符合标准进行检测。 2.4 内容检查：对功能、规格、技术参数等进行详细检查和测试，确保医疗器械符合国家或行业标准，满足采购要求。 2.5 不合格品处理：如发现不符合要求的医疗器械，则按照不合格品管理规定进行处理，及时通知供应商。

药品采购收货验收管理制度

药品采购收货验收管理制度 一、计划采购管理 计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项： 1、根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。 2、深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。 3、药品采购只能在国家认可的、取得有“药品经营许可证”、“营业执照”“药品经营企业质量管理规范”等证照的公司购药，不得购进药品生产企业、经营企业超范围生产或经营的药品，不得从药品零售企业采购药品。 4、购药计划由，药剂科主任审查，分管院长审批。每个品种、每次计划量原则上不超过一个月用量，特殊品种可适当增加。 5、对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。 6、根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。 二、库房管理 1、对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。 2、库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分

类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。 3、药库需建立完整的购进、验收记录，记录内容应包括：药品通用名（商品名）、剂型、规格、生产批号、有效期、生产单位、批准文号、供货单位、购进价格、购进数量、购进日期、验收结论和验收人签名等内容。购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 4、加强有效期药品的管理，定期检查库存药品，近效期药品及时登记并与相关科室及采购员联系，尽快销售或办理退货手续。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。 5、中、西药品一般应遵循先入先出、近期先出的原则，以保证药品质量。 三、供应管理 供应管理指对药库供给调剂室等有关科室药品过程的管理。 1、领用科室向库房领药时，应电脑请领，领用科室收到药品在电脑确认留存。 四、账目及统计报销 1、根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。 2、负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。

医疗器械采购收货验收管理制度

医疗器械采购收货验收管理制度 一、目的和范围 1.1目的 为了确保医疗器械采购后的收货验收工作按照规定程序、标准和要求 进行，确保采购的医疗器械质量符合要求，保证医疗机构工作的正常进行。 1.2范围 本制度适用于医疗机构的医疗器械采购收货验收管理工作。 二、基本原则 2.1审慎原则 对医疗器械收货验收，要严格按照相关法律法规和行业标准进行，确 保医疗器械的质量安全。 2.2公正原则 在医疗器械采购收货验收过程中，要保证各方的权益，做到公平公正。 2.3规范原则 三、主要内容 3.1采购程序及要求 3.1.1采购人员应根据实际需求制定医疗器械采购计划，并明确具体 的采购要求。 3.1.2采购人员应评估市场信息，在承担风险的前提下选择合适的供 应商，并签订合同。

3.1.3采购合同中应包括医疗器械的具体要求，包括规格、型号、数量、价格等，以及供应商应承担的责任和义务。 3.1.4在签订合同之前，采购人员应对供应商进行评估，并记录评估 结果。 3.1.5采购人员应在采购过程中保留相关证明文件，确保采购记录和 合同等完整。 3.2收货验收程序及要求 3.2.1收货人员应根据医疗器械的规格、型号和数量，对收货物品进 行核对，确保符合采购要求。 3.2.2收货人员应确认收货物品的包装完好，并检查外包装标识是否 清晰、完整。 3.2.3在验收过程中，如果发现医疗器械存在质量问题或与合同不符，应及时向供应商或上级报告，并记录相关证明材料。 3.2.4收货验收完成后，应将相关记录归档，确保完整性和可追溯性。 3.3检验和测试要求 3.3.1检验和测试应按照相关标准和要求进行，并记录检验方法、结 果和评估意见。 3.3.2检验检测工作应由有资质的专业人员进行，并合理保管相应的 检验报告。 3.4不合格品处理

医疗器械采购收货验收管理制度

医疗器械采购收货验收管理制度 一、前言 医疗器械采购收货验收管理制度是一个企业的紧要管理制度之一、它规范了医疗器械采购收货验收的各个环节，旨在确保有关医疗器械的采购质量符合预期目标，从而保障了临床工作的质量安全，削减企业的经济损失。 二、适用范围 本制度适用于医疗机构及相关企事业单位对于医疗器械采购收货验收的管理。 三、定义 •医疗器械：指用于防备、诊断、治疗疾病或对人体实施生理或病理学功能重修的物品、器具、设备、仪器、材料、药品及其组合。 •采购：指承当本身或他人委托的任务，通过合法的途径购买并拥有和使用进口或国产的医疗器械。 •收货：指采购人员在采购期结束后，依据采购中标文书或采购合同内容在某一地点准备的货物。 四、采购要求 4.1 采购计划 •组织机构应订立适合自身的采购计划，并依照计划开展医疗器械的采购活动。

4.2 采购文件 •组织机构应依据需求订立采购文件，采购文件应包括：采购计划、招标文件或询价书、投标文件、评标书、中标文件或议标书等各项法律文书。 4.3 采购程序 •组织机构应依照采购计划和采购文件开展采购活动，但不能显现任何与采购计划不符的项目，采购文件必需结合实际情况进行调整。 4.4 采购人员的资格要求 •组织机构将员工布置到医疗器械采购工作之中，应确保其具有医疗器械采购工作所需的资格和本领。 4.5 采购的交接检查和验收 •采购交接检查和验收是获得实际采购效果的关键步骤。在采购仪器的交接检查和验收工作中，必需按合同规定和操作规程进行交接检查，检查结果被严格记录。 五、收货验收 5.1 收货验收机制 •组织机构应建立完善的收货验收机制，明确每个环节的职责和要求。在收货验收前，供应商必需供应相关的检验报告、质量保证书和出厂合格证等材料，并确保所采购的医疗器械完全符合国家有关标准和规范要求。 5.2 收货验收程序 •收货验收程序应具备完整性和可行性。注意对于不合格的医疗器械应实行哪些处置措施。假如医疗器械的不良质量超过国家有关规定，必需通知供应商严格矫正。

物资采购及验收管理制度范文(3篇)

物资采购及验收管理制度范文 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：____年个人总结 第三条内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前

来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货

汽车零部件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)

汽车零部件采购、收货、验收的管理制度 (参考模板) 汽车零部件采购、收货、验收的管理制度 1. 引言 本管理制度是为了规范企业汽车零部件的采购、收货和验收流程，确保零部件的质量和供应的稳定性。本制度适用于企业采购和收货过程中的所有相关人员。 2. 采购流程 2.1 采购需求确认 在需要采购零部件时，采购部门应与使用部门共同确认采购需求，明确所需零部件的规格、数量和质量要求。 2.2 供应商选择 采购部门将根据企业制定的供应商评估标准，选择合适的供应商进行询价，并根据供应商的报价、交货能力、质量管理等因素进行综合评估，最终确定合格供应商。

2.3 合同签订 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，合 同内容包括但不限于零部件的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等。 2.4 采购执行 采购部门按照合同约定的交货期限与供应商保持密切联系，跟 踪并监督零部件的生产制造与交付情况。 3. 收货验收流程 3.1 收货前准备 收货部门收到通知后，应事先准备好相关验收文件和各类验收 设备，确保能够有效地对零部件进行验收。 3.2 收货 收货部门按照采购合同约定的时间和地点接收供应商交付的零 部件，并核对零部件的规格、数量与合同一致。 3.3 验收

验收部门根据企业制定的验收标准和程序，对收到的零部件进行质量和数量的检查。验收内容包括外观检查、功能性检查、尺寸检查、标识检查等。 3.4 验收结果处理 根据验收结果，验收部门将零部件分为合格品和不合格品。合格品将被接收并移入仓库，不合格品将在记录不合格原因后及时通知采购部门，采取退货或追责等措施。 4. 风险控制 4.1 供应商评估 定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量管理、交货准时性等，以确保供应商的稳定性和可靠性。 4.2 验收标准与流程更新 根据实际情况和技术进步，定期对验收标准和流程进行评估和更新，以适应市场的变化和提高验收效率和准确性。 5. 附则

采购部收货管理制度

采购部收货管理制度 一、引言 为规范采购部门的收货管理流程，提高收货效率，确保收货的准确性和及时性，特制定本收货管理制度。 二、收货准备 1.收货通知： –当供应商通知发货时，采购部门应及时收到通知，并确认发货时间和数量。 –若有特殊要求或注意事项，应事先告知供应商并进行记录。 2.收货区域准备： –在收货区域内，应有足够的存储空间和相应的储物设备，以便存放、分类和管理货物。 –收货区域应保持整洁干净，避免杂物堆放或阻碍工作。 3.收货人员培训： –采购部门应确保收货人员具备相应的产品知识和操作技巧，以便准确判断货物的质量和数量。 –新员工进入收货岗位前，应进行必要的培训和考核，确保其掌握相关流程和规范。 三、收货流程 1.验收货物： –收货人员应准确核对货物的数量、规格、型号等信息与采购订单或合同要求是否一致。 –如与订单或合同不符，应立即联系供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。 2.登记记录： –收货人员应及时将收货的货物信息登记记录在收货单或系统中，包括货物名称、数量、供应商信息等。 –若发现货物有质量问题或破损，应在记录中注明，并及时通知相关部门或人员。 3.存储整理： –收货人员应根据货物的特性和需要，将货物进行分类、整理，妥善存放在相应的储物设备中。 –存放时应注意货物之间的隔离和防止混淆，以免造成货物遗失或交叉污染。

四、收货质量控制 1.质量抽检： –采购部门应定期对收货的货物进行抽检，以确保供应商的质量稳定性和符合要求。 –抽检标准应明确，并根据不同的产品特性和采购要求进行制定。 2.不良品处理： –若发现收到的货物存在质量问题或不良品，收货人员应立即通知质量管理部门，并按照相关流程和规定进行处理。 –不良品的处理方式可以包括退货、返修或报废等。 3.供应商评估： –收货过程中发现质量问题频繁的供应商，应及时通知采购部门，对其进行评估和整改，必要时暂停合作关系。 五、收货记录与统计 1.收货记录： –采购部门应建立完善的收货记录体系，以备查证和追溯。 –收货记录应包括货物的基本信息、收货人员、收货时间等。 2.统计分析： –采购部门应定期对收货统计数据进行分析和评估，以找出问题和改进收货管理的措施。 –统计分析结果应及时汇报给相关部门和领导，并进行必要的改善行动。 六、收货流程改进 1.持续改进： –采购部门应定期评估和审查收货管理流程，以发现问题和不足之处，并进行相应的改进。 –改进包括流程优化、人员培训、设备更新等方面的改善措施。 2.反馈意见： –收货人员应积极反馈收货过程中的问题和意见，以便及时纠正和改进。 –采购部门应建立反馈渠道，接受并处理相关意见和建议。 七、附则 1.本制度适用于采购部门的所有收货工作，包括原材料、设备、办公用品等。 2.本制度应向相关人员进行宣传和培训，并建立相关的考核制度。 3.本制度由采购部门负责解释和修订，经相关部门审核后生效。

采购验收管理制度及流程

采购验收管理制度及流程 1. 引言 本文档旨在制定和规范采购验收的管理制度及流程，以确保企业的采购活动能 够高效、有序地进行，并有效控制采购风险。 2. 采购验收管理制度 2.1 采购验收的定义 采购验收是指对采购物品或服务进行评价和确认，以确保其符合采购合同中的 规定要求，并满足企业的需求。 2.2 采购验收的目的 采购验收的目的是验证采购物品或服务的质量、数量、规格、性能等是否符合 合同要求，从而保障企业的权益。 2.3 采购验收的原则 •公正公平原则：采购验收应当公正、公平，不偏袒任何一方； •有据可依原则：采购验收应当根据合同要求及相关文件进行评估，有据可依； •透明公开原则：采购验收的过程应当透明、公开，相关记录应妥善保存。 2.4 采购验收的程序 •编制验收计划：在采购合同中约定验收标准和程序，并制定验收计划； •准备验收文件：收集采购合同、验收标准、验收记录等相关文件； •实施采购验收：按照验收计划，对采购物品或服务进行验收； •编制验收报告：根据实际验收情况，编制验收报告，记录验收结果； •复核验收报告：由相关人员对验收报告进行复核，确保准确无误； •审批验收报告：验收报告提交给相关部门审批，根据审批结果决定后续处理措施； •存档备查：验收报告及相关文件按照规定程序进行存档，方便日后查阅。 3. 采购验收流程示意图 以下是采购验收的流程示意图：

流程示意图 4. 采购验收的责任和角色 4.1 采购部门 •负责编制验收计划； •组织实施采购验收； •编制验收报告。 4.2 相关部门 •参与验收计划的制定； •协助采购部门进行实施； •审批验收报告。 4.3 供应商 •提供相关物品或服务； •配合采购部门进行实施。 5. 采购验收的主要内容 5.1 验收标准和要求 •物品的质量标准； •服务的满意度评价； •售后服务的要求等。 5.2 验收方法和程序 •检查、测试、测量等各种验收方法； •验收前的准备工作； •验收时的注意事项。 5.3 验收记录和报告 •验收记录的格式和要求； •验收报告的内容和撰写要求。 6. 风险控制及监督管理 6.1 风险控制措施 •建立供应商管理制度，加强供应商的质量管理； •验收过程中，采取抽样检验等方式确保验收的有效性； •建立问题反馈机制，及时处理和解决问题。

企业采购验收管理制度

采购验收管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量，特制定本制度。 第2条适用范围 凡是采购进入企业的物资均适用本制度. 第3条主管部门 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验. 第4条基本要求 1.质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。 2.对于验收过程中发现的异常情况，验收人员应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 第2章实施检验 第5条收货准备

1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单"时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业. 2.对于需要按重量，化学成分等计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第6条货物验收规范 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。 第7条待验货物处理 对于已经到货等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收货物的分开储存，并规划“待验区”以示区分。 第8条审核单据 1.货物到货后，货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同” 等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2.验收人员填写验收报告单并在上面签字.

第9条急用品验收 紧急货物到货后，若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部核对,确认无误后，按收货作业办理. 第10条出具合格验收报告 1.对于经检验合格的货物，检验人员于外包装上贴上合格标签，仓库人员再将合格品入库定位. 2.质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3.质量管理部门验收完毕后，应当对验收合格的商品或劳务编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 第3章检验异常处理 第11条验收异常 1.验收过程中如发现所载的货物与“订货单”、“采购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 2.验收过程中发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情

采购验收管理制度

采购验收管理制度 第一章总则 第一条目的 为了确保公司采购物资的质量符合公司生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司对所有采购物资的验收工作。 第三条相关定义 验收是指公司对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。 第四条职责划分 1、质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。 2、采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。 3、技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。 4、对于较为特殊的物资或设备，公司应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。 第二章采购物资验收规划 第五条确定采购物资验收的内容 1、质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理 化建议。

2、采购物资验收的内容应包括以下三点。 （1）核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。 （2）检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。 （3）仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。 3、在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。 第六条确定验收方式 1、质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。 2、采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。 3、若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。 第七条选择验收方法 1、检验人员可以通过不同的方法进行验收，通常可以采用以下六种方法，检验人员应根据物资的特性，选择合适的方法。 2、采购物资需要进行理化检验的，技术部应予以协助。 第八条规范采购物资的验收时限 对不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，采购部应规定不同的验收时限。 1、对于外观易识别的物资的检验，检验人员应于收到物资后天内完成。

采购验收管理规定

采购验收管理规定 第1章总则 第1条目的 为规范本公司验收管理工作，确保所购商品符合公司生产需要，特制定本制度。 第2条责任部门 商品的验收工作由质检部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到商品的数量和质量进行检验。 第2章验收前的准备工作 第3条收货准备 1. 验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时，按供应商、交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位，以方便收货。 2. 对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第4条待验商品处理 已经到货等待验收的商品，必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的分开储存，并规划“待验区”以示区分。 第3章实施验收 第5条商品到货后，验收人员应会同使用部门依“装

箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，同时将到货日期及实收数量填入“订购单”，最后验收人员填写《验收报告》并在上面签字。 第6条质检部门应当使用按顺序编号的《验收报告》，对那些没有对应采购申请的商品，一律不得签收。 第7条质检部门验收完毕，对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 第8条验收过程中若发现所载的商品与“装箱单”、“采购订单”或采购合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 第9条验收过程发现商品有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以便于公证作业。 第10条公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门督促办理。 第11条超交处理

收货管理制度4篇

收货管理制度4篇 【第1篇】物业管理公司非工程采购收货管理制度 物业管理公司非工程采购及收货管理制度 一、所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购。 二、经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目: 1、公用事业及电话服务。 2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 3、机票、酒店代理。 4、货物运输、邮政、邮电服务。 5、广告、印刷服务。 6、办公保险。 7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议,由行政部按建议具体实施采购。 三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。

四、所有采购订单需由行政部发出,采购订单应由行政部授权签发。 五、采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商。无采购申请,行政部不能发出订单,采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。 七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致,据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。 八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。 【第2篇】麻醉药品及第一类精神药品收货验收管理制度 目的:为保证麻醉药品和第一类精神药品质量、防止不合格麻醉药品和第一类精神药品进入公司,特建立一个规范的麻醉药品和第一类精神药品收货与质量验收管理制度。 范围:本制度适用于麻醉药品和第一类精神药品的收货与质量验收的管理。 职责:麻醉药品和第一类精神药品验收专管员、收货专管员对本制度实施负责。 内容: