采购部进货验收管理制度
采购部进货验收管理制度
一、制度背景
随着公司业务的发展，采购部门在保障公司正常运营方面发挥着重
要的作用。为了规范采购部门的进货验收流程，提高供应商的服务质
量和产品的质量，制定本《采购部进货验收管理制度》。
二、适用范围
本制度适用于公司采购部门的所有进货验收工作，并与公司的采购
合同、供应商合作协议以及其他相关制度相衔接。
三、进货验收流程
1. 采购需求确认
采购部门收到相关部门的采购需求后，对需求进行评估和确认，确
保采购计划的准确性和合理性。
2. 供应商选择和评估
采购部门依据公司的采购政策和相关要求，筛选符合条件的供应商，并与供应商进行谈判和评估，最终确定合作关系。
3. 采购合同签订
采购部门和供应商根据双方的商务谈判结果，签订采购合同，并明
确产品的规格、数量、价格、付款方式、交货时间等具体内容。
4. 采购订单下达
采购部门根据采购合同的约定，向供应商发出采购订单，并告知供
应商交货的时间和地点，同时要求供应商提供货物的相关资料。
5. 进货验收准备
供应商确认接受采购订单后，采购部门开始进行进货验收的准备工作，包括制定验收标准和验收流程，准备验收所需的工具和材料。
6. 货物进货验收
当供应商交货到达时，采购部门进行货物的进货验收。验收人员按
照制定的标准对货物的外观、数量、质量等进行检查，并填写相应的
验收单据。
7. 质量异常处理
如果发现货物存在质量问题或与采购合同不符，采购部门将及时通
知供应商，并要求供应商进行解决方案的提供和整改措施的执行。
8. 货物入库管理
经过验收合格的货物，采购部门进行入库操作，并进行相应的记录，确保入库信息的准确性和完整性。
9. 相关资料归档
采购部门将验收单据、采购合同、供应商资质等相关资料进行归档
管理，便于后续的查询和审计工作。
四、责任和义务
1. 采购部门负责对进货验收流程的执行和结果的管理，并保证验收工作的公正和客观性。
2. 供应商负责按照采购部门的要求提供合格的产品，并对不合格产品负责进行整改。
3. 其他相关部门应积极配合采购部门的进货验收工作，并提供必要的支持和协助。
五、违规处罚
对于违反本制度的采购部门和供应商将会依据公司相关的纪律处分制度进行处理，并可能对其采取相应的法律措施。
六、附则
本制度自发布之日起正式执行，如有需要进行修订，应经公司领导同意并进行相应的通知。
采购、收货、验收管理制度
采购、收货、验收管理制度 一、制定目的 为了加强医疗器械产品质量管理，指导采购、收货、验收员人员正确工作，保证所购入医疗器械的质量，防止不合格医疗器械入库，降低企业经营风险，特制定该制度。 二、主要内容： 1、医疗器械采购 1.1 医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 1.2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 1.3.企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括： 1.3.1.营业执照； 1.3. 2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 1.3.3.医疗器械注册证或者备案凭证； 1.3.4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员工对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 2.企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 2.1.企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 2.2.企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 2.3.首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核
采购管理-采购验收制度规范
采购管理-采购验收制度规范 采购验收制度规范 为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。 第1章总则 1.1 目的 本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。 1.2 适用范围 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。 1.3 相关定义
验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。 1.4 职责划分 1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。 2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。 3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。 4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。 第2章采购物资验收规划 2.1 确定采购物资验收的内容
1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供 合理化建议。 2.采购物资验收的内容应包括以下三点： 1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对 物资的数量进行点收。 2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是 否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。 3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。 3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。 2.2 确定验收方式 1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供 建议。 2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货 一般只进行抽检。 3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
(完整版)原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度 原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度： 一、原材料采购制度： 1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。 2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。 3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。 三、原材料检验制度： 1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。 2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。 3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。 4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。 6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。 7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。 8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。 三、《采购物资技术标准》 1、天然气：要求CH4≥90% 2、脱硫剂:要求 3、一段转化催化剂： 3.1 主要化学组成 NiO≥1 4.0%； SiO ≤0.20% 2 3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: CN-23 ≥350 4、二段转化催化剂： 4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗 耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。 5、中变催化剂 6、低变催化剂 7、甲烷化催化剂 8、合成催化剂
采购验收管理制度10篇
采购验收管理制度10篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证
交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，
采购验收规章制度
采购验收规章制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 采购验收规章制度篇1 一、本公司主要原辅料为： 原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板 辅料：胶粘剂、油漆、纸箱 二、本公司原辅料验收标准及内容： 1. 木材坯料： 无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15%)。
2. 胶合板、中高密度纤维板： 种类、等级、品质、数量应符合采购要求. 用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。 用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。 3. 胶粘剂 本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标 GB18583-2001的检测报告。 4. 油漆 采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。 三、验收程序 1. 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。 2. 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
采购入库验收管理制度
采购入库验收管理制度 一、前言 采购入库是企业日常运营中不可或缺的环节之一。为了确保采购入 库的准确与高效，提高管理水平，本公司制定了本采购入库验收管理 制度。 二、目的 本制度的制定旨在规范采购入库过程，明确责任与流程，保证采购 入库的准确性和合规性。 三、适用范围 本制度适用于公司内所有涉及采购入库的工作人员。 四、管理原则 1. 有效性原则：确保所有采购入库活动都是真实可信的，数据准确 无误。 2. 监管原则：建立有效的监督和检查制度，确保员工遵守制度规定。 3. 合规原则：遵循国家法律法规和公司内部规章制度，确保采购入 库过程合规。 五、工作流程 1. 采购申请：采购人员根据业务需要，填写采购申请单，并提交给 主管审批。
2. 寻源与选择供应商：采购人员根据采购申请单中的物品或服务要求，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈谈判。 3. 供应商评估与选择：采购人员对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制能力等方面。评估结果将作为供应商选择的依据。 4. 签订合同：采购人员与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。 5. 采购付款：采购人员按照合同约定的付款方式和期限，及时支付货款给供应商。 6. 入库验收：采购人员将收到的货物进行验收，与采购订单进行比对，确保数量、质量与规格的一致性。 7. 入库登记：经验收合格后，采购人员将货物进行入库登记，记录相关信息，如货物编号、数量、质量等。 8. 质量管理：采购入库不合格的货物，应及时与供应商联系，进行退换货处理。 9. 财务处理：财务人员根据入库登记信息，及时更新账目，保持财务数据的准确性。 10. 库存管理：仓库管理员根据入库登记信息，及时调整库存量，确保库存数据的准确性。 六、责任分工
物资采购及验收管理制度范文(3篇)
物资采购及验收管理制度范文 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：____年个人总结 第三条内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前
来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货
采购部收货管理制度
采购部收货管理制度 一、引言 为规范采购部门的收货管理流程，提高收货效率，确保收货的准确性和及时性，特制定本收货管理制度。 二、收货准备 1.收货通知： –当供应商通知发货时，采购部门应及时收到通知，并确认发货时间和数量。 –若有特殊要求或注意事项，应事先告知供应商并进行记录。 2.收货区域准备： –在收货区域内，应有足够的存储空间和相应的储物设备，以便存放、分类和管理货物。 –收货区域应保持整洁干净，避免杂物堆放或阻碍工作。 3.收货人员培训： –采购部门应确保收货人员具备相应的产品知识和操作技巧，以便准确判断货物的质量和数量。 –新员工进入收货岗位前，应进行必要的培训和考核，确保其掌握相关流程和规范。 三、收货流程 1.验收货物： –收货人员应准确核对货物的数量、规格、型号等信息与采购订单或合同要求是否一致。 –如与订单或合同不符，应立即联系供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。 2.登记记录： –收货人员应及时将收货的货物信息登记记录在收货单或系统中，包括货物名称、数量、供应商信息等。 –若发现货物有质量问题或破损，应在记录中注明，并及时通知相关部门或人员。 3.存储整理： –收货人员应根据货物的特性和需要，将货物进行分类、整理，妥善存放在相应的储物设备中。 –存放时应注意货物之间的隔离和防止混淆，以免造成货物遗失或交叉污染。
四、收货质量控制 1.质量抽检： –采购部门应定期对收货的货物进行抽检，以确保供应商的质量稳定性和符合要求。 –抽检标准应明确，并根据不同的产品特性和采购要求进行制定。 2.不良品处理： –若发现收到的货物存在质量问题或不良品，收货人员应立即通知质量管理部门，并按照相关流程和规定进行处理。 –不良品的处理方式可以包括退货、返修或报废等。 3.供应商评估： –收货过程中发现质量问题频繁的供应商，应及时通知采购部门，对其进行评估和整改，必要时暂停合作关系。 五、收货记录与统计 1.收货记录： –采购部门应建立完善的收货记录体系，以备查证和追溯。 –收货记录应包括货物的基本信息、收货人员、收货时间等。 2.统计分析： –采购部门应定期对收货统计数据进行分析和评估，以找出问题和改进收货管理的措施。 –统计分析结果应及时汇报给相关部门和领导，并进行必要的改善行动。 六、收货流程改进 1.持续改进： –采购部门应定期评估和审查收货管理流程，以发现问题和不足之处，并进行相应的改进。 –改进包括流程优化、人员培训、设备更新等方面的改善措施。 2.反馈意见： –收货人员应积极反馈收货过程中的问题和意见，以便及时纠正和改进。 –采购部门应建立反馈渠道，接受并处理相关意见和建议。 七、附则 1.本制度适用于采购部门的所有收货工作，包括原材料、设备、办公用品等。 2.本制度应向相关人员进行宣传和培训，并建立相关的考核制度。 3.本制度由采购部门负责解释和修订，经相关部门审核后生效。
采购验收管理制度
采购验收管理制度 一、制度目标 本规章制度的目标是为确保企业采购的物资和服务的质量与数量符合采购合同的要求，提高采购管理的标准化和规范化水平，加强采购本钱的掌控，保证采购过程的公正透亮，实现采购资金的最优利用。 二、适用范围 本制度适用于企业内部全部相关部门和人员在进行采购验收活动中的行为规范与责任分工。 三、管理标准 1. 采购前的准备工作 •采购申请：采购需求部门需供应认真的采购需求，包含物资或服务的名称、规格要求、数量、验收标准等内容。 •供应商评估：采购部门应对供应商进行评估，包含供应商的信誉度、质量管理体系、交货本领等方面进行综合评估。 •采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资或服务的实在要求和条件。 •采购验收人员培训：企业应对采购验收人员进行必需的培训，确保其具备专业知识和技能。 2. 采购验收过程 •验收凭证：采购验收人员应依照规定程序，填写验收凭证，包含验收时间、地方、物资数量、质量情况等信息，并将凭证报送相关部门备查。 •物资质量验收：验收人员应依照采购合同和验收标准要求，对采购物资的质量进行检查和验收，确保符合要求。 •数量验收：验收人员应对采购物资的数量进行核对，与采购合同和验收凭证上的数量进行比对，确保全都。 •验收结果评价：依据采购物资的质量和数量，验收人员需对供应商的供货本领和质量进行评价，并及时反馈到采购部门。 •异常处理：如显现物资质量不合格或数量不符的情况，采购验收人员应及时向供应商提出整改要求或协商解决方法。
3. 采购验收档案管理 •验收记录：采购验收人员应将验收凭证、采购合同、供应商评估表、验收结果评价等文件进行归档管理，确保文件的完整性和可追溯性。 •档案保管：采购部门负责对采购验收档案进行保管，确保档案的安全、完整、可读性。 •档案查询：相关部门和人员需依照规定程序进行采购验收档案的查询和查阅，但应遵守保密要求和权限掌控。 四、考核标准 1. 完成采购验收任务的准确性和及时性 •考核指标：验收凭证填写的准确性及时性。 •考核标准：验收凭证的填写要求符合规定，准确记录采购物资的质量和数量情况，定时报送相关部门备查。 2. 采购物资质量和数量的符合程度 •考核指标：物资质量验收合格率、数量验收准确率。 •考核标准：物资质量验收合格率实现合同规定的标准要求，数量验收准确率符合合同商定。 3. 异常处理和问题解决本领 •考核指标：异常处理及解决问题的本领。 •考核标准：异常情况处理及时、准确，并与供应商协商达成合理解决方法。 4. 采购验收档案的管理和归档情况 •考核指标：档案保管和归档情况。 •考核标准：采购验收档案按要求进行保管和归档，文件的完整性和可追溯性得到保证。 五、制度执行 本制度由企业的相关部门和人员共同负责落实和执行。采购部门负责订立和修 订本制度，并负责对本制度的有效实施进行监督和检查。相关部门和人员应依照本制度要求执行各项规定，乐观搭配采购部门的工作，确保采购验收工作的顺利进行。 六、违纪惩罚 对于有意违反本制度的部门和人员，视情节轻重，依据企业相关规定进行追责，包含警告、记过、记大过等纪律处分，并举报到公司纪检监察机构，假如构成犯罪的，将依法追究法律责任。
采购验收管理制度及流程
采购验收管理制度及流程 1. 引言 本文档旨在制定和规范采购验收的管理制度及流程，以确保企业的采购活动能 够高效、有序地进行，并有效控制采购风险。 2. 采购验收管理制度 2.1 采购验收的定义 采购验收是指对采购物品或服务进行评价和确认，以确保其符合采购合同中的 规定要求，并满足企业的需求。 2.2 采购验收的目的 采购验收的目的是验证采购物品或服务的质量、数量、规格、性能等是否符合 合同要求，从而保障企业的权益。 2.3 采购验收的原则 •公正公平原则：采购验收应当公正、公平，不偏袒任何一方； •有据可依原则：采购验收应当根据合同要求及相关文件进行评估，有据可依； •透明公开原则：采购验收的过程应当透明、公开，相关记录应妥善保存。 2.4 采购验收的程序 •编制验收计划：在采购合同中约定验收标准和程序，并制定验收计划； •准备验收文件：收集采购合同、验收标准、验收记录等相关文件； •实施采购验收：按照验收计划，对采购物品或服务进行验收； •编制验收报告：根据实际验收情况，编制验收报告，记录验收结果； •复核验收报告：由相关人员对验收报告进行复核，确保准确无误； •审批验收报告：验收报告提交给相关部门审批，根据审批结果决定后续处理措施； •存档备查：验收报告及相关文件按照规定程序进行存档，方便日后查阅。 3. 采购验收流程示意图 以下是采购验收的流程示意图：
流程示意图 4. 采购验收的责任和角色 4.1 采购部门 •负责编制验收计划； •组织实施采购验收； •编制验收报告。 4.2 相关部门 •参与验收计划的制定； •协助采购部门进行实施； •审批验收报告。 4.3 供应商 •提供相关物品或服务； •配合采购部门进行实施。 5. 采购验收的主要内容 5.1 验收标准和要求 •物品的质量标准； •服务的满意度评价； •售后服务的要求等。 5.2 验收方法和程序 •检查、测试、测量等各种验收方法； •验收前的准备工作； •验收时的注意事项。 5.3 验收记录和报告 •验收记录的格式和要求； •验收报告的内容和撰写要求。 6. 风险控制及监督管理 6.1 风险控制措施 •建立供应商管理制度，加强供应商的质量管理； •验收过程中，采取抽样检验等方式确保验收的有效性； •建立问题反馈机制，及时处理和解决问题。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月 3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，
采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多 1 兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
采购部采购验收管理制度
***集团控股有限公司采购验收管理制度 采购部制作 202X年XX月
文件履历
采购验收管理制度 一、目的 本制度规定了公司采购物资验收的程序、质量标准、检验方式及验收记录等，以确保采购物资符合公司的质量标准和要求，保障生产的正常进行。 二、适用范围 本制度适用于公司采购的原材料、辅助材料、备品备件、工具、设备等的验收管理。 三、职责 1. 采购部门：负责采购物资的验收申请，提供验收标准和验收方法，对到货物资进行外观检查和数量清点，组织卸货和验收入库，确保采购物资符合公司的质量要求。 2. 质量管理部门：负责对采购物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公司的质量标准和要求，并负责与供应商协商解决质量问题。 3. 仓库管理部门：负责对验收合格的物资进行入库管理，按照物资的分类和存储要求进行存储和标识，确保物资的安全和完整。 4. 相关使用部门：负责对不合格物资提出退货申请，对合格物资进行领用和使用，并对采购物资的使用效果进行反馈和评价。 四、验收程序 1. 采购物资到货后，采购部门应按照到货时间、物资类别、数量等内容填写《验收申请表》，并通知质量管理部门进行质量检验。 2. 质量管理部门应根据验收申请表的内容对到货物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公司的质量标准和要求。对于关键生产设备和原材料，质量管理部门应进行抽检或全检，并将检验结果记录在《验收记录表》中。 3. 在验收过程中，若发现不合格物资，质量管理部门应及时通知采购部门和供应商，并按照公司的退货流程进行退货处理。对于严重不合格的物资，质量管理部门应拒绝验收，并向公司领导汇报处理。
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定 一、采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 二、物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 三、内购物资入库 1、材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2、如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 四、外购物资入库 1、材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2、开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3、如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人
员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4、受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 五、交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 六、交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 七、急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 八、验收与退货 1、为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。
采购验收管理规定
采购验收管理规定 第1章总则 第1条目的 为规范本公司验收管理工作，确保所购商品符合公司生产需要，特制定本制度。 第2条责任部门 商品的验收工作由质检部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到商品的数量和质量进行检验。 第2章验收前的准备工作 第3条收货准备 1. 验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时，按供应商、交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位，以方便收货。 2. 对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第4条待验商品处理 已经到货等待验收的商品，必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的分开储存，并规划“待验区”以示区分。 第3章实施验收 第5条商品到货后，验收人员应会同使用部门依“装
箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，同时将到货日期及实收数量填入“订购单”，最后验收人员填写《验收报告》并在上面签字。 第6条质检部门应当使用按顺序编号的《验收报告》，对那些没有对应采购申请的商品，一律不得签收。 第7条质检部门验收完毕，对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 第8条验收过程中若发现所载的商品与“装箱单”、“采购订单”或采购合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 第9条验收过程发现商品有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以便于公证作业。 第10条公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门督促办理。 第11条超交处理
进料验收管理制度
进料验收管理办法 第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条收料 (一)内购收料 1.材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。 2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 (二)外购收料 1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。 2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于"采购单"上注明损失数量及情况。 4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以为入帐清单的依据。
企业采购验收管理制度
采购验收管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范企业采购物资的验收作业，确保货物质量,特制定本制度。 第2条适用范围 凡是采购进入企业的物资均适用本制度。 第3条主管部门 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验. 第4条基本要求 1。质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。 2。对于验收过程中发现的异常情况，验收人员应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因,及时处理。
第2章实施检验 第5条收货准备 1。货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2。对于需要按重量，化学成分等计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估. 第6条货物验收规范 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。 第7条待验货物处理 对于已经到货等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区"以示区分. 第8条审核单据 1. 货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订
货单”、“采购单"、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2。验收人员填写验收报告单并在上面签字。 第9条急用品验收 紧急货物到货后,若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部核对,确认无误后,按收货作业办理. 第10条出具合格验收报告 1. 对于经检验合格的货物，检验人员于外包装上贴上合格标签，仓库人员再将合格品入库定位。 2。质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3. 质量管理部门验收完毕后, 应当对验收合格的商品或劳务编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。第3章检验异常处理
进货检查验收管理制度4篇
进货检查验收管理制度4篇 【第1篇】中医院消毒产品进货检查验收索证管理制度 医院消毒产品进货检查验收索证管理制度 一.新进入医院的产品要索取生产厂家与经营商的卫生许可证、生 产许可证、产品注册证、营业执照、以及业务员的相关证件 二.采购消毒产品要索取与每批(种)产品标识(标签)的生产经营者 名称、品名、生产日期、批号或等相符的检验合格证或化验单。 三.应索取规定的产品批准证书。 四.进口产品应当索取口岸进口监督检验机构的进口检验合格证书。 五.提供的产品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种,必须与实际经销的该产品批号、品种相符,不得重复使用。 六.对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单,取 消供货资格。 七.库房内定型包装必须贴有标签。 八.票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库,由采购员退库、索赔。 【第2篇】中医院一次性医用产品进货检查验收索证管理制度 医院一次性医用产品进货检查验收索证管理制度 一.新进入医院的产品要索取生产厂家与经营商的卫生许可证、生 产许可证、产品注册证、营业执照、以及业务员的相关证件
二.采购消毒产品要索取与每批(种)产品标识(标签)的生产经营者 名称、品名、生产日期、批号或等相符的检验合格证或化验单。 三.应索取规定的产品批准证书。 四.进口产品应当索取口岸进口监督检验机构的进口检验合格证书。 五.提供的产品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种,必须与实际经销的该产品批号、品种相符,不得重复使用。 六.对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单,取 消供货资格。 七.库房内定型包装必须贴有标签。 八.票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库,由采购员退库、索赔。 【第3篇】保健食品安全管理制度进货检查验收及记录制度 为保证入库保健食品的质量,把好验收质量关,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品管理办法》等法律、法规,制定本制度。 1、验收员负入库保健食品的验收及验收记录的整理归档工作。 2、验收员必须熟悉保健食品知识和理化性能、了解各项验收标准,能正确处理验收过程中的质量问题,并坚持原则。 3、验收员凭业务部门的《验收入库通知单》对到货保健品进行逐 批验收,验收到保健食品最小包装;验收应在规定的待验区或退货区
进货查验制度(8篇)
进货查验制度（8篇） 进货查验制度篇一 一、为加强食品质量安全管理，保证销售食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，订立本制度。 二、索证索要制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必需向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。 三、与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的。证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。 四、在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证： 1、食品质量合格证明； 2、检验(检疫)证明； 3、销售票据； 4、有关质量认证标志、商标和专利等证明； 5、强制性认证证书(国家强制认证的食品)； 6、进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
五、下列食品进货时必需按批次索取证明票证： 1、活禽类：检疫合格证明、合法来源证明； 2、牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据； 3、粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据； 六、对购进的食品依照工商部门的要求作号食品进货台帐。 七、对索取的票证要建立档案，并接受工商行政管理局机关和有关行政执法部门的监督检查。 进货查验制度篇二 一、采购人员外出采购时，必需做到依照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。 二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。 三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。 四、食品阅历收合格后，再过磅、收货。 五、采购人员每天按制作的`幼儿食谱进行采购，采购不到的食品应经保健医生同意后方可更改。 进货查验制度篇三 1、采购食品、食品添加剂，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购。
原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度 1、食品采购制度 1.1必须按照食品营养与卫生的基本要求选料； 1.2必须按照食品不同的质量要求选择原料； 1.3必须按照原料本身的性质选料； 1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。 1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全要求。食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。 1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。 1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。 1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。 1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。 1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。 1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。 1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。 1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。 1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机
制作用，完善管理。 1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。 1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。 通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。 与国内知名供货商合作 2、食品原料品质的基本要求和标准 2.1食品原料品质的基本要求 首先是根据员工对膳食的要求，按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。