公司采购验收管理制度范文

公司采购验收管理制度范文

公司采购验收管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购行为，加强企业内部各部门间协作，

确保采购物品和服务的质量和数量，提高投资效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有的采购行为，并适用于所有

涉及公司采购验收的各级部门、人员。

第三条公司将采购的原则定为经济、合理、合法、公开、公正，以满足公司业务的需求。

第四条公司采购工作应高度重视质检工作，通过验收确认的

方式，确保采购过程中所购买的产品和服务的质量完好，符合技术要求。

第五条公司采购验收工作的具体职责由相关部门负责，需与

质量控制部门共同配合，确保验收工作的顺利进行。

第六条公司的采购行为包括但不限于采购物品、设备、工程、服务等，采购规模、金额由公司设定的预算、计划确定，并纳入公司统一监管。

第七条公司要求各部门严格按照本制度的要求和流程执行采

购验收工作，确保采购的物品和服务符合质量要求。

第八条公司要求各部门加强对供应商的质量管理和评估，确保供应商拥有相应的资质和能力，并通过评估分析供应商的信誉和交货能力。

第九条采购申请和物品领用的流程由公司内部确定，并通过内部审核流程，确保采购的物品和服务符合公司的需求。

第十条本制度的具体实施办法由公司进行制定并不断完善。

第二章采购计划

第十一条各部门确定所需采购的物品和服务后，应填写采购申请表，明确物品的名称、规格、数量、用途、采购方式和预算金额。

第十二条采购申请表应经相关部门主管审核，确认需求的合理性和采购预算的合规性。

第十三条采购计划应按照公司的年度预算和计划进行编制，由财务部门进行初审。

第十四条采购计划的编制应充分考虑供应商的交货能力、信誉和价格优势。

第十五条采购计划应编制为月度或季度的计划，并根据实际情况进行调整。

第十六条采购计划应提前向相关部门通报，以便各部门预知

采购情况，为采购准备做好充分的安排。

第十七条采购计划的执行应在公司内部进行公开，供各部门

参考和监督。

第三章供应商开发与管理

第十八条供应商开发应根据公司的实际需求，以保证采购物

品和服务的质量为基础。

第十九条供应商开发应根据公司采购的性质划分不同的类别，制定不同的开发标准和要求。

第二十条供应商开发应根据实际需求，在市场上寻找符合公

司要求的潜在供应商，并通过评估和考察确定合格供应商。

第二十一条供应商开发的具体流程由公司内部设定，并应进

行内部审核和备案。

第二十二条供应商的评估应根据公司的实际需求和供应商的

业绩进行定期评估，如有不符合公司要求的情况，公司应予以追责。

第二十三条供应商管理应建立供应商档案，对供应商的相关

信息进行记录和归档，以便今后查阅和发货时提供参考。

第四章采购验收

第二十四条采购验收是对采购的物品和服务进行质量检查和

确认，确保其质量符合预期目标。

第二十五条采购验收应由质量控制部门和相关部门共同组成

验收小组，对所购买的物品和服务进行打分评估。

第二十六条采购验收的流程应包括：验收前准备、验收人员

选定、验收范围确定、验收标准制定、验收记录填写和验收结果确认等环节。

第二十七条采购验收前，应充分准备验收所需的工具、设备

和人员，并在验收范围内进行实地考察，以确保验收的准确性。

第二十八条采购验收应根据公司制定的标准和要求，对采购

的物品和服务进行详细检查，如有问题应及时提出，并进行记录。

第二十九条采购验收结果应根据实际情况进行评估，及时反

馈给供应商并要求其改进。

第五章监督与奖惩

第三十条公司对各部门的采购行为进行监督，确保采购的质

量和数量符合要求。

第三十一条对于违反采购验收制度的行为，公司将给予相应

的纪律处分，并依法追究刑事责任。

第三十二条公司建立采购验收违规处理机制，对违规行为进行及时处理，并进行警示教育。

第三十三条公司对表现优异的采购岗位人员进行奖励，以激励其进一步提高采购效率和质量。

第三十四条公司要推动采购过程的信息化，通过电子采购系统提高采购的效率和透明度。

第六章附则

第三十五条本制度自颁布之日起生效，公司各级部门应于一周内将本制度下发到本部门。

第三十六条本制度的解释权和修订权归公司所有，公司有权根据实际情况对本制度进行修改和补充。

第三十七条本制度的具体操作流程和表格可以由公司内部根据实际情况进行补充和完善。

第三十八条本制度经公司内部程序审定后正式发布并执行，各部门应严格遵守。如有需要，可根据具体情况进行修订和补充。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇） 公司采购部管理制度范本大全（精选16篇） 为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度， 下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！ 公司采购部管理制度范本篇1 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公 司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。 一、建帐 所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、 金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库 所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用 品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，

并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。 四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。 五、原则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。 8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。 9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

物资采购及验收管理制度范本(3篇)

物资采购及验收管理制度范本 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】 。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 物资采购及验收管理制度范本（二） 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程

采购收货验收管理制度

采购收货验收管理制度 一、引言 为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。 三、责任及权限 3.1 采购部门的责任 •负责制定并实施采购收货验收标准； •协助供应商与物资质量问题的处理； •指定收货验收人员。 3.2 采购员的责任 •根据需求和预算编制采购计划； •确保所选供应商的资质合法并满足公司要求； •确保采购合同的正确性和合规性。 3.3 收货验收人员的责任 •根据采购合同和收货要求进行物资的验收； •负责检查物资数量和质量的准确性； •及时上报不符合要求的物资。 3.4 供应商的责任 •提供符合质量标准和订单要求的物资； •配合采购部门对物资进行验收。 四、采购收货验收流程 4.1 采购计划 采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。

4.2 供应商选择与合同签订 采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。 4.3 物资收货 收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。 4.4 质量检验 收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。 4.5 验收结果确认 验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。 4.6 不合格品处理 对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。 4.7 验收记录和归档 采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。 五、验收标准 根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。 六、培训与沟通 采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。同时，采购部门与供应商之间应保持良好的沟通，及时解决问题和改进采购流程。 七、附则 公司有权根据实际情况对本管理制度进行修订和完善，并提前通知相关人员。本管理制度自颁布之日起生效。

物资采购及验收管理制度范文

物资采购及验收管理制度范文 第一章总则 第一条为规范物资采购及验收管理，保障物资采购过程的公平、公正、公开，确保物资采购资金的使用效果，制定本制度。 第二条本制度适用于本单位的物资采购活动及验收管理。 第三条物资采购按照需求计划、招标、比选或者依法合同方式进行；物资验收严格按照合同或者技术标准进行。 第四条本制度的监督检查机构是本单位内设的物资采购监督检查机构。 第二章物资采购管理 第五条物资采购的申请应当由需求单位或者采购管理人员填写采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途、采购方式、采购金额等信息。 第六条物资采购的招标活动应当依法进行，采购单位应当向招标代理机构提供招标文件、技术要求、评审标准等信息。 第七条招标代理机构应当依法开展招标活动，严格按照法律法规和招标文件的要求进行，保证招标活动的公平、公正、公开。 第八条物资采购的比选活动应当依法进行，采购单位应当向比选参与单位提供比选文件、评审标准等信息。

第九条物资采购的依法合同方式应当根据合同法和相关法律法规进行，采购单位应当与供应商签订合同并加盖公章。 第十条物资采购的评审工作应当按照评审标准进行，评审结果应当做出书面报告。 第十一条物资采购过程中，采购单位应当组织专业人员进行技术论证，确保采购的物资符合技术要求。 第十二条物资采购过程中，采购单位应当做好采购过程记录和归档工作，确保采购过程的可追溯性。 第十三条采购单位应当按照采购计划和财政预算管理采购资金，不得超出采购预算。 第三章物资验收管理 第十四条物资验收应当按照合同或者技术标准进行，验收人员应当具备相关专业知识，确保验收结果准确、完整。 第十五条物资验收应当进行抽样或者全检，验收人员应当按照相关规定进行检验，记录检验结果。 第十六条物资验收结果应当做出书面报告，包括验收合格或者不合格的结论，不合格的物资应当退货或者进行补验。 第十七条物资验收过程中，验收人员应当严格遵守法律法规和相关技术标准，不得以任何形式进行假冒或者掺杂，确保验收结果的真实有效。 第四章监督检查与违约处理

采购管理-采购验收制度规范

采购验收制度规范 1 采购验收管理制度 为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。 采购验收管理制度 第1章总则 第1条目的 为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。 第3条相关定义 验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。 第4条职责划分 1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。 2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。 3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。 4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。 第2章采购物资验收规划

第5条确定采购物资验收的内容 1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。 2.采购物资验收的内容应包括以下三点。 (1)核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。 (2)检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。 (3)仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。 3. 在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。 第6条确定验收方式 1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。 2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。 3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。 确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。 采购物资验收抽检比例考虑因素一览表

采购管理-采购验收制度规范

采购管理-采购验收制度规范 采购验收制度规范 为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。 第1章总则 1.1 目的 本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。 1.2 适用范围 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。 1.3 相关定义

验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。 1.4 职责划分 1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。 2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。 3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。 4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。 第2章采购物资验收规划 2.1 确定采购物资验收的内容

1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供 合理化建议。 2.采购物资验收的内容应包括以下三点： 1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对 物资的数量进行点收。 2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是 否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。 3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。 3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。 2.2 确定验收方式 1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供 建议。 2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货 一般只进行抽检。 3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。

(完整版)原材料采购、验收管理制度

原材料采购、验收管理制度 原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度： 一、原材料采购制度： 1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。 2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。 3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。 三、原材料检验制度： 1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。 2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。 3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。 4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。 6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。 7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。 8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。 三、《采购物资技术标准》 1、天然气：要求CH4≥90% 2、脱硫剂:要求 3、一段转化催化剂： 3.1 主要化学组成 NiO≥1 4.0%； SiO ≤0.20% 2 3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: CN-23 ≥350 4、二段转化催化剂： 4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗 耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。 5、中变催化剂 6、低变催化剂 7、甲烷化催化剂 8、合成催化剂

采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证

交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，

采购验收规章制度

采购验收规章制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 采购验收规章制度篇1 一、本公司主要原辅料为： 原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板 辅料：胶粘剂、油漆、纸箱 二、本公司原辅料验收标准及内容： 1. 木材坯料： 无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15%)。

2. 胶合板、中高密度纤维板： 种类、等级、品质、数量应符合采购要求. 用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。 用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。 3. 胶粘剂 本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标 GB18583-2001的检测报告。 4. 油漆 采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。 三、验收程序 1. 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。 2. 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

采购管理规章制度标准版范文(10篇)

采购管理规章制度标准版范文（10篇） 2023采购管理规章制度标准版范文（10篇） 大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼?在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到 大家。 采购管理规章制度标准版范文篇1 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格” 的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。 (二)采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。 3.采购物料定单可打印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对账工作。 (五)采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

公司采购管理制度范本（精选9篇）

公司采购管理制度范本 公司采购管理制度范本 什么是物资采购 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。物资采购的基本介绍 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。 原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。 实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。 新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。 公司采购管理制度范本（精选9篇） 在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的公司采购管理制度范本（精选9篇），欢迎阅读与收藏。 公司采购管理制度范本1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

采购入库验收管理制度

采购入库验收管理制度 一、前言 采购入库是企业日常运营中不可或缺的环节之一。为了确保采购入 库的准确与高效，提高管理水平，本公司制定了本采购入库验收管理 制度。 二、目的 本制度的制定旨在规范采购入库过程，明确责任与流程，保证采购 入库的准确性和合规性。 三、适用范围 本制度适用于公司内所有涉及采购入库的工作人员。 四、管理原则 1. 有效性原则：确保所有采购入库活动都是真实可信的，数据准确 无误。 2. 监管原则：建立有效的监督和检查制度，确保员工遵守制度规定。 3. 合规原则：遵循国家法律法规和公司内部规章制度，确保采购入 库过程合规。 五、工作流程 1. 采购申请：采购人员根据业务需要，填写采购申请单，并提交给 主管审批。

2. 寻源与选择供应商：采购人员根据采购申请单中的物品或服务要求，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈谈判。 3. 供应商评估与选择：采购人员对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制能力等方面。评估结果将作为供应商选择的依据。 4. 签订合同：采购人员与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。 5. 采购付款：采购人员按照合同约定的付款方式和期限，及时支付货款给供应商。 6. 入库验收：采购人员将收到的货物进行验收，与采购订单进行比对，确保数量、质量与规格的一致性。 7. 入库登记：经验收合格后，采购人员将货物进行入库登记，记录相关信息，如货物编号、数量、质量等。 8. 质量管理：采购入库不合格的货物，应及时与供应商联系，进行退换货处理。 9. 财务处理：财务人员根据入库登记信息，及时更新账目，保持财务数据的准确性。 10. 库存管理：仓库管理员根据入库登记信息，及时调整库存量，确保库存数据的准确性。 六、责任分工

企业采购验收管理制度

采购验收管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量，特制定本制度。 第2条适用范围 凡是采购进入企业的物资均适用本制度. 第3条主管部门 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验. 第4条基本要求 1.质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。 2.对于验收过程中发现的异常情况，验收人员应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 第2章实施检验 第5条收货准备

1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单"时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业. 2.对于需要按重量，化学成分等计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第6条货物验收规范 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。 第7条待验货物处理 对于已经到货等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收货物的分开储存，并规划“待验区”以示区分。 第8条审核单据 1.货物到货后，货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同” 等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2.验收人员填写验收报告单并在上面签字.

第9条急用品验收 紧急货物到货后，若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部核对,确认无误后，按收货作业办理. 第10条出具合格验收报告 1.对于经检验合格的货物，检验人员于外包装上贴上合格标签，仓库人员再将合格品入库定位. 2.质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3.质量管理部门验收完毕后，应当对验收合格的商品或劳务编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 第3章检验异常处理 第11条验收异常 1.验收过程中如发现所载的货物与“订货单”、“采购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 2.验收过程中发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情

公司采购管理制度（通用7篇）

公司采购管理制度（通用7篇） 公司采购管理制度篇1 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1 目的作用 1)、可作为采购部开展工作的规范依据。 2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2 采购部人员职责及管理制度 1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。 7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。 公司采购管理制度篇2 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审

企业采购验收管理制度

企业采购验收管理制度 一、目的与意义 为加强企业采购管理，规范采购验收流程，确保采购产品和服务的质 量与数量符合要求，保障企业利益和客户满意度。 二、适用范围 本制度适用于企业内所有采购活动。 三、主要内容 1.采购确认 1.1采购确认人员需核实并确认采购需求，并填写采购确认表。 1.2采购确认人员需要与供应商沟通确认采购产品和服务的具体要求，包括规格、数量、质量等。 1.3采购确认人员需及时向相关部门通报采购需求，确保采购计划能 够顺利进行。 2.供应商评估 2.1采购部门需定期对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、 价格竞争力等方面。 2.2评估结果需作为供应商选择的依据，并及时调整供应商库。 3.供应商选择 3.1采购部门需根据供应商评估结果，制定供应商选择标准，包括质量、价格、交货时间等要素。

3.2采购部门在需要采购时，应根据供应商选择标准选择合适的供应商。 3.3采购部门需与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方权责。 4.采购管理 4.1采购人员需依据采购计划进行产品和服务采购，确保按时供货。 4.2采购人员需对采购合同进行仔细检查，并保存相关文件和凭证。 4.3采购人员需与供应商保持良好的沟通，及时了解采购进展和变动 情况。 4.4采购人员需与财务部门进行有效对接，确保采购付款及时、准确。 4.5采购人员需做好采购记录和档案，便于日后审计和查询。 5.采购验收 5.1采购验收人员需按照采购合同的要求进行产品和服务的验收。 5.2采购验收人员需仔细查看和检验采购商品的质量、数量、包装等。 5.3采购验收人员需对采购商品进行必要的测试和检测，确保符合技 术要求和质量标准。 5.4采购验收人员需填写采购验收单，并向财务部门通报采购验收情况。 5.5采购验收人员需将采购验收单及相关文件归档，便于管理和查询。 6.异常处理

采购部采购验收管理制度

***集团控股有限公司采购验收管理制度 采购部制作 202X年XX月

文件履历

采购验收管理制度 一、目的 本制度规定了公司采购物资验收的程序、质量标准、检验方式及验收记录等，以确保采购物资符合公司的质量标准和要求，保障生产的正常进行。 二、适用范围 本制度适用于公司采购的原材料、辅助材料、备品备件、工具、设备等的验收管理。 三、职责 1. 采购部门：负责采购物资的验收申请，提供验收标准和验收方法，对到货物资进行外观检查和数量清点，组织卸货和验收入库，确保采购物资符合公司的质量要求。 2. 质量管理部门：负责对采购物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公司的质量标准和要求，并负责与供应商协商解决质量问题。 3. 仓库管理部门：负责对验收合格的物资进行入库管理，按照物资的分类和存储要求进行存储和标识，确保物资的安全和完整。 4. 相关使用部门：负责对不合格物资提出退货申请，对合格物资进行领用和使用，并对采购物资的使用效果进行反馈和评价。 四、验收程序 1. 采购物资到货后，采购部门应按照到货时间、物资类别、数量等内容填写《验收申请表》，并通知质量管理部门进行质量检验。 2. 质量管理部门应根据验收申请表的内容对到货物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公司的质量标准和要求。对于关键生产设备和原材料，质量管理部门应进行抽检或全检，并将检验结果记录在《验收记录表》中。 3. 在验收过程中，若发现不合格物资，质量管理部门应及时通知采购部门和供应商，并按照公司的退货流程进行退货处理。对于严重不合格的物资，质量管理部门应拒绝验收，并向公司领导汇报处理。

公司采购验收管理制度

公司采购验收管理制度 一、目的与范围 为规范公司采购验收工作，保证采购物品的质量，维护公司利益，制定本制度。 本制度适用于公司所有采购物品的验收工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。 二、采购验收程序 1.采购验收前，采购人员应与供应商确认交货时间、交货地点、数量、质量标准、价格等详细信息，并在采购合同中明确约定。 2.供应商按照合同约定时间将货物送达公司，相关人员应在第一时间进行验收。 3.验收人员应按照采购合同要求，对货物进行外观检查、尺寸测量、质量检验等，确保货物符合要求。如有发现问题，应及时向采购人员反馈。 4.如货物外包装损坏，验收人员应及时通知供应商，并在采购合同中约定好应对措施。 5.如货物存在质量问题，验收人员应及时通知采购人员，采购人员应与供应商协商解决方案，若无法解决，应考虑退货或索赔。

6.验收合格的货物，验收人员应签署验收单，记录相关信息并交由仓库管理员入库。 三、验收标准 1.货物的外观应符合国家标准和相关行业标准，并无破损、变形、污垢等影响外观的瑕疵。 2.货物的尺寸应符合采购合同要求，如有误差需在可接受范围内。 3.货物的包装应符合国家标准和相关行业标准，并符合运输要求，如有破损应及时通知供应商。 4.原材料应符合国家标准或行业标准，无异味、异色等质量问题。 5.设备应符合国家标准或行业标准，无破损、缺陷等质量问题。并应按照要求提供配套文件和相关证明。 6.办公用品应符合国家标准或行业标准，无瑕疵、受损等质量问题。 四、责任及处罚 1.供应商应按照采购合同要求提供符合质量标准的货物，如提供不符合要求的货物，应承担相应的赔偿责任。 2.采购人员应按照采购合同要求严格要求供应商，如在验收过程中发现问题未及时通知相关人员，应承担相应的责任。 3.验收人员应按照验收标准进行验收，如因验收不严格

企业采购验收管理制度

企业采购验收管理制度 1. 引言 企业采购验收管理制度是指企业在采购过程中对所购买的产品或服务进行验收 的一套规范和流程。有效的采购验收管理可以确保企业获得符合要求的产品或服务，同时降低采购方的风险和损失。 2. 目的 本文档的目的是确立企业采购验收的流程和标准，保障采购项目的合规性、质 量和安全性。通过严格的验收流程，确保采购的产品或服务符合企业的需求和要求，提高采购的效率和效益。 3. 验收标准 3.1 产品验收标准 企业在对产品进行验收时，应根据产品的性质和采购合同的要求制定相应的验 收标准。产品验收标准应包括以下内容： •对产品的外观、尺寸、颜色等方面的要求； •对产品的功能、性能、耐用性等技术指标的要求； •对产品的包装、运输和存储要求； •对产品的质量和安全要求。 3.2 服务验收标准 企业在对服务进行验收时，应根据采购合同的要求制定相应的验收标准。服务 验收标准应包括以下内容： •对服务的内容、范围、进度等方面的要求； •对服务的质量、效果、安全等指标的要求； •对服务提供方的资质和能力要求； •对服务费用和支付方式的要求。 4. 验收流程 4.1 申请验收 项目负责人或采购负责人根据采购合同和验收标准，向验收负责人提出验收申请。验收申请应包括以下内容：

•验收的项目、产品或服务名称； •验收的时间和地点； •验收的标准和要求； •验收的检查内容和方法。 4.2 验收准备 验收负责人根据验收申请，组织相关人员对验收进行准备工作。准备工作包括以下内容： •确定验收的时间和地点； •准备验收所需的设备和工具； •制定验收检查表和记录表； •确定验收人员和责任。 4.3 验收执行 验收人员按照验收标准和要求，对产品或服务进行检查和测试。对于不符合要求的产品或服务，验收人员应记录问题和不合格项，并及时通知项目负责人或采购负责人。 4.4 验收评估 验收评估是对验收结果进行综合评价和判断。评估结果应包括以下内容： •验收通过或不通过的判断； •验收结果的写入验收报告； •验收结果的反馈和改进措施。 4.5 验收报告 验收负责人根据验收结果，编写验收报告。验收报告应包括以下内容： •验收的项目、产品或服务情况的详细描述； •验收结果的判断和评价； •不合格项的记录和处理意见； •验收人员的签名和日期。 4.6 验收确认 项目负责人或采购负责人对验收报告进行确认，并签署确认意见。确认意见应包括以下内容： •验收结果的确认和接受；

农业公司农产品进货验收管理制度

农业公司农产品进货验收管理制度农业公司农产品进货验收管理制度范文 随着农业现代化的不断推进，农产品的质量安全问题成为了社会关注的焦点。 如何确保农业公司进货的农产品符合质量要求，保障消费者的权益，成为了农业公司亟待解决的问题。为此，农业公司制定了一套完善的农产品进货验收管理制度，以确保进货农产品的质量安全。 首先，农业公司建立了严格的供应商资质审核制度。在选取供应商时，农业公 司要求供应商提供相关的资质证书，包括生产许可证、卫生许可证等。同时，农业公司还对供应商进行了实地考察，查看其生产设施、卫生环境等，确保供应商具备生产合格的农产品的能力和条件。 其次，农业公司制定了详细的农产品质量标准。根据国家相关标准和农产品市 场需求，农业公司制定了严格的农产品质量标准，包括农产品的外观、口感、香气、营养成分等方面的要求。同时，农业公司还制定了农产品的质量检测方法和标准，确保对进货农产品进行科学准确的检测。 然后，农业公司严格执行农产品采购合同制度。在进货前，农业公司与供应商 签订农产品采购合同，明确双方的权利义务。合同中规定了农产品的品种、规格、数量、质量标准等信息，以及供应商的交货时间、质保期等要求。当农业公司进货的农产品不符合合同要求时，可以依据合同约定进行索赔。 此外，农业公司建立了专业的进货农产品验收团队。该团队由技术人员、品质 检测人员组成，具备丰富的农产品质量检验经验。在进货时，他们会对农产品进行外观、口感等方面的检查，同时进行必要的化验和检测。只有经过验收团队的检验合格的农产品，才能进入农业公司的仓库和销售渠道。 最后，农业公司实行了全程追溯制度。在农产品销售时，农业公司要求供应商 提供相应的销售记录和追溯凭证，确保农产品的来源可追溯。同时，农业公司对进