采购管理-采购验收制度规范

采购管理-采购验收制度规范

采购验收制度规范

为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。

第1章总则

1.1 目的

本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。

1.2 适用范围

本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。

1.3 相关定义

验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。

1.4 职责划分

1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。

2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。

3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。

4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。

第2章采购物资验收规划

2.1 确定采购物资验收的内容

1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供

合理化建议。

2.采购物资验收的内容应包括以下三点：

1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对

物资的数量进行点收。

2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是

否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。

3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。

3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。

2.2 确定验收方式

1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供

建议。

2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货

一般只进行抽检。

3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。

采购物资验收抽检比例考虑因素一览表：

考虑因素。抽检比例

采购物资单品价值高的。全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检

采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查

在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查

对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽检比例大

对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小；反之则大

1.准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，以确保测量准确可靠。同时，为特殊的物资检验配备相应的防护用品，并采取必要的应急防范措施，以防万一。

2.在研究物资质量要求文件时，如有任何表述不清晰的地方应立即向技术部询问。在物资接运方面，仓储部应采用合适的装卸搬运方式将采购物资存放到指定的验收区。

3.在核对单据方面，检验人员应审核验收单据，包括订货

合同和订货协议书。同时，核对供应商提供的验收凭证是否齐全，包括、质量保证书、发货明细表、装箱单、磅码单、说明书、保修卡及合格证等。

4.在数量点收方面，检验人员应核对供应商所交物资是否

是采购订单上所列的物资、品种、规格。同时，清点物资数量，确定数量是否相符、是否有超交或不按期交货的现象。如果数量齐全，检验人员进行外观检验。如果数量不符，应上报采购部，采取一定的措施。

5.在外观检验方面，检验人员应对有包装的物资检验物资

包装表面状况，对无外包装的物资检验表面状况。同时，检查物资和包装上是否贴有标签，标签上是否注明物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。如果发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步估算损失。对于不同程度的损失需要区别对待，其要求如下表所示。

6.在质量检验方面，检验人员应选择合适的检验方法，对

数量准确、表面完好的物资按照质量检验规范进行质量检验。

质量检验应按照采购质量检验流程进行。检验完毕后，检验人员应按照检验结果填制“采购物资检验报告单”。

7.在物资验收结果处理方面，检验人员应根据不同的检验

结果，对采购物资做出处理。对于验收合格的物资，应在外包装上贴“合格”标签，以示区别。每天工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日合格物资报表”。

本制度旨在规范企业采购退货管理流程，确保采购物资的质量和安全。

第2条适用范围：本制度适用于企业所有采购退货活动。

第2章采购退货流程

第3条采购退货申请：请购部门向采购部门提出采购退货申请，说明退货原因、物资名称、规格型号、数量、质量问题等相关信息。

第4条采购退货审批：采购部门对采购退货申请进行审批，并告知请购部门审批结果。

第5条采购退货处理：采购部门对退货物资进行处理，包括退货入库、退款等。

第6条采购退货记录：采购部门对采购退货活动进行记录，并及时上报财务部门进行核算。

第3章退货标准

第7条退货标准：采购退货应符合以下标准：

1.物资质量不符合合同要求；

2.物资数量不符合合同要求；

3.物资包装破损、污染、变形等影响使用的情况；

4.供应商未按照合同要求及时交货。

第8条退货申请时限：采购部门应在收到物资后3个工作日内提出采购退货申请。

第4章退货处理

第9条退货入库：采购部门应将退货物资及时入库，并在入库单上注明退货原因和数量。

第10条退款处理：采购部门应及时与供应商协商退款事宜，并按照合同约定进行退款。

第11条退货处理记录：采购部门应对退货处理过程进行

记录，包括退货原因、处理方式、退货数量等，并及时上报财务部门进行核算。

第5章附则

第12条本制度由质量管理部和采购部共同制定，其修改、解释权归质量管理部和采购部所有。

第13条本制度经总经理核准后，自颁布之日起实施，修

订时亦同。

为了规范退货处理工作，避免超交量物资和不合格品的出现，特制定本制度。

第2条：本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。

第3条：采购部负责与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。

第4条：本制度所涉及的不合格品是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同规定要求的物资。

第5条：质量检验人员在进行不合格品判定时，应严格依照国家标准、行业标准、企业提供的检验规范、标准或样品、

物资设计指标、技术参数等以及质量管理历史资料及其他参考数据进行。

第6条：质量检验人员应依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。如果抽检物资的质量合格率为%以上，抽取此次抽选比例的倍数目的物资进行检验，合格率达到%的，做出批量合格的验收结论。如果抽检物资的质量合格率为%以下，做出批量物资不合格的验收结论。

第7条：发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。仓储部将不合格品隔离。质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物资验收结论。

第8条：对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。请购部门有特殊使用需求的除外。

第9条：质量检验人员将判定退货的不合格品用红色标识“退货”，并在“采购物资检验报告单”内注明退货。质量检验人员开立“不合格品退货单”，质量管理部主管、物资请购部门主以及采购部主管共同签字确认。采购部采购专员收集整理“采购物资检验报告单”、“不合格品退货单”及《采购合同》或“采购订单”，并联系供应商办理退货事宜。如果供应商不按照《采购合同》履行退货手续，采购专员应上报采购部主管，由采购部经理做出调解、诉讼或仲裁的决定。

制定采购计划，包括采购物资名称、数量、质量标准、采购时间、供应商等信息。

3.采购部门根据采购计划，向供应商发送采购询价单，要求供应商提供报价和交货期限等信息。

第8条供应商评价

1.采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务水平等。

2.评价结果应及时通知供应商，并根据评价结果对供应商进行分类管理。

第9条物资检验

1.采购部门应按照质量管理部门制定的《采购物资检验控制标准》进行物资检验。

2.检验合格的物资方可入库使用，检验不合格的物资应及时通知供应商并要求其进行整改或退换货。

3.采购部门应对供应商的质量问题进行跟踪处理，并根据情况对供应商进行处罚或取消合作关系。

第10条处理原则

当交货数量超过订单数量时，应以退回多交物资为原则，但经请购部门经理同意者，可接受多交物资。

第11条退货处理

如需退货，采购专员应与供应商协商一致后通知仓储部门做好退货安排。

第3章超交退货处理

第12条本制度由质量管理部和采购部合作制定，其修改和解释权归其所有。

第13条本制度自总经理核准后实施，修订时同样须经总经理核准。

为了确保采购物资符合企业生产及经营要求，企业应制定明确、清晰的采购质量控制制度，以确保采购质量控制有据可依。本制度适用于本企业各类物资的采购活动，采购部门是物资采购的归口管理部门，负责根据质量部门和技术部门制定的

采购物资质量标准，按照采购规范程序执行采购，并配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔及其他日常管理工作。质量管理部负责编制采购物资检验控制标准、评定供应商质量保证能力、收集、分析、反馈和处理采购物资质量信息以及采购物资的样品检验和试验及日常供货过程中的质量监督工作。技术部负责向供应商提供完整、正确的采购材料技术文件和(或)样品，签订有关技术协议和知

识产权保护协议，负责新增供应商的初选及物资技术认证工作，必要时与供应商共同进行技术开发。

采购质量控制程序包括明确采购质量控制原则、制订采购计划、供应商评价、物资检验和处理原则等。必须向经过评定合格的供应商进行采购，采购前应提供有效的采购文件和资料。对于某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，但需由质量管理部门检验专员进行验证，验证合格后才能投入使用。采购部门应按照采购计划向供应商发送采购询价单，要求供应商提供报价和交货期限等信息，定期对供应商进行评价，对评价结果进行分类管理。采购部门应按照质量管理部门制定的采购物资检验控制标准进行物资检验，检验合格的物资方可入库使用，检

验不合格的物资应及时通知供应商并要求其进行整改或退换货。当交货数量超过订单数量时，应以退回多交物资为原则，如需退货，采购专员应与供应商协商一致后通知仓储部门做好退货安排。本制度由质量管理部和采购部合作制定，其修改和解释权归其所有，自总经理核准后实施，修订时同样须经总经理核准。

According to the long-term agreement signed with the customer。the total XXX demand。cting the XXX.

After approval by the general manager。the procurement XXX.

Before material procurement。the following materials should be prepared: a sample procurement contract。quality assurance agreement (if necessary)。XXX agreement。new material development technical agreement。"three guarantees" service agreement (if necessary)。technical documents issued to suppliers。procurement plan。and other related materials.

The procurement department conducts market research based on the basic n of the procurement materials。The main content of the procurement market research is to investigate the market XXX the planned procurement materials。as well as the current market

n n。The procurement department compiles the Market Research Report based on the market research n。The Market Research Report is XXX.

In principle。suppliers in the enterprise supplier n database should be selected。but new suppliers XXX selecting suppliers。XXX should follow the seven XXX should not be less than three.

XXX fill out the "Sample Quality XXX Form" to make a XXX.

The procurement contract。XXX procurement department。should include XXX aspects: the name。n。model。XXX the procurement materials。technical requirements。delivery time

and place。price。payment method。and quality assurance terms。

The quality assurance terms should clearly specify the method。n。and means of verifying the quality of the procurement materials.

1.在采购过程中，若发现供应商提供的物资存在质量问题，采购部应及时与供应商沟通协商解决，要求供应商进行整改和改进，确保物资的质量符合要求。

2.若供应商拒绝整改或改进，采购部应及时启动供应商的

不良记录，同时考虑更换供应商。

3.若采购部在供应商质量评定过程中发现供应商存在质量

问题，应及时通知质量管理部和技术部，对供应商进行整改并进行再评定。若供应商未能改进，应考虑更换供应商。

4.若发生质量争端，双方应协商解决，若无法协商解决，

可考虑通过法律途径解决。

5.对于供应商提供的不合格品，采购部应及时通知供应商

进行处理，要求供应商进行整改并提供合格品。若供应商未能处理，采购部应考虑更换供应商。

6.企业对客户提供“三包”的服务承诺，即在一定期限内对

售出的物资提供保修、包退、包换等服务。对于客户提出的服务要求，采购部应及时与供应商沟通，确保服务承诺得到履行。

供应商评价体系：

采购部门汇总生产管理、财务或其他部门对供应商的评价和抱怨评价，以评定供应商的服务质量。评价结果如下：

平均得分90至100分为A等

平均得分80至90分为B等

平均得分70至80分为C等

平均得分60至70分为D等

平均得分60分以下为E等

企业开发供应商时，需要对新开发的供应商进行评价验证。

品质保证协定：

在订购物资之前，供应商需要明确承担品质保证责任，并承诺以下品质保证：

1.供应商品质管理体系需与本企业指定的品质保证系统一致，遵循公司的质量管理体系。

2.供应商所提供的物资已通过认证。

3.供应商保证物资制造过程有必要的控制与检测手续。

4.供应商生产物资应在出厂前逐批做抽样检验。

5.供应商随货送交其出货品质检验合格记录。

6.供应商接受本企业必要的供应商调查、评价及辅导工作。

7.保证物资在使用或销售中发生的因供应商失责导致的不

良后果的责任承担与赔付。

供应商品质检验：

供应商品质检验需要重点控制以下三个阶段：

1.采购应了解供应商购料的品质，控制供应商生产物资的

品质。

2.采购部应对供应商加工设备的保养、标准化作业的实行以及其他必要的项目实施检查，防止供应商在制造过程中出现不良品，必要时需要安排驻厂检验员抽查控制在制品的品质。

3.采购部应监督供应商出货检验是否按照采购标准，是否附上相关检验材料。

供应商交货验收规定：

采购物资验收主要包括以下九项内容：

1.核对供应商交货单与企业订购单。

2.确认供货商品质检验。

3.确认送货日期。

4.处理短缺采购物资验收。

5.确认物资名称及规格。

6.退还不合格品。

7.清点数量物资标识。

采购物资验收的标准和操作规范参照企业的《采购验收管理制度》。

品质纠纷处理：

采购部门负责处理品质纠纷，双方事先约定品质标准作为处理依据，并在采购订单上详细说明涉及交货时间、检验标准、包装方式等。品质纠纷处理规定如下：

类别：退货

处理规定：现货退货，要求供应商更换合格物资。

2)验收人员对电器设备进行外观检查，确认是否有破损、

缺陷或其他明显质量问题。

3)验收人员对电器设备进行功能性检查，确认其是否符合

规格要求并能正常工作。

2.若发现电器设备存在质量问题，应立即通知采购部并进行记录，待处理完毕后再进行入库。

第8条电器设备入库

1.验收合格的电器设备，应进行标识并按规定存放至指定库位。

2.验收不合格的电器设备，应进行隔离并通知采购部进行处理。

第9条验收记录

1.验收人员应对电器设备的验收情况进行记录，并在验收单上签字确认。

2.采购部应将验收记录整理并归档，以备后续跟踪处理。

第3章附则

第10条本制度由采购部制定、修改以及解释。

第11条本制度自总经理审批后实施，修正废止时亦同。

1.在向供应商发出退换货通知单之前，门店需要根据商品销量和库存状况提出退换货请求，经店长审核签字后以备忘录的形式转至采购部。采购部与供应商协商退换货并在系统中生成退换货报告（进价由采购部核定）。

2.对于退货作业，采购部会通知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款。如果足够扣款，财务部会冻结该供应商

食堂采购验收管理制度（精选6篇）

食堂采购验收管理制度 食堂采购验收管理制度（精选6篇） 在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 食堂采购验收管理制度1 一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。 二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。 三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。 四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。 五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。 六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。 七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。 九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。 （一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符； （二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收； （三）检验包装是否有厂家、厂址； （四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等； （五）嗅气味，是否有异味； （六）手感，是否有异样。 十一、非定型包装食物的验收。 （一）看：是否有腐烂、霉变的食物； （二）闻：是否有异味； （三）手感有无异样； （四）蔬菜是否新鲜。 十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。 十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。 十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。 食堂采购验收管理制度2 为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。 1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。 2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。 3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。 4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金

采购收货验收管理制度

采购收货验收管理制度 一、引言 为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。 三、责任及权限 3.1 采购部门的责任 •负责制定并实施采购收货验收标准； •协助供应商与物资质量问题的处理； •指定收货验收人员。 3.2 采购员的责任 •根据需求和预算编制采购计划； •确保所选供应商的资质合法并满足公司要求； •确保采购合同的正确性和合规性。 3.3 收货验收人员的责任 •根据采购合同和收货要求进行物资的验收； •负责检查物资数量和质量的准确性； •及时上报不符合要求的物资。 3.4 供应商的责任 •提供符合质量标准和订单要求的物资； •配合采购部门对物资进行验收。 四、采购收货验收流程 4.1 采购计划 采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。

4.2 供应商选择与合同签订 采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。 4.3 物资收货 收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。 4.4 质量检验 收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。 4.5 验收结果确认 验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。 4.6 不合格品处理 对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。 4.7 验收记录和归档 采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。 五、验收标准 根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。 六、培训与沟通 采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。同时，采购部门与供应商之间应保持良好的沟通，及时解决问题和改进采购流程。 七、附则 公司有权根据实际情况对本管理制度进行修订和完善，并提前通知相关人员。本管理制度自颁布之日起生效。

采购与验收管理规定

采购与验收管理制度第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保,特制定本制度; 第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品; 第三条采购部门在进货时,应向供货方索取产品质保单,并将所进货物的名称、型号、批号编号、规格、数量等详细记录登记在报验单上; 第四条购进的医疗器械应有合法票据,且做好记录,做到票、帐、货相符; 第五条检验部门在接到供方的产品质保单和报验单后,应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写产品入库质量验收记录,内容包括：单 位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有 限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入 库日期等; 第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写货位卡,进行妥善的保管; 第七条经检验不合格的产品,检验员应与技术部门联系共同填写不合格品评审表,并交质检部审批; 第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理; 第九条采购部门应将供应商的供货业绩供货数量、产品质量是否合格或退货情况等记录在案; 第十条对销后退回的医疗器械,验收人员应按进货验收规定验收,并注明

原因; 第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年,但不得少于三年,长期植入人体的产品记录应永久性保存; 第十二条本制度自发布之日起实施; 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No. 填表人：日期： 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No.

填表人：日期： 供方业绩记录表 企业: 产品：

业务员：日期：审核：日期： 不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01 No：

采购履约验收管理制度

采购履约验收管理制度 1. 引言 采购履约验收是指在完成采购活动后，对供应商交付的产品或服务进行全面检 查和确认，确保产品或服务符合采购合同的要求和质量标准。采购履约验收管理制度的目的是规范公司的采购履约验收流程，确保采购项目的顺利落地和质量保证。 2. 术语定义 •采购履约：采购合同中规定的供应商应当满足的交货、质量、服务等要求； •验收：对供应商交付的产品或服务进行检查和确认； •采购合同：采购双方达成的法律约束的文件。 3. 采购履约验收管理流程 3.1 预验收准备 • 3.1.1 采购经办人将采购合同提交给验收人员，协商制定验收计划； • 3.1.2 验收人员依据采购合同要求，准备验收所需的文件、设备和人员。 3.2 履约验收操作过程 3.2.1 到货检查 • 3.2.1.1 验收人员按照验收计划，对到货物品进行初步检查； • 3.2.1.2 对于损坏、破损或不合规的货品，验收人员应当立即通知供应商，并记录相关信息； • 3.2.1.3 验收人员应当按照采购合同的要求检查货品数量和外观质量，确保与合同一致。 3.2.2 质量验收 • 3.2.2.1 根据采购合同的质量要求，验收人员对货品进行详细的质量检查； • 3.2.2.2 对于存在质量问题的货品，验收人员应当及时通知供应商并要求其采取相应的整改措施； • 3.2.2.3 验收人员可使用现场测试、抽样检验等方法进行质量验证。

3.2.3 服务验收 • 3.2.3.1 对于需要提供服务的采购项目，验收人员应当按照合同规定的服务要求进行检查； • 3.2.3.2 对于存在服务不满足合同要求的情况，验收人员应当及时通知供应商并要求其改进。 3.3 履约验收结果 3.3.1 合格验收 • 3.3.1.1 当供应商交付的货品符合采购合同要求且经过验收人员确认无问题时，进行合格验收； • 3.3.1.2 验收人员记录验收结果，并将验收记录提交给相关部门备查。 3.3.2 不合格验收 • 3.3.2.1 当供应商交付的货品存在质量问题或未达到采购合同要求时，进行不合格验收； • 3.3.2.2 验收人员应当及时通知供应商，要求其整改。在整改完成后，重新进行验收。 4. 附则 • 4.1 本制度的解释权归公司所有； • 4.2 本制度自发布之日起生效，自动废止以前的同类制度。 以上就是采购履约验收管理制度的内容。本制度的实施可以确保采购项目的质 量和交付达到预期，为公司业务的顺利进行提供保障。如果有任何问题或建议，请及时与相关部门联系。

采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证

交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，

采购验收规章制度

采购验收规章制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 采购验收规章制度篇1 一、本公司主要原辅料为： 原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板 辅料：胶粘剂、油漆、纸箱 二、本公司原辅料验收标准及内容： 1. 木材坯料： 无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15%)。

2. 胶合板、中高密度纤维板： 种类、等级、品质、数量应符合采购要求. 用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。 用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。 3. 胶粘剂 本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标 GB18583-2001的检测报告。 4. 油漆 采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。 三、验收程序 1. 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。 2. 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

物资采购及验收管理制度范文(3篇)

物资采购及验收管理制度范文 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：____年个人总结 第三条内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前

来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货

企业采购验收管理制度

企业采购验收管理制度 1. 引言 企业采购验收管理制度是指企业在采购过程中对所购买的产品或服务进行验收 的一套规范和流程。有效的采购验收管理可以确保企业获得符合要求的产品或服务，同时降低采购方的风险和损失。 2. 目的 本文档的目的是确立企业采购验收的流程和标准，保障采购项目的合规性、质 量和安全性。通过严格的验收流程，确保采购的产品或服务符合企业的需求和要求，提高采购的效率和效益。 3. 验收标准 3.1 产品验收标准 企业在对产品进行验收时，应根据产品的性质和采购合同的要求制定相应的验 收标准。产品验收标准应包括以下内容： •对产品的外观、尺寸、颜色等方面的要求； •对产品的功能、性能、耐用性等技术指标的要求； •对产品的包装、运输和存储要求； •对产品的质量和安全要求。 3.2 服务验收标准 企业在对服务进行验收时，应根据采购合同的要求制定相应的验收标准。服务 验收标准应包括以下内容： •对服务的内容、范围、进度等方面的要求； •对服务的质量、效果、安全等指标的要求； •对服务提供方的资质和能力要求； •对服务费用和支付方式的要求。 4. 验收流程 4.1 申请验收 项目负责人或采购负责人根据采购合同和验收标准，向验收负责人提出验收申请。验收申请应包括以下内容：

•验收的项目、产品或服务名称； •验收的时间和地点； •验收的标准和要求； •验收的检查内容和方法。 4.2 验收准备 验收负责人根据验收申请，组织相关人员对验收进行准备工作。准备工作包括以下内容： •确定验收的时间和地点； •准备验收所需的设备和工具； •制定验收检查表和记录表； •确定验收人员和责任。 4.3 验收执行 验收人员按照验收标准和要求，对产品或服务进行检查和测试。对于不符合要求的产品或服务，验收人员应记录问题和不合格项，并及时通知项目负责人或采购负责人。 4.4 验收评估 验收评估是对验收结果进行综合评价和判断。评估结果应包括以下内容： •验收通过或不通过的判断； •验收结果的写入验收报告； •验收结果的反馈和改进措施。 4.5 验收报告 验收负责人根据验收结果，编写验收报告。验收报告应包括以下内容： •验收的项目、产品或服务情况的详细描述； •验收结果的判断和评价； •不合格项的记录和处理意见； •验收人员的签名和日期。 4.6 验收确认 项目负责人或采购负责人对验收报告进行确认，并签署确认意见。确认意见应包括以下内容： •验收结果的确认和接受；

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度 一、目的和适用范围 本制度的目的是规范公司的物资采购和验收管理，提高采购过程的透明度和效率，确保物资的质量和数量符合公司的需求。适用于公司的各个部门和各类物资采购。 二、制度内容 1. 采购流程 (1) 需求确认：各部门根据业务需求，编制物资采购需求计划，明确所需物资的品种、数量、质量等要求，并提出采购申请。 (2) 采购调查：采购部门根据采购申请，进行市场调查和供应商评估，确定合适的供应商名单。 (3) 采购招标：对于大额或重要的采购项目，采购部门根据采购需求和供应商名单，进行公开招标或邀请招标，确保公平竞争。 (4) 供应商选择：采购部门根据招标结果和评估报告，选择合适的供应商，并签订采购合同。 (5) 采购执行：采购部门负责与供应商进行订单确认、交货安排等工作，并做好采购日志的记录。 (6) 采购验收：采购部门按照采购合同的要求，对采购物资进行验收，并填写验收报告。

(7) 采购结算：采购部门按照采购合同的约定，结算采购款项，并进行相关财务记录和报账。 2. 物资需求计划 (1) 各部门在编制物资需求计划时，应详细说明物资的种类、规格、数量、质量要求等，并注明用途、目的和期限。 (2) 物资需求计划应经相关部门负责人审核同意，并由采购部门统一汇总，形成采购清单。 3. 供应商评估 (1) 采购部门负责定期对供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、交货能力、售后服务等进行考察。 (2) 采购部门按照评估结果，及时更新供应商名单，并将评估报告存档备查。 4. 招标程序 (1) 采购部门根据采购项目的特点，确定是否需要招标，并制定招标方案。 (2) 招标文件包括采购公告、招标文件、供应商资格预审文件等，应由采购部门负责编制，并经相关部门负责人审核同意。 (3) 招标文件应在规定的时间内进行公开发布，以确保招标的公平竞争性。 (4) 招标文件中应明确评标办法、评标标准和评标委员会的组成，并设定评标日期和公告评标结果的方式。 5. 采购合同

企业采购验收管理制度

企业采购验收管理制度 一、目的与意义 为加强企业采购管理，规范采购验收流程，确保采购产品和服务的质 量与数量符合要求，保障企业利益和客户满意度。 二、适用范围 本制度适用于企业内所有采购活动。 三、主要内容 1.采购确认 1.1采购确认人员需核实并确认采购需求，并填写采购确认表。 1.2采购确认人员需要与供应商沟通确认采购产品和服务的具体要求，包括规格、数量、质量等。 1.3采购确认人员需及时向相关部门通报采购需求，确保采购计划能 够顺利进行。 2.供应商评估 2.1采购部门需定期对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、 价格竞争力等方面。 2.2评估结果需作为供应商选择的依据，并及时调整供应商库。 3.供应商选择 3.1采购部门需根据供应商评估结果，制定供应商选择标准，包括质量、价格、交货时间等要素。

3.2采购部门在需要采购时，应根据供应商选择标准选择合适的供应商。 3.3采购部门需与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方权责。 4.采购管理 4.1采购人员需依据采购计划进行产品和服务采购，确保按时供货。 4.2采购人员需对采购合同进行仔细检查，并保存相关文件和凭证。 4.3采购人员需与供应商保持良好的沟通，及时了解采购进展和变动 情况。 4.4采购人员需与财务部门进行有效对接，确保采购付款及时、准确。 4.5采购人员需做好采购记录和档案，便于日后审计和查询。 5.采购验收 5.1采购验收人员需按照采购合同的要求进行产品和服务的验收。 5.2采购验收人员需仔细查看和检验采购商品的质量、数量、包装等。 5.3采购验收人员需对采购商品进行必要的测试和检测，确保符合技 术要求和质量标准。 5.4采购验收人员需填写采购验收单，并向财务部门通报采购验收情况。 5.5采购验收人员需将采购验收单及相关文件归档，便于管理和查询。 6.异常处理

采购部采购验收管理制度

***集团控股有限公司采购验收管理制度 采购部制作 202X年XX月

文件履历

采购验收管理制度 一、目的 本制度规定了公司采购物资验收的程序、质量标准、检验方式及验收记录等，以确保采购物资符合公司的质量标准和要求，保障生产的正常进行。 二、适用范围 本制度适用于公司采购的原材料、辅助材料、备品备件、工具、设备等的验收管理。 三、职责 1. 采购部门：负责采购物资的验收申请，提供验收标准和验收方法，对到货物资进行外观检查和数量清点，组织卸货和验收入库，确保采购物资符合公司的质量要求。 2. 质量管理部门：负责对采购物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公司的质量标准和要求，并负责与供应商协商解决质量问题。 3. 仓库管理部门：负责对验收合格的物资进行入库管理，按照物资的分类和存储要求进行存储和标识，确保物资的安全和完整。 4. 相关使用部门：负责对不合格物资提出退货申请，对合格物资进行领用和使用，并对采购物资的使用效果进行反馈和评价。 四、验收程序 1. 采购物资到货后，采购部门应按照到货时间、物资类别、数量等内容填写《验收申请表》，并通知质量管理部门进行质量检验。 2. 质量管理部门应根据验收申请表的内容对到货物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公司的质量标准和要求。对于关键生产设备和原材料，质量管理部门应进行抽检或全检，并将检验结果记录在《验收记录表》中。 3. 在验收过程中，若发现不合格物资，质量管理部门应及时通知采购部门和供应商，并按照公司的退货流程进行退货处理。对于严重不合格的物资，质量管理部门应拒绝验收，并向公司领导汇报处理。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月 3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，

采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多 1 兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

采购验收管理制度及流程

采购验收管理制度及流程 1. 引言 本文档旨在制定和规范采购验收的管理制度及流程，以确保企业的采购活动能 够高效、有序地进行，并有效控制采购风险。 2. 采购验收管理制度 2.1 采购验收的定义 采购验收是指对采购物品或服务进行评价和确认，以确保其符合采购合同中的 规定要求，并满足企业的需求。 2.2 采购验收的目的 采购验收的目的是验证采购物品或服务的质量、数量、规格、性能等是否符合 合同要求，从而保障企业的权益。 2.3 采购验收的原则 •公正公平原则：采购验收应当公正、公平，不偏袒任何一方； •有据可依原则：采购验收应当根据合同要求及相关文件进行评估，有据可依； •透明公开原则：采购验收的过程应当透明、公开，相关记录应妥善保存。 2.4 采购验收的程序 •编制验收计划：在采购合同中约定验收标准和程序，并制定验收计划； •准备验收文件：收集采购合同、验收标准、验收记录等相关文件； •实施采购验收：按照验收计划，对采购物品或服务进行验收； •编制验收报告：根据实际验收情况，编制验收报告，记录验收结果； •复核验收报告：由相关人员对验收报告进行复核，确保准确无误； •审批验收报告：验收报告提交给相关部门审批，根据审批结果决定后续处理措施； •存档备查：验收报告及相关文件按照规定程序进行存档，方便日后查阅。 3. 采购验收流程示意图 以下是采购验收的流程示意图：

流程示意图 4. 采购验收的责任和角色 4.1 采购部门 •负责编制验收计划； •组织实施采购验收； •编制验收报告。 4.2 相关部门 •参与验收计划的制定； •协助采购部门进行实施； •审批验收报告。 4.3 供应商 •提供相关物品或服务； •配合采购部门进行实施。 5. 采购验收的主要内容 5.1 验收标准和要求 •物品的质量标准； •服务的满意度评价； •售后服务的要求等。 5.2 验收方法和程序 •检查、测试、测量等各种验收方法； •验收前的准备工作； •验收时的注意事项。 5.3 验收记录和报告 •验收记录的格式和要求； •验收报告的内容和撰写要求。 6. 风险控制及监督管理 6.1 风险控制措施 •建立供应商管理制度，加强供应商的质量管理； •验收过程中，采取抽样检验等方式确保验收的有效性； •建立问题反馈机制，及时处理和解决问题。

采购验收管理制度

采购验收管理制度 一、制度目标 本规章制度的目标是为确保企业采购的物资和服务的质量与数量符合采购合同的要求，提高采购管理的标准化和规范化水平，加强采购本钱的掌控，保证采购过程的公正透亮，实现采购资金的最优利用。 二、适用范围 本制度适用于企业内部全部相关部门和人员在进行采购验收活动中的行为规范与责任分工。 三、管理标准 1. 采购前的准备工作 •采购申请：采购需求部门需供应认真的采购需求，包含物资或服务的名称、规格要求、数量、验收标准等内容。 •供应商评估：采购部门应对供应商进行评估，包含供应商的信誉度、质量管理体系、交货本领等方面进行综合评估。 •采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资或服务的实在要求和条件。 •采购验收人员培训：企业应对采购验收人员进行必需的培训，确保其具备专业知识和技能。 2. 采购验收过程 •验收凭证：采购验收人员应依照规定程序，填写验收凭证，包含验收时间、地方、物资数量、质量情况等信息，并将凭证报送相关部门备查。 •物资质量验收：验收人员应依照采购合同和验收标准要求，对采购物资的质量进行检查和验收，确保符合要求。 •数量验收：验收人员应对采购物资的数量进行核对，与采购合同和验收凭证上的数量进行比对，确保全都。 •验收结果评价：依据采购物资的质量和数量，验收人员需对供应商的供货本领和质量进行评价，并及时反馈到采购部门。 •异常处理：如显现物资质量不合格或数量不符的情况，采购验收人员应及时向供应商提出整改要求或协商解决方法。

3. 采购验收档案管理 •验收记录：采购验收人员应将验收凭证、采购合同、供应商评估表、验收结果评价等文件进行归档管理，确保文件的完整性和可追溯性。 •档案保管：采购部门负责对采购验收档案进行保管，确保档案的安全、完整、可读性。 •档案查询：相关部门和人员需依照规定程序进行采购验收档案的查询和查阅，但应遵守保密要求和权限掌控。 四、考核标准 1. 完成采购验收任务的准确性和及时性 •考核指标：验收凭证填写的准确性及时性。 •考核标准：验收凭证的填写要求符合规定，准确记录采购物资的质量和数量情况，定时报送相关部门备查。 2. 采购物资质量和数量的符合程度 •考核指标：物资质量验收合格率、数量验收准确率。 •考核标准：物资质量验收合格率实现合同规定的标准要求，数量验收准确率符合合同商定。 3. 异常处理和问题解决本领 •考核指标：异常处理及解决问题的本领。 •考核标准：异常情况处理及时、准确，并与供应商协商达成合理解决方法。 4. 采购验收档案的管理和归档情况 •考核指标：档案保管和归档情况。 •考核标准：采购验收档案按要求进行保管和归档，文件的完整性和可追溯性得到保证。 五、制度执行 本制度由企业的相关部门和人员共同负责落实和执行。采购部门负责订立和修 订本制度，并负责对本制度的有效实施进行监督和检查。相关部门和人员应依照本制度要求执行各项规定，乐观搭配采购部门的工作，确保采购验收工作的顺利进行。 六、违纪惩罚 对于有意违反本制度的部门和人员，视情节轻重，依据企业相关规定进行追责，包含警告、记过、记大过等纪律处分，并举报到公司纪检监察机构，假如构成犯罪的，将依法追究法律责任。

采购验收管理规定

采购验收管理规定 第1章总则 第1条目的 为规范本公司验收管理工作，确保所购商品符合公司生产需要，特制定本制度。 第2条责任部门 商品的验收工作由质检部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到商品的数量和质量进行检验。 第2章验收前的准备工作 第3条收货准备 1. 验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时，按供应商、交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位，以方便收货。 2. 对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第4条待验商品处理 已经到货等待验收的商品，必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的分开储存，并规划“待验区”以示区分。 第3章实施验收 第5条商品到货后，验收人员应会同使用部门依“装

箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，同时将到货日期及实收数量填入“订购单”，最后验收人员填写《验收报告》并在上面签字。 第6条质检部门应当使用按顺序编号的《验收报告》，对那些没有对应采购申请的商品，一律不得签收。 第7条质检部门验收完毕，对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 第8条验收过程中若发现所载的商品与“装箱单”、“采购订单”或采购合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 第9条验收过程发现商品有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以便于公证作业。 第10条公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门督促办理。 第11条超交处理

公司采购验收管理制度

公司采购验收管理制度 一、目的与范围 为规范公司采购验收工作，保证采购物品的质量，维护公司利益，制定本制度。 本制度适用于公司所有采购物品的验收工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。 二、采购验收程序 1.采购验收前，采购人员应与供应商确认交货时间、交货地点、数量、质量标准、价格等详细信息，并在采购合同中明确约定。 2.供应商按照合同约定时间将货物送达公司，相关人员应在第一时间进行验收。 3.验收人员应按照采购合同要求，对货物进行外观检查、尺寸测量、质量检验等，确保货物符合要求。如有发现问题，应及时向采购人员反馈。 4.如货物外包装损坏，验收人员应及时通知供应商，并在采购合同中约定好应对措施。 5.如货物存在质量问题，验收人员应及时通知采购人员，采购人员应与供应商协商解决方案，若无法解决，应考虑退货或索赔。

6.验收合格的货物，验收人员应签署验收单，记录相关信息并交由仓库管理员入库。 三、验收标准 1.货物的外观应符合国家标准和相关行业标准，并无破损、变形、污垢等影响外观的瑕疵。 2.货物的尺寸应符合采购合同要求，如有误差需在可接受范围内。 3.货物的包装应符合国家标准和相关行业标准，并符合运输要求，如有破损应及时通知供应商。 4.原材料应符合国家标准或行业标准，无异味、异色等质量问题。 5.设备应符合国家标准或行业标准，无破损、缺陷等质量问题。并应按照要求提供配套文件和相关证明。 6.办公用品应符合国家标准或行业标准，无瑕疵、受损等质量问题。 四、责任及处罚 1.供应商应按照采购合同要求提供符合质量标准的货物，如提供不符合要求的货物，应承担相应的赔偿责任。 2.采购人员应按照采购合同要求严格要求供应商，如在验收过程中发现问题未及时通知相关人员，应承担相应的责任。 3.验收人员应按照验收标准进行验收，如因验收不严格

采购管理采购验收制度规范

采买查收制度规范 采买查收管理制度 为了保证采买物质的质量，公司应拟订采买查收管理制度，以便对采买物质查竣工作实现规范化 管理。 采买查收管理制度 第1章总则第1条目的 为了保证采买物质的质量切合公司生产经营的需要，防备不合格物质入库、投入使用或流向市场，特 拟订本制度。 第2条合用范围 本制度合用于公司对所有采买物质的查竣工作。 第3条有关定义 查收是指公司对采买物质的质量、数目、包装、规格进行检验，是保证采买物质质量的重要环节之一。 1.第4条职责区分 质量管理部负责兼顾安排物质查收作业，查收所有物质的数目、重量和规格， 并检查包装及外观状况。 采买部负责控制采买物质的查收过程，辅助查收采买物质，办理查收异样状 况等。 技术部负责向质量管理部解说有关技术标准、供给技术帮助。 关于较为特别的物质或设施，公司应组织质量管理部、技术部、采买部和使 用部门一起参加检验。 第2章采买物质查收规划

第5条确立采买物质查收的内容 质量管理部应确立采买物质查收内容，采买部为其供给合理化建议。 采买物质查收的内容应包含以下三点。 查对采买订单与供货商发货单能否符合，依照票据对物质的数目进行点收。 检查物质外观，包含包装能否坚固，包装标记标签能否切合要求，开包检查物质有无破坏，物质的气味、颜色、手感等。 认真检查物质质量，主要检查其要点质量指标。 在检验过程中，检验人员要记录物质查收信息。第6条确立查收方式 质量管理部负责确立详细的查收方式，采买部为其供给建议。 采买物质查收包含全检和抽检两种方式，对大量量到货一般只进行抽检。 若采纳抽检的方式，则需要依据物质的特色、价值高低、物流环境等，确立合理的抽检 比率。 确立抽检的比率时一般应试虑以下六项要素。 采买物质查收抽检比率考虑要素一览表 考虑要素抽检比率 采买物质单品价值高的，全查或抽检比率大；有些价值特别大的价值 物质应全检 采买物质性质不稳固的、质量易变化的和易混淆不良质量的，验性质 收比率大或全查 在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比率大；在冬天怕冻商品抽检天气条件 比率大或全查 运输方式对采纳简单影响物质质量的运输方式和运输工具运送的物质，抽

采购管理-采购验收制度规范

采购管理-采购验收制度规范 采购验收制度规范 1采购验收管理制度 为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。 采购验收管理制度 第1章总则 第1条目的 为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。 第3条相关定义 验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。 第4条职责划分 1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。

2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。 3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术匡助。 4.关于较为特殊的物资或设备，企业应构造质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。 第2章采购物资验收规划 第5条确定采购物资验收的内容 1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。 2.采购物资验收的内容应包孕以下三点。 (1)核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。(2)检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。 (3)仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。 3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。 第6条确定验收方式 1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。

2.采购物资验收包孕全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。 3.若接纳抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。 确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。 采购物资验收抽检比例考虑因素一览表 考虑因素抽检比例 采购物资单品价值高的，全查或抽检比例大；有些价值特别大的 物资应全检 采购物资性质不不乱的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验 收比例大或全查 在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检 比例大或全查 对接纳容易影响物天分量的运输方式和运输工具运送的物资，抽价值 性质 气候条件 运输方式