采购、收货、验收管理制度

采购、收货、验收管理制度

一、制定目的

为了加强医疗器械产品质量管理，指导采购、收货、验收员人员正确工作，保证所购入医疗器械的质量，防止不合格医疗器械入库，降低企业经营风险，特制定该制度。

二、主要内容：

1、医疗器械采购

1.1 医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。

1.2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

1.3.企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

1.3.1.营业执照；

1.3.

2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

1.3.3.医疗器械注册证或者备案凭证；

1.3.4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员工对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

2.企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

2.1.企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

2.2.企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

2.3.首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核

制度执行。

2.4.每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

3、医疗器械收货：

3.1.企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。

3.2.随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3.3.收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。

3.4.对销货退回的医疗器械，凭业务部的销后退回通知单进行收货。

4、医疗器械验收：

4.1公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，方可上岗。

4.2.验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2 年，但不得低于5 年；

5.验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

6.验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

7.外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

8.对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的系统锁定，报告质量管理部处理；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。

9.对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好销后退回验收记录，质量有疑问的报质管部处理。

10.入库时注意有效期，一般情况下有效期不足一年的不得入库，特殊情况，需经业务部经理同意、质管部经理审核，方可入库。

11.验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

采购收货验收管理制度

采购收货验收管理制度 一、引言 为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。 三、责任及权限 3.1 采购部门的责任 •负责制定并实施采购收货验收标准； •协助供应商与物资质量问题的处理； •指定收货验收人员。 3.2 采购员的责任 •根据需求和预算编制采购计划； •确保所选供应商的资质合法并满足公司要求； •确保采购合同的正确性和合规性。 3.3 收货验收人员的责任 •根据采购合同和收货要求进行物资的验收； •负责检查物资数量和质量的准确性； •及时上报不符合要求的物资。 3.4 供应商的责任 •提供符合质量标准和订单要求的物资； •配合采购部门对物资进行验收。 四、采购收货验收流程 4.1 采购计划 采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。

4.2 供应商选择与合同签订 采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。 4.3 物资收货 收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。 4.4 质量检验 收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。 4.5 验收结果确认 验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。 4.6 不合格品处理 对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。 4.7 验收记录和归档 采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。 五、验收标准 根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。 六、培训与沟通 采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。同时，采购部门与供应商之间应保持良好的沟通，及时解决问题和改进采购流程。 七、附则 公司有权根据实际情况对本管理制度进行修订和完善，并提前通知相关人员。本管理制度自颁布之日起生效。

医疗器械采购、收货、验收的管理制度

医疗器械采购、收货、验收的管理制度 一、医疗器械采购： 1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。 三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；植入类医疗器械入库验收记录必须永久保存。 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证

交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，

医疗器械——采购、收货、验收管理制度

采购、收货、验收管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》的规范性文件，进一步确保医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度。 1、采购制度内容的基本要求： （1）供方必须具有工商部门核发的“营业执照”，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。 （2）采购的产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。 （3）首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，必要时对产品和企业质量体系进行考察，签订质量保证协议等，并建立档案。 （4）说明书、标签、包装应符合国家食品医疗器械监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的规定。 2、验收制度内容的基本要求： （1）验收人员必须严格依据有关标准及购货合同对购入产品进行逐批检查验收，各项检查要完整、规范，并且要有记录。验收合格，验收人员应在医疗器械入库凭证上签章。 （2）验收时，验收抽取的样品应具有代表性 （3）查验项目应包括： ①、产品的名称、规格型号、数量等基本信息是否与进货票据一致； ②、产品外包装是否符合有关标准的要求，是否完好； ③、标识是否清楚、完整；

⑤、相关法规或购货合同规定的其它要求。 ⑥、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。 3、检验记录内容包括： （1）医疗器械的名称、型号、规格、数量； （2）医疗器械的生产批号、有效期、采购日期； （3）生产企业的名称； （4）供货者的名称、地址及联系方式； （5）相关许可证明文件编号等。 4、检验记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。 文件修订/变更历史

医疗器械采购收货验收管理制度

医疗器械采购收货验收管理制度 一、目的和范围 1.1目的 为了确保医疗器械采购后的收货验收工作按照规定程序、标准和要求 进行，确保采购的医疗器械质量符合要求，保证医疗机构工作的正常进行。 1.2范围 本制度适用于医疗机构的医疗器械采购收货验收管理工作。 二、基本原则 2.1审慎原则 对医疗器械收货验收，要严格按照相关法律法规和行业标准进行，确 保医疗器械的质量安全。 2.2公正原则 在医疗器械采购收货验收过程中，要保证各方的权益，做到公平公正。 2.3规范原则 三、主要内容 3.1采购程序及要求 3.1.1采购人员应根据实际需求制定医疗器械采购计划，并明确具体 的采购要求。 3.1.2采购人员应评估市场信息，在承担风险的前提下选择合适的供 应商，并签订合同。

3.1.3采购合同中应包括医疗器械的具体要求，包括规格、型号、数量、价格等，以及供应商应承担的责任和义务。 3.1.4在签订合同之前，采购人员应对供应商进行评估，并记录评估 结果。 3.1.5采购人员应在采购过程中保留相关证明文件，确保采购记录和 合同等完整。 3.2收货验收程序及要求 3.2.1收货人员应根据医疗器械的规格、型号和数量，对收货物品进 行核对，确保符合采购要求。 3.2.2收货人员应确认收货物品的包装完好，并检查外包装标识是否 清晰、完整。 3.2.3在验收过程中，如果发现医疗器械存在质量问题或与合同不符，应及时向供应商或上级报告，并记录相关证明材料。 3.2.4收货验收完成后，应将相关记录归档，确保完整性和可追溯性。 3.3检验和测试要求 3.3.1检验和测试应按照相关标准和要求进行，并记录检验方法、结 果和评估意见。 3.3.2检验检测工作应由有资质的专业人员进行，并合理保管相应的 检验报告。 3.4不合格品处理

物资采购及验收管理制度范文(3篇)

物资采购及验收管理制度范文 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：____年个人总结 第三条内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前

来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货

医疗器械采购收货验收管理制度

医疗器械采购收货验收管理制度 一、前言 医疗器械采购收货验收管理制度是一个企业的紧要管理制度之一、它规范了医疗器械采购收货验收的各个环节，旨在确保有关医疗器械的采购质量符合预期目标，从而保障了临床工作的质量安全，削减企业的经济损失。 二、适用范围 本制度适用于医疗机构及相关企事业单位对于医疗器械采购收货验收的管理。 三、定义 •医疗器械：指用于防备、诊断、治疗疾病或对人体实施生理或病理学功能重修的物品、器具、设备、仪器、材料、药品及其组合。 •采购：指承当本身或他人委托的任务，通过合法的途径购买并拥有和使用进口或国产的医疗器械。 •收货：指采购人员在采购期结束后，依据采购中标文书或采购合同内容在某一地点准备的货物。 四、采购要求 4.1 采购计划 •组织机构应订立适合自身的采购计划，并依照计划开展医疗器械的采购活动。

4.2 采购文件 •组织机构应依据需求订立采购文件，采购文件应包括：采购计划、招标文件或询价书、投标文件、评标书、中标文件或议标书等各项法律文书。 4.3 采购程序 •组织机构应依照采购计划和采购文件开展采购活动，但不能显现任何与采购计划不符的项目，采购文件必需结合实际情况进行调整。 4.4 采购人员的资格要求 •组织机构将员工布置到医疗器械采购工作之中，应确保其具有医疗器械采购工作所需的资格和本领。 4.5 采购的交接检查和验收 •采购交接检查和验收是获得实际采购效果的关键步骤。在采购仪器的交接检查和验收工作中，必需按合同规定和操作规程进行交接检查，检查结果被严格记录。 五、收货验收 5.1 收货验收机制 •组织机构应建立完善的收货验收机制，明确每个环节的职责和要求。在收货验收前，供应商必需供应相关的检验报告、质量保证书和出厂合格证等材料，并确保所采购的医疗器械完全符合国家有关标准和规范要求。 5.2 收货验收程序 •收货验收程序应具备完整性和可行性。注意对于不合格的医疗器械应实行哪些处置措施。假如医疗器械的不良质量超过国家有关规定，必需通知供应商严格矫正。

医疗器械采购、收货、验收的管理制度

医疗器械采购、收货、验收的管理制度医疗器械采购、收货、验收的管理制度 一、制度目的 为规范医疗器械的采购、收货、验收工作，确保医疗器械的质量符合国家或行业标准，保障医院临床工作的顺利进行。本制度所适用的医疗器械范围为所有进口和国产医疗器械。 二、主要内容 1. 采购程序 1.1 采购计划编制：按照医院临床需求，采取集中或下放的方式，编制医疗器械采购计划。 1.2 采购方式选择：依据采购计划，选择招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，制定采购方案。 1.3 候选供应商筛选：依据采购方案，对候选供应商进行筛选和评估，并列出供应商名单。 1.4 招标文件编制：招标方式采用时，制定招标文件。招标文件应包括公告、邀请书、投标文件要求、评标标准及方法、合同文本等。

1.5 招标公告刊登：刊登招标公告，宣传医疗器械采购需求，并邀请符合条件的供应商参与投标。 1.6 投标文件的递交：供应商收到投标邀请后，按照招标文件要求递交投标文件。 1.7 评标：评标委员会依据招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审，确定最终中标供应商。 1.8 合同签订：中标供应商和采购人签订合同，约定具体的交货日期、交货地点、交货方式、付款方式等内容。 2. 收货验收 2.1 收货管理：在供应商交货之前，采购人应通知收货人员进行相应的准备工作，并就供应商交货的时间、数量等进行确认。 2.2 验货流程：收货人员依照验货标准对医疗器械进行验收，主要包括包装是否完好、标识是否清晰、数量是否匹配、器械是否完好等。 2.3 表面检查：对外观和标志要求是否符合标准进行检测。 2.4 内容检查：对功能、规格、技术参数等进行详细检查和测试，确保医疗器械符合国家或行业标准，满足采购要求。 2.5 不合格品处理：如发现不符合要求的医疗器械，则按照不合格品管理规定进行处理，及时通知供应商。

医疗器械采购、收货、验收的管理制度

1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括： (1)营业执照； (2)医疗器械生产(经营)许可证或者备案凭证； (3)医疗器械注册证或者者备案凭证； (4)销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、 期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定

质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照像关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当即将报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或者备案凭证编号)、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库

药品采购收货验收管理制度

药品采购收货验收管理制度 一、计划采购管理 计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项： 1、根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。 2、深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。 3、药品采购只能在国家认可的、取得有“药品经营许可证”、“营业执照”“药品经营企业质量管理规范”等证照的公司购药，不得购进药品生产企业、经营企业超范围生产或经营的药品，不得从药品零售企业采购药品。 4、购药计划由，药剂科主任审查，分管院长审批。每个品种、每次计划量原则上不超过一个月用量，特殊品种可适当增加。 5、对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。 6、根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。 二、库房管理 1、对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。 2、库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分

类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。 3、药库需建立完整的购进、验收记录，记录内容应包括：药品通用名（商品名）、剂型、规格、生产批号、有效期、生产单位、批准文号、供货单位、购进价格、购进数量、购进日期、验收结论和验收人签名等内容。购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 4、加强有效期药品的管理，定期检查库存药品，近效期药品及时登记并与相关科室及采购员联系，尽快销售或办理退货手续。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。 5、中、西药品一般应遵循先入先出、近期先出的原则，以保证药品质量。 三、供应管理 供应管理指对药库供给调剂室等有关科室药品过程的管理。 1、领用科室向库房领药时，应电脑请领，领用科室收到药品在电脑确认留存。 四、账目及统计报销 1、根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。 2、负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。

汽车零部件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)

汽车零部件采购、收货、验收的管理制度 (参考模板) 汽车零部件采购、收货、验收的管理制度 1. 引言 本管理制度是为了规范企业汽车零部件的采购、收货和验收流程，确保零部件的质量和供应的稳定性。本制度适用于企业采购和收货过程中的所有相关人员。 2. 采购流程 2.1 采购需求确认 在需要采购零部件时，采购部门应与使用部门共同确认采购需求，明确所需零部件的规格、数量和质量要求。 2.2 供应商选择 采购部门将根据企业制定的供应商评估标准，选择合适的供应商进行询价，并根据供应商的报价、交货能力、质量管理等因素进行综合评估，最终确定合格供应商。

2.3 合同签订 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，合 同内容包括但不限于零部件的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等。 2.4 采购执行 采购部门按照合同约定的交货期限与供应商保持密切联系，跟 踪并监督零部件的生产制造与交付情况。 3. 收货验收流程 3.1 收货前准备 收货部门收到通知后，应事先准备好相关验收文件和各类验收 设备，确保能够有效地对零部件进行验收。 3.2 收货 收货部门按照采购合同约定的时间和地点接收供应商交付的零 部件，并核对零部件的规格、数量与合同一致。 3.3 验收

验收部门根据企业制定的验收标准和程序，对收到的零部件进行质量和数量的检查。验收内容包括外观检查、功能性检查、尺寸检查、标识检查等。 3.4 验收结果处理 根据验收结果，验收部门将零部件分为合格品和不合格品。合格品将被接收并移入仓库，不合格品将在记录不合格原因后及时通知采购部门，采取退货或追责等措施。 4. 风险控制 4.1 供应商评估 定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量管理、交货准时性等，以确保供应商的稳定性和可靠性。 4.2 验收标准与流程更新 根据实际情况和技术进步，定期对验收标准和流程进行评估和更新，以适应市场的变化和提高验收效率和准确性。 5. 附则

采购部收货验货规章制度

采购部收货验货规章制度 一、物品、商品的进货检验： 采购的物品、商品到货后，由采购部收货员进行验证，验证内容包括：物品、名称、规格、品种、型号、数量、重量、品牌、防伪标识、保质期及物品外观等与性能直接有关的各种相关因素，同时对照采购单验证相关内容，经验证合格后办理入库手续。不合格的拒收。使用特殊要求的环保产品需做到： 1）、各种环保涂料、油漆均由使用部门提出数量、规格、品牌、型号并注明环保字样。收货员按照《采购申请单》验收合格后，由使用部门领走。依据原则是用多少，报多少，出多少。 2）、无磷洗衣粉由供应商提供检验报告或使用印有无磷标志的产品。 二、食品的进货检验： 1、原料类食品的进货由采购部收货员与餐饮厨师长同时进 行验收，内容包括：品种、数量、重量、新鲜程度、有无破损、有无污染，如：生肉有无检疫印章、肉类的半成品保质期、活禽类检查有无患病或征兆。其中任何一项不合格的均应拒收，合格的填写“收货记录”，送货者签名，检验者署名。

2、饮料、酒类到货后，由采购部收货人员直接检查，内容 包括：品名、数量、保质期、防伪标识、外包装、规格。 经验收合格后填写“收货记录”，并办理入库手续，不合格的坚决拒收。 采购程序： 一、选择合格的供应商： 1、各部门根据工作需要将所购置的物品填写“采购申请 单”。 2、采购员将各部门填写的“采购申请单”交采购经理签 字，再经计财部经理审核，报总经理批准后，由采购 部门落实执行。 3、各部门急需物品可随时填写“采购申请单”，并注明 “急购”字样。由本部门经理、采购部经理、计财部 经理进行审核并签字，报总经理批准后，方可实施采 购。 4、在采购对环境有影响的物品时，采购员应向供应商所 要相应的环保证明书。 三、验证方案： 1、采购员将所购物品交给收货人员，收货员需认真查验 物品的品名、规格、单位、数量等是否与采购单要求 相符，必要时通知使用部门的技术人员进行验证。遇

采购收货验收的规定

采购、收货、验收的规定 采购员购进产品 1.坚持按需进货,择优选购,把好进货第一关; 2.制定采购计划,采购过程中比价,议价的处理事宜; 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任; 4.了解供货单位的质量状况,及时反馈信息,为质管员开展质量控制提供依据; 5.签订购货合同时,必须按规定明确,必要的质量条款; 6.购进产品应开有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符;7、做好用户访问工作; 验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收; 2.验收保管员凭入库凭证合同、运单、有关证明文件等对入库医疗器械逐批按质量检查验收管理制度和有关医疗器械质量标准进行验收; 3.规范填写入库验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确,并签名负责,按规定保存备查;医疗器械的验收记录应真实完整;验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等; 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策,合法经营; 二、采购人员须经培训合格上岗; 三、采购业务： 一采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位; 二进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等复印件;以上批准文件应加盖有供方单位的原印章; 三坚持“按需进货、择优采购”的原则,注重医疗器械采购的时效性和合理性,做到质量优、费用省、供应及时,结构合理;四签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证；

建筑材料采购、收货、验收的管理制度(参考模板)

建筑材料采购、收货、验收的管理制度 (参考模板) 建筑材料采购、收货、验收的管理制度 1. 引言 本文档旨在规范建筑材料的采购、收货和验收流程，以确保建 筑项目按时完成，并保证所采购的材料质量符合要求。本制度适用 于所有涉及建筑材料采购、收货和验收的人员。 2. 采购流程 2.1 确定需求 在开始采购之前，必须明确项目需求。项目负责人应与相关部 门（如工程部门、设计部门等）协商并确定所需材料的种类、数量、规格和质量要求。 2.2 寻找供应商

根据项目需求，采购部门应寻找潜在的供应商，并评估他们的信誉、价格和交货能力等因素。在选择供应商时，应进行多方面比较和谈判，确保选择到最有竞争力的供应商。 2.3 编制采购合同 一旦选择了供应商，采购部门应与供应商签订采购合同。合同应包括双方的权责、所购材料的品种、数量、价格、质量标准以及交付时间等关键信息。合同一旦签订，双方应遵守合同条款。 2.4 采购执行 在合同约定的交货时间内，供应商应按时交付材料。采购部门应及时跟踪供应商的进度，并确保所购材料的安全和质量。 3. 收货流程 3.1 收货登记

当材料送达工地时，收货人员应进行收货登记。登记内容包括材料种类、规格、数量等信息，并签字确认。 3.2 材料检查 在收货过程中，收货人员应对所收材料进行质量检查。检查内容包括外观是否破损、规格是否符合要求、数量是否一致等。如发现问题，应及时记录并与供应商联系。 3.3 质量验收 经过初步检查后，必要时应进行质量验收。验收过程应根据采购合同中的质量标准进行，确保所收材料的质量符合要求。 3.4 收货记录 收货人员应及时记录收货信息，包括收货日期、供应商、材料种类、规格、数量、质量等。收货记录是监督和管理采购流程的重要依据。

医疗器械采购、收货、验收的管理制度

医疗器械采购、收货、验收的管理制度 医疗器械属于特殊的商品，购买和使用的程序和规范需要进行特殊管理。本文将着重介绍医疗器械采购、收货、验收的管理制度，规范医院的采购、入库流程，确保 医院良好的医疗服务质量。 一、采购管理制度 1. 采购计划制度 医院要制定年度采购计划，包括实施、维护和更新医疗器械设备、设施。采购计划应考虑医院的财务状况、顾客需求、技术需求等方面的因素，并与医院的整体规划 和预算相一致。 2. 询价采购制度 医院采购器械采用询价方式进行，采取定点、竞争性、公开性的采购方式进行。医院购买的医疗器械应符合产品质量和价格等方面的标准，避免低价低质量产品的采购，确保医院的医疗服务质量。 3. 合同管理制度 医院采购医疗器械前应签订合同，明确医疗器械品种、数量、规格、质量、价格、交货期限等内容。合同应由采购人员审核、签字，并与供货商进行共同签订，保留双 方的合法权益。 二、收货管理制度 1. 货物验收制度 医疗器械的收货验收应由正式员工严格执行，包括核对产品的品种、数量、规格、质量、包装等方面，确保供货物品的完好与符合规格。质量不达标的货物及时拒收。 2. 货物装卸制度 医院应按照标准的装卸程序进行操作，确保机器设备在运输过程中的安全。货物装卸应由经过专业训练的员工进行，在装卸时注意保护货物的外观和包装，将机器设 备安全送至指定场所。 3. 货物专用保管制度

医疗器械进入库房后，应由专人进行保管，单独设备存储区域以保障器械的完好性和混放现象的避免。医疗器械的保管应遵循“先入先出”的原则，保证物品质量不会因过长的保管时间出现问题。 三、验收管理制度 1. 双重审核制度 医疗器械的验收由两名审核人员进行，严格按照采购合同的记载进行，确保医疗器械的质量、数量、规格等符合合同要求，效果达到预期。 2. 质量检测制度 为保障医院的医疗设备质量，提高医疗服务质量，医疗机构应在验收过程中对购进器械进行质量检测，检测结果应在进筐退货前确认，确保器械符合国家标准和医疗服务的要求。 3. 安装和测试制度 在进行验收时，应对新购买的医疗器械进行安装和测试，确保设备正常运行。测试数据和验收记录应归档、保存，以备进一步使用和管理。 总之，医疗器械采购、接收、验收的管理制度能够规范医院的采购、入库流程，确保医院医疗服务质量，加强账目管理，保障医院合法权益。医疗机构需要构建合理的管理体系，依法依规进行医疗器械采购，做好各个环节的管理工作。