行政采购管理制度

行政采购管理制度

一、制度目的

本制度的目的是为了规范和管理企业的行政采购活动，确保采购的公正、透亮，提高采购效率，降低采购本钱，保证企业的正常运转。

二、适用范围

本制度适用于企业内全部行政采购活动，包含但不限于办公用品、设备、车辆、工程建设等。

三、定义

1.行政采购：指企业为满足生产经营和管理需求而购买或租用具有固定

资产属性的物品、工程和服务的活动。

2.采购部门：指负责企业行政采购活动的部门，负责采购需求确实认、

供应商的评估和选择、合同的签订、货款的支出等工作。

3.采购人员：指从事行政采购活动的具备相关知识和经验的员工。

四、采购流程

1.需求确认

–采购人员接收采购需求，并进行需求确认，确保需求的准确性和合理性。

2.供应商评估和选择

–采购人员依据采购需求，评估现有供应商，并进行合理的供应商选择。

–供应商评估重要考虑供应商的信誉度、质量保证、交货本领、价格合理性等因素。

3.采购合同签订

–采购人员与供应商进行合同洽谈，明确采购的实在细则、价格、交货时间等内容，并达成全都。

–采购合同应明确供应商的责任和义务，以及企业的权益和保护措施。

4.货款支出

–采购人员依照合同商定的方式和时间支出货款给供应商，确保供应商定时交付货物或完成工程服务。

5.采购事后管理

–采购人员对采购过程进行记录和归档，确保采购活动的可追溯性和合规性。

–采购人员应及时跟踪和评估供应商的服务质量，建立供应商绩效评估制度，并依据评估结果进行相应的管理措施。

五、采购管理标准

1.公开、公正、透亮

–采购活动应遵从公开、公正、透亮的原则，不得有损公平竞争原则的行为。

–采购人员在评估和选择供应商时，应客观公正地进行，并记录评估和选择过程。

2.管理规范

–采购活动应依照合同商定进行，订立合理的采购计划和采购预算，确保采购的及时性、准确性和合理性。

–采购合同应具备法律效力，明确双方的权益和义务，确保供应商按合同要求供货。

3.风险管理

–采购人员应及时了解和评估采购风险，并采取相应的措施进行管理和掌控，确保风险的最小化。

–采购人员应确保采购活动符合相关法律法规的要求，避开可能的法律风险。

六、考核标准

1.采购效率考核

–采购人员应依照合同商定的时间完成采购活动，提高采购效率。

–采购效率考核包含采购流程的时间掌控、采购合同的签订及时率等指标。

2.采购本钱考核

–采购人员应寻求合理的采购方案，降低采购本钱，提高采购的经济效益。

–采购本钱考核包含采购物品和服务的价格合理性、采购结果与本钱预算的符合度等指标。

3.供应商绩效考核

–采购人员应及时跟踪和评估供应商的服务质量，对供应商进行绩效评估。

–供应商绩效考核包含供货的质量、交货时间的准确性、售后服务质量等指标。

七、违规处理

对于存在违规行为的采购人员，将依照企业相关管理制度进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、暂时停止工作等。

八、附则

1.本制度的解释权归企业全部，未尽事宜依照相关法律法规和企业有关

制度执行。

2.本制度自发布之日起生效。

以上为行政采购管理制度的内容，确保企业行政采购活动的规范和标准化，提高采购效率以及降低采购本钱，保障企业的正常运转。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇） 采购管理制度1 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。 采购管理制度2 为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度 一、总则 为规范行政事业单位的物资采购活动，提高采购效率和质量，保证资金的合理 使用，确保公平、公正、透亮的原则，依据相关法律法规，订立本《行政事业单位物资采购管理制度》。 二、适用范围 本制度适用于行政事业单位（以下简称“本单位”）的物资采购活动。 三、管理标准 1. 采购需求确定 •本单位各部门在需要采购物资时，应编制采购计划，并明确采购物资的名称、数量、规格、质量要求、用途、采购方式等内容。 •采购计划应报请相关部门审批，并通过采购管理系统进行申报备案。 2. 采购方式选择 •对于金额较大或涉及国家安全、国家秘密等紧要物资的采购，应依照法律法规的规定通过公开招标或邀请招标等方式进行采购。 •对于金额较小或紧急物资的采购，可以通过询价、竞争性谈判等方式进行采购。 •采购方式的选择应依照相关规定执行，并形成书面采购方式决策文件。 3. 采购文件编制 •采购活动前，采购人员应依据采购计划编制采购文件，包含采购公告、招标文件、邀请函等，并按规定时间向供应商发布。 •采购文件应明确采购物资的技术规范、质量要求、交货期限、付款方式等内容，确保供应商理解清楚。 4. 供应商资格审查 •采购人员应对投标供应商进行资格审查，包含对供应商的信誉、资质、经验、财务情形等进行调审核实。 •对于招标采购，应组织评标委员会对投标供应商进行评审，在符合条件的情况下确定中标供应商。

5. 合同签订与履约管理 •与中标供应商确定后，采购人员应及时与供应商签订合同，并明确合同的履行方式、质量标准、交货时间、付款方式等要求。 •合同履行过程中，采购人员应加强对供应商的监督，并做好交货验收工作，确保采购物资的质量和数量与合同全都。 6. 采购档案管理 •采购人员应建立完整的采购档案，包含采购计划、采购文件、投标文件、合同、付款凭证、验收报告等，以备审计、监督和备案使用。 •采购档案应按规定归档、保管，并做好安全保密工作，保证信息的真实性和完整性。 7. 监督检查与处理 •财务部门应定期对采购活动进行财务审计，并报告上级部门。 •对于违反本制度规定的采购行为，相关责任人应当依法进行处理，包含矫正错误、通报批判、追究责任等措施。 四、考核标准 1. 采购效率考核 •采购部门应定时完成采购计划，不得拖延、拦阻采购进程。 •采购活动应依照规定程序和时限进行，不得存在违规操作或滥用职权的行为。 2. 供应商管理考核 •采购部门应定期对供应商资质进行评估和管理，建立供应商信用档案，并依据评估结果进行相应处理。 •对于供应商的质量问题、交货耽搁等不良行为，采购部门应及时进行沟通、处理，确保采购物资的质量和供应。 3. 经费使用考核 •采购部门应合理编制采购预算，确保采购活动的费用掌控在预算范围内。 •采购经费的使用应符合相关财务规定，不得挪用、挥霍或滥用经费。 4. 合规性考核 •采购活动应依照相关法律法规和内部掌控制度执行，不得存在违规操作或违反公平竞争的行为。 •针对相关法律法规有变动的情况，采购部门应及时调整采购流程和文件，确保合规性。

行政采购管理制度

行政采购管理制度 行政采购管理制度是指为了规范和管理行政单位的采购活动而制定的一系列规则和程序。下面是一个700字的行政采购管理制度： 一、总则： 1. 行政采购管理制度的目的是为了保证行政单位的采购活动公平、公正、透明、高效，并最大程度地保障国家和社会的利益。 2. 本制度适用于所有行政单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。 3. 本制度应与相关法律法规保持一致，并遵守国家和地方政府的政策规定。 二、采购程序： 1. 采购需求：行政单位应根据实际需要制定采购计划，并明确采购目标、数量和质量要求。 2. 采购准备：行政单位应制定招标文件并公开发布，包括采购公告、招标文件和采购合同等。 3. 招标投标：根据招标文件的要求，供应商可通过公开竞争的方式参与招标投标，行政单位应进行评标并确定中标供应商。 4. 合同签订：中标供应商与行政单位签订采购合同，并明确双方权益和责任。 5. 采购执行：行政单位应按照合同约定执行采购活动，并监督供应商的履约情况。 6. 采购结算：采购完成后，行政单位应按照合同约定进行支付，并及时核实采购品质和数量。

三、采购管理： 1. 采购管理部门：行政单位应设立专门的采购管理部门，负责管理和监督采购活动，并维护采购文件和采购档案。 2. 采购管理人员：采购管理人员应具备相关的专业知识和技能，并按照法律法规要求进行培训和考核。 3. 采购文件保密：除非法律法规另有规定，行政单位的采购文件应保密，并严禁泄露和滥用。 4. 采购监督：行政单位应加强对采购活动的监督，建立健全监督机制，并及时处理采购中的问题和纠纷。 5. 采购评估：行政单位应定期对采购活动进行评估和反馈，不断改进采购管理制度和工作方法。 四、违规处罚： 1. 违反法律法规和本制度的行政单位和个人将受到相应的纪律处分和经济处罚。 2. 若中标供应商存在违规行为，行政单位将视情况采取相应的处罚措施，包括终止合同、责令退货和追究法律责任等。 五、附则： 1. 本制度自发布之日起生效，行政单位应按照本制度进行采购活动。 2. 行政单位可以根据实际情况对本制度进行必要的修订和完善，并报相关部门备案。 以上是一个700字的行政采购管理制度，希望对您有所帮助。如需更详细的内容或有其他问题，可以继续咨询。

行政采购管理制度

行政采购管理制度 一、制度目的 本制度的目的是为了规范和管理企业的行政采购活动，确保采购的公正、透亮，提高采购效率，降低采购本钱，保证企业的正常运转。 二、适用范围 本制度适用于企业内全部行政采购活动，包含但不限于办公用品、设备、车辆、工程建设等。 三、定义 1.行政采购：指企业为满足生产经营和管理需求而购买或租用具有固定 资产属性的物品、工程和服务的活动。 2.采购部门：指负责企业行政采购活动的部门，负责采购需求确实认、 供应商的评估和选择、合同的签订、货款的支出等工作。 3.采购人员：指从事行政采购活动的具备相关知识和经验的员工。 四、采购流程 1.需求确认 –采购人员接收采购需求，并进行需求确认，确保需求的准确性和合理性。 2.供应商评估和选择 –采购人员依据采购需求，评估现有供应商，并进行合理的供应商选择。 –供应商评估重要考虑供应商的信誉度、质量保证、交货本领、价格合理性等因素。 3.采购合同签订 –采购人员与供应商进行合同洽谈，明确采购的实在细则、价格、交货时间等内容，并达成全都。 –采购合同应明确供应商的责任和义务，以及企业的权益和保护措施。 4.货款支出 –采购人员依照合同商定的方式和时间支出货款给供应商，确保供应商定时交付货物或完成工程服务。 5.采购事后管理

–采购人员对采购过程进行记录和归档，确保采购活动的可追溯性和合规性。 –采购人员应及时跟踪和评估供应商的服务质量，建立供应商绩效评估制度，并依据评估结果进行相应的管理措施。 五、采购管理标准 1.公开、公正、透亮 –采购活动应遵从公开、公正、透亮的原则，不得有损公平竞争原则的行为。 –采购人员在评估和选择供应商时，应客观公正地进行，并记录评估和选择过程。 2.管理规范 –采购活动应依照合同商定进行，订立合理的采购计划和采购预算，确保采购的及时性、准确性和合理性。 –采购合同应具备法律效力，明确双方的权益和义务，确保供应商按合同要求供货。 3.风险管理 –采购人员应及时了解和评估采购风险，并采取相应的措施进行管理和掌控，确保风险的最小化。 –采购人员应确保采购活动符合相关法律法规的要求，避开可能的法律风险。 六、考核标准 1.采购效率考核 –采购人员应依照合同商定的时间完成采购活动，提高采购效率。 –采购效率考核包含采购流程的时间掌控、采购合同的签订及时率等指标。 2.采购本钱考核 –采购人员应寻求合理的采购方案，降低采购本钱，提高采购的经济效益。 –采购本钱考核包含采购物品和服务的价格合理性、采购结果与本钱预算的符合度等指标。 3.供应商绩效考核 –采购人员应及时跟踪和评估供应商的服务质量，对供应商进行绩效评估。 –供应商绩效考核包含供货的质量、交货时间的准确性、售后服务质量等指标。

行政采购管理制度细则

行政采购管理制度细则 一、制度目的 行政采购管理制度的目的是为了规范行政采购行为，加强资源配置和财务管理，提高采购效率和经济效益，保障采购活动的透明度、公平性和合法性。 二、适用范围 本制度适用于本单位及其所属各部门、单位的行政采购活动，包括购买货物、 工程和服务。 三、采购管理责任 1.本单位行政采购管理部门负责组织、实施和监督单位的行政采购活动， 保障采购的合规性和高质量。 2.各部门、单位应设立专门的采购管理岗位，明确采购人员的职责和责 任。 3.采购人员应具备相关的资格和专业知识，保证采购工作的专业性和准 确性。 4.行政采购项目负责人应积极参与采购活动，并对采购结果负责。 四、采购流程 1.采购需求确认：各部门提出采购需求，经过评审和确认后，形成采购 计划。 2.采购资金预算：采购计划提交财务部门进行资金预算，确定采购金额。 3.市场调查和询价：采购人员通过市场调查和询价，获取供应商信息和 产品价格，并形成采购清单。 4.采购文件编制：采购人员根据采购清单，编制采购文件，包括招标公 告、招标文件等。 5.招标和评标：根据采购文件，组织招标和评标工作，选择合适的供应 商。 6.合同签订：在招标和评标结果确定后，采购人员与供应商签订合同， 并明确采购要求和标准。 7.采购执行和验收：供应商按照合同约定提供货物、工程和服务，采购 人员进行验收，确认质量和数量是否符合合同要求。 8.采购记录和档案管理：采购人员应记录采购过程中的重要信息和文件， 并进行档案管理。

五、采购管理原则 1.公开、公平、公正原则：行政采购活动必须公开、公平、公正，不得 偏袒任何供应商。 2.经济、合理、效益原则：采购活动要根据实际需求和经济能力制定合 理的采购计划，以达到最佳的经济效益。 3.稽核、监督、审计原则：对行政采购活动进行内部稽核、监督和外部 审计，确保采购活动的合规性和效果。 4.依法、自主、廉洁原则：行政采购活动需依法进行，采购人员应自主 决策，并保持廉洁行为。 六、监督管理 1.上级主管部门对单位的行政采购活动进行监督，定期进行检查和评估。 2.采购人员的行为监管由行政采购管理部门负责，对违法违规行为进行 处理和记录。 3.公众和相关利益方有权监督行政采购活动，可以向上级主管部门进行 投诉和举报。 七、制度执行和修订 1.行政采购管理部门负责制度的执行和具体实施。 2.针对制度执行中出现的问题和新情况，及时进行修订和完善，提升行 政采购管理的科学性和有效性。 以上制度细则对于本单位行政采购管理工作具有指导意义，希望各部门、单位 按照制度要求进行行政采购活动，保证采购工作的合法性和规范性。

行政事业单位内部控制之采购管理制度

行政事业单位内部控制之采购管理制度 采购管理制度是行政事业单位内部控制的重要组成部分。它主要规范和指导单位的采 购活动，确保采购过程的合法性、公正性和效率，防范采购风险。 一、制定采购管理制度的原则： 1. 法律合规原则：制度要符合相关法律法规和政策规定。 2. 公正透明原则：制度要确保采购活动公开、公正、透明，防止腐败行为发生。 3. 高效经济原则：制度要追求采购活动的高效率和经济性，节约采购成本。 4. 风险防控原则：制度要准确识别和评估采购活动中可能存在的风险，采取相应措施 进行防控。 二、采购管理制度的内容： 1. 组织管理：明确采购管理部门的职责和权限，建立采购工作组织机构。 2. 采购需求确认：规定采购需求的确认流程和条件，明确采购需求的提出和审批程序。 3. 供应商管理：建立供应商库，明确供应商的选取和考核标准，规范供应商的准入和 退出程序。 4. 采购程序：明确采购活动的程序，包括采购计划编制、采购方式选择、招标文件编 制等。 5. 招标和评标：规定招标和评标的程序和要求，确保公正、公平、透明的原则得到落实。 6. 合同管理：明确合同签订和履行的要求，规定合同管理的程序和责任。 7. 采购报告和监督：要求采购部门及时向上级报告采购情况，设立监督机制确保采购 活动的合规性和效果。 三、采购管理制度的执行和监督：

1. 培训和宣传：对采购管理制度进行培训和宣传，确保员工了解和遵守制度。 2. 内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动是否符合制度和相关法规。 3. 外部审计：委托第三方机构进行对采购活动的评估和审计，提供独立的意见和建议。 四、采购管理制度的改进： 1. 监测和评估：建立采购绩效评估机制，对采购活动进行监测和评估，发现不足和问 题及时改进。 2. 法律法规更新：定期跟踪和了解相关法律法规的变化，及时更新采购管理制度。 通过完善和执行采购管理制度，行政事业单位能够规范采购行为，防范风险，提高采 购效率，保障单位资金使用的合法性和效益性。

行政事业单位物资采购管理制度文档

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度 一、制度目的 为规范行政事业单位物资采购管理，保证采购活动合法、公正、透明、公开，提高采购效益，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于行政事业单位的物资采购活动。 三、制度内容 （一）采购计划 1.采购计划应当根据工作需要和财务预算编制，包括采购的物品名称、规格、数量、价格和其它要求等内容。 2.采购计划应当在上一年度末完成，并报送单位领导审批。 （二）招标 1.按照采购计划，由采购经办人制定招标方案。 2.招标方案应当包括招标公告、投标文件要求、开标时间地点、评标方法、信用评价要求等内容。 3.招标文件应当符合相关法律法规、政策规定以及采购项目的实际需要。 4.招标公告应当在单位网站、专业采购平台等公开发布。 5.评标委员会应当由领导、采购人员、技术人员、法律顾问以及采购项目的使用部门负责人组成。 （三）投标 1.投标人必须按招标文件规定的要求提供有关资料和证件，如投标担保函、营业执照、组织机构代码证明、税务登记证、质量体系认证等。 2.投标文件必须在规定时间内送达，逾期送达的将不予受理。 3.投标人应当保证投标文件的真实性和完整性，不得隐瞒或歪曲事实，不得有弄虚作假等行为。 （四）开标

1.开标应当在公示期结束后在规定时间地点进行。 2.开标时应当有评标委员会成员到场，确保公开、公正、公平。 3.开标记录应当详细记录内容，存档备查。 （五）评审 1.评审委员会应当根据招标文件规定的评审方法、标准和程序进行评审。 2.评审委员会应当严格按照评审标准和程序严格评审，认真对待每家投标人的投标文件。 3.评审委员会应当在评审结束后，公开公示中标候选人名单，按照法律法规等规定进行信用评价。 （六）定标 1.定标应当由采购人员根据评审委员会的评审结果进行。 2.定标应当公开、公正、公平，确保评审结果的真实性、准确性、合理性。 （七）合同签订 1.合同应当由采购经办人起草，并经单位领导批准后签订。 2.合同应当明确双方的权利义务，包括物品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。 3.合同执行期限到期后，应当及时进行结算、验收，并按照合同约定实施。 （八）采购过程中的监督 1.采购监督人应当对采购过程中的各项活动进行监督、检查，及时发现和纠正违反法律法规和政策规定的行为。 2.监督人在采购过程中发现违法行为的，应当及时向单位领导、反贪污贿赂监察机构等有关部门报告。 四、制度执行 1.各级领导应当认真履行职责，及时审批采购计划、招标方案、评审结果等。 2.采购人员应当严格遵守法律法规和政策规定，认真履行职责。 3.监督人应当加强对采购过程中的监督和检查，及时发现和处理违法行为。

行政物资采购管理规定

行政物资采购管理规定 第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。 第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。 第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。 第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。 第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。 第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。 第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：

（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。 （二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。 （三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。 （四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。 第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。 第九条采购人应当制定采购合同，明确采购的物资、数量、质量、价格、交货期限以及其他具体要求，确保双方权益并防止纠纷。同时采购合同应具备法律效力，依法维护采购人的权益。 第十条采购人应当建立物资采购项目档案，包括但不限于采购文件、评审记录、合同和支付凭证等，方便日后审计和监督。

行政事业单位采购管理制度

行政事业单位采购管理制度 一、前言 行政事业单位采购管理制度是为规范行政事业单位采购活动的组织和实施，推进采购资金的合理使用和清理规范采购市场秩序而编制的制度，是行政事业单位采购活动的重要组成部分。本制度是依据国家相关法律法规制定的，根据本单位行政管理的实际情况编写，经过内部审查、审批，现予以公布实施。 二、适用范围 本制度适用于本单位及其下属各单位的采购活动。 三、采购组织 1. 采购人 本单位采购活动的实际需求单位应当出具采购需求计划书并签署相关申请文件，并指定专人对采购活动进行负责，这个人即为采购人。 2. 采购委员会 为了确保采购公开、公正、公平，本单位设立由多名相关单位的工作人员组成的采购委员会，主要职责包括： （1）确定采购程序及具体方案； （2）制定各级采购计划； （3）确定采购中的重大事项，并增加安全防范措施； （4）审查采购人提供的采购文件； （5）审核议定采购商或供应商的具体选定； （6）监督执行采购活动的合法、规范和公平。 四、采购方式 本单位采购方式应采取招标、询价、竞争性谈判或单一来源采购。 （一）招标采购 1. 全国招标、限制招标和小额招标

适用于资金数量较大、物资种类多、采购项目较为复杂的情况。根据采购需求情况，制定招标文件，进行招标。 2. 二次招标 采用一次更多参加标书的采购活动。如果一次招标失败，可以重新招标，但不能因该项目竞争少而判断无竞争能力。 （二）询价采购 适用于资金数量较小、采购项目相对明确、有明确的供应商范围等情况。 （三）竞争性谈判 适用于资金数量相对较大、采购项较为复杂、对供应商的技术能力、资信等信息要求较高等情况。 （四）单一来源采购 单一来源采购应当基于单一来源合理的原因，例如： 1. 国内外原厂生产的配件和替换零部件，且该类配件只有一个供应商； 2. 标准化服务软件，且该类软件只有一个供应商； 3. 为保护知识产权和专利技术而从专门厂商采购的专用设备或专用材料。 五、采购程序 1. 采购前的维权工作 采购人应当认真了解有关的法律法规，根据采购的需要、金额及相关实际情况，向上级、有关部门征求意见回执，并负责维权工作的实施。 2. 采购程序的组织与实施 采购程序的组织和实施应当按照招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购的方式，根据有关法律法规制定有关标准和规定，由采购人或采购委员会组织实施。 3. 招标程序 招标程序通常包括以下几个环节： （1）编制招标公告、技术标准与规范、技术技能要求等文件； （2）报名资格审查；

行政采购管理制度

行政采购管理制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 行政采购管理制度篇1 一、目的： 为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。 二、范围： 适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。 三、职责： 1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。

2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。 3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。 四、大型物品物品采购： 1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。 2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。 3.采购人员进行采购。 4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。 5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。 五、零星物品采购： 1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。 2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。 六、采购管理：

1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。 2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。 3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。 4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。 5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。 七、采购报销管理： 1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。 行政采购管理制度篇2 第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本办法。 第二条行政采购归口管理部门为行政部。 (一)内部管理 1、采购范围

行政采购管理制度及规定

行政采购管理制度及规定 一、目的和适用范围 本制度的目的是为了规范和完善行政采购管理工作，确保行政采购的公正、公开、公平，保证资金的合理利用和采购的质量和效果。本制度适用于我单位内的所有行政采购活动。 二、基本原则 1.公正、公开、公平：行政采购的过程必须公正、公开、公平，不能存 在任何违法违规行为。 2.公开竞争：采购需通过公开招标、竞争性磋商等方式进行，确保所有符合条件的供应商有平等参与的机会。 3.合理采购：采购决策必须基于需求分析、供应市场调查等科学依据，确保采购项目的合理性和经济性。 4.诚信守法：采购工作必须严格遵守相关法律法规，不得违背采购合同和承诺。 5.信息公开：采购信息应及时公开，确保供应商和社会公众获得必要的采购信息。 三、采购程序 1.采购需求确认：各部门根据工作需要，提出采购需求，并填写采购申 请表，由负责采购的部门审核确认。 2.采购方式选择：根据采购项目的特点和采购金额，选择合适的采购方 式，如公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等。 3.招标公告发布：对于需要公开招标的项目，负责采购的部门按照规定 的程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。 4.投标文件评审：对于收到的投标文件，由采购评审委员会进行评审， 评选出符合条件的供应商。 5.中标确认和合同签订：确定中标供应商后，负责采购的部门与供应商 进行谈判，签订合同，并在合同中明确采购项目的具体要求和标准。 6.履约管理：负责采购的部门对合同的履行情况进行监督和管理，确保 供应商按照合同要求履行合同义务。 7.采购验收：采购项目完成后，负责采购的部门对供应商的提供的产品 或服务进行验收，确保符合要求。 四、采购管理要求 1.采购计划编制：各部门在年度或季度初编制采购计划，并提前汇总给 负责采购的部门，以便统一协调和安排采购工作。 2.采购合同管理：建立健全采购合同管理制度，确保采购合同的规范与 履行。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇 采购管理制度 (1) 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采 购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优 的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商 做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，

报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

采购管理制度(精选10篇)

采购管理制度 采购管理制度 一、目的 为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。 二、范围 本制度适用于公司所有国内外采购活动。 三、制度制定程序 1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的； 2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定； 3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿； 4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。 四、制度内容 1. 采购管理的基本原则 （1）公正、公平、透明的原则

（2）真实、准确、客观的原则 （3）谨慎、审慎的原则 2. 采购项目管理 （1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。 （2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。 （3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。 3. 采购风险管理 （1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。 （2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。 （3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。 4. 责任与执行 （1）明确各采购流程相关人员和责任主体。 （2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。 五、法律法规

本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。 六、责任追究 制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。

行政单位采购管理制度及流程规范

行政单位采购管理制度及流程规范 一、引言 行政单位采购管理制度及流程规范是为了规范行政单位的采购行为，确保采购的合理性、公正性和透明度，提高采购效率和资源利用率。本文档将对行政单位采购管理制度及流程规范进行详细说明。 二、采购管理制度 2.1 采购管理目标 行政单位的采购管理目标是确保采购活动的合规性和效率性，实现最佳采购结果，并提高采购资源的利用效率。 2.2 采购管理原则 行政单位的采购管理应遵循以下原则： •公平竞争原则：采购活动应公开、公平、公正竞争，不得违反相关法律法规； •诚实信用原则：各参与采购活动的主体应诚实守信，不得串通非法操纵采购结果； •经济合理原则：采购活动应依据经济效益、实际需求和质量要求等因素进行决策。 2.3 采购管理范围 行政单位的采购管理范围包括但不限于以下方面： •日常办公用品和设备的采购； •工程与建设项目的采购； •服务性采购，如咨询、培训、维保等； •特殊物资的采购，如军需物资等。 三、采购流程规范 3.1 采购需求确认 行政单位在进行采购活动前，应明确采购需求，包括采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。

3.2 采购计划编制 基于采购需求，行政单位应编制采购计划，明确采购项目的具体内容、采购方式和预算等。 3.3 供应商选择与评审 行政单位应邀请符合采购要求的供应商参与竞争，并制定供应商选择和评审标准，公正、透明地评选出最佳供应商。 3.4 合同签订与履行 选定供应商后，行政单位与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行交付、验收和支付等环节。 3.5 采购管理反馈与总结 行政单位在采购完成后，应进行采购管理的评估与总结，及时发现问题并改进采购管理流程。 四、采购管理的监督与考核 为了确保采购管理规范执行，行政单位应建立完善的监督与考核机制，包括但不限于以下方面： •内部审计：定期对采购管理制度与流程进行内部审计，发现问题及时整改； •外部审计：接受上级行政单位、审计机构等部门的采购管理审计； •惩罚机制：对违反采购管理制度的行为及时进行纠正和追责。 五、总结 本文档对行政单位采购管理制度及流程规范进行了详细说明，其中包括采购管理目标、原则、范围、流程规范以及监督与考核等内容。行政单位应严格按照本文档要求进行采购管理，实现合规化、高效化的采购流程，从而提高行政单位的运作效率和资源利用效率。

行政单位物品采购管理制度

行政单位物品采购管理制度 1. 引言 行政单位物品采购管理制度是为了规范行政单位的物品采购活动，确保采购过程的公正、透明和高效，在合理控制成本的基础上，满足行政单位的实际需求。本制度的制定旨在建立行政单位物品采购工作的管理规范，提升采购工作的质量和效率。 2. 适用范围 本制度适用于所有行政单位的物品采购活动，包括行政单位自行采购、委托采购以及招标采购等方式。 3. 采购流程 3.1 需求确认 行政单位各部门提出物品采购需求，并填写《物品需求确认表》，需求确认由相关部门领导审批确认。 3.2 编制采购计划 采购部门根据需求确认，编制物品采购计划，并报经行政单位领导审批。 3.3 选择采购方式 根据采购计划，采购部门选择适当的采购方式，可根据采购金额或采购内容的特殊性进行判断确定。 3.4 编制采购文件 根据选定的采购方式，采购部门编制相应的采购文件，包括采购公告、招标文件、竞争性谈判文件等。 3.5 发布采购公告 根据采购文件，行政单位通过内部或外部途径发布采购公告，确保各方均可获知。 3.6 供应商资格审查 采购部门对投标供应商进行资格审查，包括法律资质、财务状况、业绩等方面的评估。

3.7 投标评审 采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，按照评审标准进行综合评价，并确定中标供应商。 3.8 签订合同 行政单位与中标供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。 4. 采购管理 4.1 合同执行 行政单位采购部门负责监督和管理采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定供货，并及时支付货款。 4.2 记录管理 行政单位采购部门应建立完整的物品采购记录，包括采购需求确认表、采购计划、采购文件、合同等文件的归档管理。 4.3 绩效考核 行政单位采购部门应定期对物品采购活动进行绩效考核，评估采购过程中的效率、质量和经济效益。 5. 采购风险控制 5.1 风险识别与评估 行政单位采购部门应对采购过程中可能存在的风险进行识别和评估，并采取相应的风险控制措施。 5.2 内部控制 行政单位采购部门应建立健全内部控制制度，包括采购审批制度、采购流程管控、合同管理等方面的控制措施。 6. 监督与检查 6.1 内部监督 行政单位应组织内部审计或监察机构对物品采购活动进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。

采购管理制度4篇

采购管理制度篇1 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2

千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察