行政事业单位内部控制之采购管理制度
行政事业单位内部控制之采购管理制度
采购管理制度是行政事业单位内部控制的重要组成部分。它主要规范和指导单位的采
购活动，确保采购过程的合法性、公正性和效率，防范采购风险。
一、制定采购管理制度的原则：
1. 法律合规原则：制度要符合相关法律法规和政策规定。
2. 公正透明原则：制度要确保采购活动公开、公正、透明，防止腐败行为发生。
3. 高效经济原则：制度要追求采购活动的高效率和经济性，节约采购成本。
4. 风险防控原则：制度要准确识别和评估采购活动中可能存在的风险，采取相应措施
进行防控。
二、采购管理制度的内容：
1. 组织管理：明确采购管理部门的职责和权限，建立采购工作组织机构。
2. 采购需求确认：规定采购需求的确认流程和条件，明确采购需求的提出和审批程序。
3. 供应商管理：建立供应商库，明确供应商的选取和考核标准，规范供应商的准入和
退出程序。
4. 采购程序：明确采购活动的程序，包括采购计划编制、采购方式选择、招标文件编
制等。
5. 招标和评标：规定招标和评标的程序和要求，确保公正、公平、透明的原则得到落实。
6. 合同管理：明确合同签订和履行的要求，规定合同管理的程序和责任。
7. 采购报告和监督：要求采购部门及时向上级报告采购情况，设立监督机制确保采购
活动的合规性和效果。
三、采购管理制度的执行和监督：
1. 培训和宣传：对采购管理制度进行培训和宣传，确保员工了解和遵守制度。
2. 内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动是否符合制度和相关法规。
3. 外部审计：委托第三方机构进行对采购活动的评估和审计，提供独立的意见和建议。
四、采购管理制度的改进：
1. 监测和评估：建立采购绩效评估机制，对采购活动进行监测和评估，发现不足和问
题及时改进。
2. 法律法规更新：定期跟踪和了解相关法律法规的变化，及时更新采购管理制度。
通过完善和执行采购管理制度，行政事业单位能够规范采购行为，防范风险，提高采
购效率，保障单位资金使用的合法性和效益性。
行政事业单位内部控制之采购管理制度
行政事业单位内部控制之采购管理制度 采购管理制度是行政事业单位内部控制的重要组成部分。它主要规范和指导单位的采 购活动，确保采购过程的合法性、公正性和效率，防范采购风险。 一、制定采购管理制度的原则： 1. 法律合规原则：制度要符合相关法律法规和政策规定。 2. 公正透明原则：制度要确保采购活动公开、公正、透明，防止腐败行为发生。 3. 高效经济原则：制度要追求采购活动的高效率和经济性，节约采购成本。 4. 风险防控原则：制度要准确识别和评估采购活动中可能存在的风险，采取相应措施 进行防控。 二、采购管理制度的内容： 1. 组织管理：明确采购管理部门的职责和权限，建立采购工作组织机构。 2. 采购需求确认：规定采购需求的确认流程和条件，明确采购需求的提出和审批程序。 3. 供应商管理：建立供应商库，明确供应商的选取和考核标准，规范供应商的准入和 退出程序。 4. 采购程序：明确采购活动的程序，包括采购计划编制、采购方式选择、招标文件编 制等。 5. 招标和评标：规定招标和评标的程序和要求，确保公正、公平、透明的原则得到落实。 6. 合同管理：明确合同签订和履行的要求，规定合同管理的程序和责任。 7. 采购报告和监督：要求采购部门及时向上级报告采购情况，设立监督机制确保采购 活动的合规性和效果。 三、采购管理制度的执行和监督：
1. 培训和宣传：对采购管理制度进行培训和宣传，确保员工了解和遵守制度。 2. 内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动是否符合制度和相关法规。 3. 外部审计：委托第三方机构进行对采购活动的评估和审计，提供独立的意见和建议。 四、采购管理制度的改进： 1. 监测和评估：建立采购绩效评估机制，对采购活动进行监测和评估，发现不足和问 题及时改进。 2. 法律法规更新：定期跟踪和了解相关法律法规的变化，及时更新采购管理制度。 通过完善和执行采购管理制度，行政事业单位能够规范采购行为，防范风险，提高采 购效率，保障单位资金使用的合法性和效益性。
机关单位采购管理内部控制制度模版3篇
机关单位采购管理内部控制制度模版3篇 第一章总则 第一条为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，维护市场竞争秩序，促进廉政建设，根据有关法律、法规，结合我省实际，制定本规定。 第二条本规定所称政府采购，是指我省各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体(以下统称采购人)为开展日常公务活动或者为提供公共服务需要，使用财政性资金取得货物、工程或者服务的行为。 第三条我省实施的政府采购适用本规定。但涉及国家安全、秘密和因不可抗力或者其他不可预见因素需紧急采购以及省人民政府认定的其他情形除外。 第四条政府采购应当遵循公开、公平、公正、效益、诚实信用、体现政府政策目标的原则。 第五条政府采购实行统一管理、分级负责的管理体制。 第六条省、市、县(含县级市、区，下同)人民政府财政部门是本级政府采购主管部门，对本级的政府采购工作实行管理和监督。 省、市、县人民政府批准设立的政府采购经办机构，具体承办本级政府采购业务，接受同级财政部门的管理和监督。 审计、监察、计划、经贸、建设、科技等有关行政主管
部门按照各自职责，负责与政府采购相关的管理和监督工作。 第二章政府采购市场准入 第七条参与政府采购的招标代理机构，必须符合下列条件： (一)具有法人资格; (二)具有符合招标投标业务需要的专业人员; (三)具有采用现代科学技术手段完成政府采购招标代理工作的能力; (四)省财政部门规定的其他条件。 第八条参与政府采购的供应商，必须符合下列条件： (一)具有法人资格或者具有独立承担民事责任的能力; (二)依法经营，无不良债务和违约记录，商业信誉良好; (三)具有履行政府采购合同的能力; (四)省财政部门规定的其他条件。 外国法人、其他组织或者个人符合前款规定的，经国家和省人民政府批准，或者根据我国缔结、参加的国际公约、条约、协定的承诺准入我国政府采购市场的，可以成为我省政府采购的供应商。 第九条政府采购经办机构、采购人用国际组织、外国政府或者外国法人、其他组织或者个人的贷款、赠款进行政府采购的、贷款方或者赠款人对采购形式有约定的，从其约定。
行政事业单位采购管理制度
行政事业单位采购管理制度 一、前言 行政事业单位采购管理制度是为规范行政事业单位采购活动的组织和实施，推进采购资金的合理使用和清理规范采购市场秩序而编制的制度，是行政事业单位采购活动的重要组成部分。本制度是依据国家相关法律法规制定的，根据本单位行政管理的实际情况编写，经过内部审查、审批，现予以公布实施。 二、适用范围 本制度适用于本单位及其下属各单位的采购活动。 三、采购组织 1. 采购人 本单位采购活动的实际需求单位应当出具采购需求计划书并签署相关申请文件，并指定专人对采购活动进行负责，这个人即为采购人。 2. 采购委员会 为了确保采购公开、公正、公平，本单位设立由多名相关单位的工作人员组成的采购委员会，主要职责包括： （1）确定采购程序及具体方案； （2）制定各级采购计划； （3）确定采购中的重大事项，并增加安全防范措施； （4）审查采购人提供的采购文件； （5）审核议定采购商或供应商的具体选定； （6）监督执行采购活动的合法、规范和公平。 四、采购方式 本单位采购方式应采取招标、询价、竞争性谈判或单一来源采购。 （一）招标采购 1. 全国招标、限制招标和小额招标
适用于资金数量较大、物资种类多、采购项目较为复杂的情况。根据采购需求情况，制定招标文件，进行招标。 2. 二次招标 采用一次更多参加标书的采购活动。如果一次招标失败，可以重新招标，但不能因该项目竞争少而判断无竞争能力。 （二）询价采购 适用于资金数量较小、采购项目相对明确、有明确的供应商范围等情况。 （三）竞争性谈判 适用于资金数量相对较大、采购项较为复杂、对供应商的技术能力、资信等信息要求较高等情况。 （四）单一来源采购 单一来源采购应当基于单一来源合理的原因，例如： 1. 国内外原厂生产的配件和替换零部件，且该类配件只有一个供应商； 2. 标准化服务软件，且该类软件只有一个供应商； 3. 为保护知识产权和专利技术而从专门厂商采购的专用设备或专用材料。 五、采购程序 1. 采购前的维权工作 采购人应当认真了解有关的法律法规，根据采购的需要、金额及相关实际情况，向上级、有关部门征求意见回执，并负责维权工作的实施。 2. 采购程序的组织与实施 采购程序的组织和实施应当按照招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购的方式，根据有关法律法规制定有关标准和规定，由采购人或采购委员会组织实施。 3. 招标程序 招标程序通常包括以下几个环节： （1）编制招标公告、技术标准与规范、技术技能要求等文件； （2）报名资格审查；
行政事业单位采购管理制度
**单位采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强**单位（以下简称“本单位”）采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院令[2014]658号）和**市政府采购相关法规，结合本单位实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于**单位。 第三条本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。 第四条单位的采购行为分为政府采购与非政府采购。 本制度所称政府采购，是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 本制度所称的非政府采购，是指单位实施的政府采购之外的采购行为。 第五条政府采购分为集中采购和分散采购。 集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为。 分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。 第六条集中采购目录及采购限额标准以财政部门的最新规
定为准。 第七条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第二章管理机构与职责 第八条党委会是采购管理的最高决策机构，主要职责包括：（一）审议采购管理相关制度； （二）审议采购金额超过20万元（不含）的采购事项申请； （三）任命采购工作小组成员； （四）研究确定采购其他重大事项。 第九条办公会是采购管理的日常决策机构，主要职责包括：（一）审核采购管理相关制度； （二）审议采购金额在3万元（不含）至20万元（含）的采购事项申请； （三）审核采购金额超过20万元（不含）的采购事项申请； （四）审议符合单位“三重一大”标准的采购事项结果； （五）审议符合单位“三重一大”标准的服务类采购《验收报告》； （六）审议《采购统计分析报告》； （七）研究确定采购其他重大事项。 第十条本单位成立采购工作小组，由分管采购领导任组长，XXX部门负责人任副组长，各部门委派一名采购员加入采购工作小组。采购工作小组主要职责包括：
行政事业单位内部控制之采购管理制度
行政事业单位内部控制之采购管理制度 第一条:为标准单位名称，办公物资管理，明确办公物资管理流程，保证救助站办公物度。资合理配置，特制定本制第二条:本制度所称办公物资管理指用于救助站日常办公的非消费相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。 第三条办公物资分类 单位名称行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。 一、固定资产(价值2000元以上)，如打印机、电脑、空调、投影仪等; 二、低值损耗品(价值1999元以下): (一)价值50元—1999元的低值损耗品，如、机、文件柜、办公桌椅等;(二)价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。 1、部门所需品: 纸、复(写)印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。 2、个人所需品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。
第四条管理部门 办公室是本单位日常办公用品的管理部门，负责办公物资的管理工作。 第五条适用范围 本制度适用于单位名称全体人员。 第一章办公物资采购 第六条办公物资采购条件 以下两种条件至少满足一种时，应着手办公物资采购相关事宜: 一、各部门需要而本单位库房没有备存该类办公物品; 二、库房该类办公物资数量低于规定最低库存量。第七条办公物资采购流程 一、在满足物资采购条件时，办公室跟据库存记录，提出采购申请，填写《办公物资采购申请单》(详见附件 1); (一)价值499元以下的低值损耗品，由办公室主任审核，站长审定; (二)价值500元以上的行政物资，由办公室主任和副职领导双审核后站长审定; 二、办公室物资管理相关人员凭审定后的《办公物资采购申请单》交办公室采购相关人员联络采购; 第八条办公物资采购要求
事业单位采购控制管理制度
事业单位采购控制管理制度 一、引言 采购控制是事业单位运营管理中的重要环节，它直接关系到事业单位的运营成本、服务质量以及公共资源的利用效率。为了规范采购流程，防止腐败现象的发生，提高事业单位的运营绩效，建立一套科学、合理、有效的采购控制管理制度至关重要。 二、采购控制管理制度的构建 1、采购计划的制定：所有的采购活动都应依据采购计划进行，这样可以提高采购的预见性，减少盲目性。采购计划的制定应基于实际需求，并充分考虑库存、使用频率等因素。 2、供应商的管理：供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，同时建立供应商评估机制，对供应商的服务质量、价格、交货期等进行综合评估。 3、采购流程的规范：采购流程应包括需求分析、供应商选择、报价比较、合同签订、订单下达、验收入库等环节。每个环节都应有明确的责任人和操作规范，确保采购过程的透明度和规范性。
4、合同的执行：合同签订后，应严格按照合同执行，包括交货期、 质量标准、付款方式等。如有变更，应经过严格的审批程序。 5、验收与付款：货物或服务到达后，应按照合同约定进行验收，确 保货物或服务的质量和数量符合要求。验收合格后，应按照合同约定进行付款。 三、采购控制管理制度的实施 1、人员培训：对采购人员进行专业培训，提高他们的业务素质和道 德素养，使他们能够更好地理解和执行采购控制管理制度。 2、监督与考核：对采购过程进行监督，确保采购活动的合法性和合 规性。同时，对采购人员的绩效进行考核，激励他们更好地执行采购控制管理制度。 3、反馈与改进：定期对采购控制管理制度进行评估和反馈，发现问 题及时改进，使制度更加完善、合理。 四、结论 事业单位采购控制管理制度是事业单位运营管理的重要组成部分。通过构建完善的采购控制管理制度，我们可以提高事业单位的运营效率，