行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度

一、总则

为规范行政事业单位的物资采购活动，提高采购效率和质量，保证资金的合理

使用，确保公平、公正、透亮的原则，依据相关法律法规，订立本《行政事业单位物资采购管理制度》。

二、适用范围

本制度适用于行政事业单位（以下简称“本单位”）的物资采购活动。

三、管理标准

1. 采购需求确定

•本单位各部门在需要采购物资时，应编制采购计划，并明确采购物资的名称、数量、规格、质量要求、用途、采购方式等内容。

•采购计划应报请相关部门审批，并通过采购管理系统进行申报备案。

2. 采购方式选择

•对于金额较大或涉及国家安全、国家秘密等紧要物资的采购，应依照法律法规的规定通过公开招标或邀请招标等方式进行采购。

•对于金额较小或紧急物资的采购，可以通过询价、竞争性谈判等方式进行采购。

•采购方式的选择应依照相关规定执行，并形成书面采购方式决策文件。

3. 采购文件编制

•采购活动前，采购人员应依据采购计划编制采购文件，包含采购公告、招标文件、邀请函等，并按规定时间向供应商发布。

•采购文件应明确采购物资的技术规范、质量要求、交货期限、付款方式等内容，确保供应商理解清楚。

4. 供应商资格审查

•采购人员应对投标供应商进行资格审查，包含对供应商的信誉、资质、经验、财务情形等进行调审核实。

•对于招标采购，应组织评标委员会对投标供应商进行评审，在符合条件的情况下确定中标供应商。

5. 合同签订与履约管理

•与中标供应商确定后，采购人员应及时与供应商签订合同，并明确合同的履行方式、质量标准、交货时间、付款方式等要求。

•合同履行过程中，采购人员应加强对供应商的监督，并做好交货验收工作，确保采购物资的质量和数量与合同全都。

6. 采购档案管理

•采购人员应建立完整的采购档案，包含采购计划、采购文件、投标文件、合同、付款凭证、验收报告等，以备审计、监督和备案使用。

•采购档案应按规定归档、保管，并做好安全保密工作，保证信息的真实性和完整性。

7. 监督检查与处理

•财务部门应定期对采购活动进行财务审计，并报告上级部门。

•对于违反本制度规定的采购行为，相关责任人应当依法进行处理，包含矫正错误、通报批判、追究责任等措施。

四、考核标准

1. 采购效率考核

•采购部门应定时完成采购计划，不得拖延、拦阻采购进程。

•采购活动应依照规定程序和时限进行，不得存在违规操作或滥用职权的行为。

2. 供应商管理考核

•采购部门应定期对供应商资质进行评估和管理，建立供应商信用档案，并依据评估结果进行相应处理。

•对于供应商的质量问题、交货耽搁等不良行为，采购部门应及时进行沟通、处理，确保采购物资的质量和供应。

3. 经费使用考核

•采购部门应合理编制采购预算，确保采购活动的费用掌控在预算范围内。

•采购经费的使用应符合相关财务规定，不得挪用、挥霍或滥用经费。

4. 合规性考核

•采购活动应依照相关法律法规和内部掌控制度执行，不得存在违规操作或违反公平竞争的行为。

•针对相关法律法规有变动的情况，采购部门应及时调整采购流程和文件，确保合规性。

五、附则

本制度的解释权归本单位法务部门全部，如有需要进行增补或调整，应及时进行修订，并通知相关部门执行。

以上为《行政事业单位物资采购管理制度》的范文，供参考。实在实施细则及配套表格等可依据实际情况进行订立。

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度 一、总则 为规范行政事业单位的物资采购活动，提高采购效率和质量，保证资金的合理 使用，确保公平、公正、透亮的原则，依据相关法律法规，订立本《行政事业单位物资采购管理制度》。 二、适用范围 本制度适用于行政事业单位（以下简称“本单位”）的物资采购活动。 三、管理标准 1. 采购需求确定 •本单位各部门在需要采购物资时，应编制采购计划，并明确采购物资的名称、数量、规格、质量要求、用途、采购方式等内容。 •采购计划应报请相关部门审批，并通过采购管理系统进行申报备案。 2. 采购方式选择 •对于金额较大或涉及国家安全、国家秘密等紧要物资的采购，应依照法律法规的规定通过公开招标或邀请招标等方式进行采购。 •对于金额较小或紧急物资的采购，可以通过询价、竞争性谈判等方式进行采购。 •采购方式的选择应依照相关规定执行，并形成书面采购方式决策文件。 3. 采购文件编制 •采购活动前，采购人员应依据采购计划编制采购文件，包含采购公告、招标文件、邀请函等，并按规定时间向供应商发布。 •采购文件应明确采购物资的技术规范、质量要求、交货期限、付款方式等内容，确保供应商理解清楚。 4. 供应商资格审查 •采购人员应对投标供应商进行资格审查，包含对供应商的信誉、资质、经验、财务情形等进行调审核实。 •对于招标采购，应组织评标委员会对投标供应商进行评审，在符合条件的情况下确定中标供应商。

5. 合同签订与履约管理 •与中标供应商确定后，采购人员应及时与供应商签订合同，并明确合同的履行方式、质量标准、交货时间、付款方式等要求。 •合同履行过程中，采购人员应加强对供应商的监督，并做好交货验收工作，确保采购物资的质量和数量与合同全都。 6. 采购档案管理 •采购人员应建立完整的采购档案，包含采购计划、采购文件、投标文件、合同、付款凭证、验收报告等，以备审计、监督和备案使用。 •采购档案应按规定归档、保管，并做好安全保密工作，保证信息的真实性和完整性。 7. 监督检查与处理 •财务部门应定期对采购活动进行财务审计，并报告上级部门。 •对于违反本制度规定的采购行为，相关责任人应当依法进行处理，包含矫正错误、通报批判、追究责任等措施。 四、考核标准 1. 采购效率考核 •采购部门应定时完成采购计划，不得拖延、拦阻采购进程。 •采购活动应依照规定程序和时限进行，不得存在违规操作或滥用职权的行为。 2. 供应商管理考核 •采购部门应定期对供应商资质进行评估和管理，建立供应商信用档案，并依据评估结果进行相应处理。 •对于供应商的质量问题、交货耽搁等不良行为，采购部门应及时进行沟通、处理，确保采购物资的质量和供应。 3. 经费使用考核 •采购部门应合理编制采购预算，确保采购活动的费用掌控在预算范围内。 •采购经费的使用应符合相关财务规定，不得挪用、挥霍或滥用经费。 4. 合规性考核 •采购活动应依照相关法律法规和内部掌控制度执行，不得存在违规操作或违反公平竞争的行为。 •针对相关法律法规有变动的情况，采购部门应及时调整采购流程和文件，确保合规性。

行政事业单位内部控制之采购管理制度

行政事业单位内部控制之采购管理制度 采购管理制度是行政事业单位内部控制的重要组成部分。它主要规范和指导单位的采 购活动，确保采购过程的合法性、公正性和效率，防范采购风险。 一、制定采购管理制度的原则： 1. 法律合规原则：制度要符合相关法律法规和政策规定。 2. 公正透明原则：制度要确保采购活动公开、公正、透明，防止腐败行为发生。 3. 高效经济原则：制度要追求采购活动的高效率和经济性，节约采购成本。 4. 风险防控原则：制度要准确识别和评估采购活动中可能存在的风险，采取相应措施 进行防控。 二、采购管理制度的内容： 1. 组织管理：明确采购管理部门的职责和权限，建立采购工作组织机构。 2. 采购需求确认：规定采购需求的确认流程和条件，明确采购需求的提出和审批程序。 3. 供应商管理：建立供应商库，明确供应商的选取和考核标准，规范供应商的准入和 退出程序。 4. 采购程序：明确采购活动的程序，包括采购计划编制、采购方式选择、招标文件编 制等。 5. 招标和评标：规定招标和评标的程序和要求，确保公正、公平、透明的原则得到落实。 6. 合同管理：明确合同签订和履行的要求，规定合同管理的程序和责任。 7. 采购报告和监督：要求采购部门及时向上级报告采购情况，设立监督机制确保采购 活动的合规性和效果。 三、采购管理制度的执行和监督：

1. 培训和宣传：对采购管理制度进行培训和宣传，确保员工了解和遵守制度。 2. 内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动是否符合制度和相关法规。 3. 外部审计：委托第三方机构进行对采购活动的评估和审计，提供独立的意见和建议。 四、采购管理制度的改进： 1. 监测和评估：建立采购绩效评估机制，对采购活动进行监测和评估，发现不足和问 题及时改进。 2. 法律法规更新：定期跟踪和了解相关法律法规的变化，及时更新采购管理制度。 通过完善和执行采购管理制度，行政事业单位能够规范采购行为，防范风险，提高采 购效率，保障单位资金使用的合法性和效益性。

行政事业单位物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度 一、制度目的 为规范行政事业单位物资采购管理，保证采购活动合法、公正、透明、公开，提高采购效益，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于行政事业单位的物资采购活动。 三、制度内容 （一）采购计划 1.采购计划应当根据工作需要和财务预算编制，包括采购的物品名称、规格、数量、价格和其它要求等内容。 2.采购计划应当在上一年度末完成，并报送单位领导审批。 （二）招标 1.按照采购计划，由采购经办人制定招标方案。 2.招标方案应当包括招标公告、投标文件要求、开标时间地点、评标方法、信用评价要求等内容。 3.招标文件应当符合相关法律法规、政策规定以及采购项目的实际需要。 4.招标公告应当在单位网站、专业采购平台等公开发布。 5.评标委员会应当由领导、采购人员、技术人员、法律顾问以及采购项目的使用部门负责人组成。 （三）投标 1.投标人必须按招标文件规定的要求提供有关资料和证件，如投标担保函、营业执照、组织机构代码证明、税务登记证、质量体系认证等。 2.投标文件必须在规定时间内送达，逾期送达的将不予受理。 3.投标人应当保证投标文件的真实性和完整性，不得隐瞒或歪曲事实，不得有弄虚作假等行为。 （四）开标

1.开标应当在公示期结束后在规定时间地点进行。 2.开标时应当有评标委员会成员到场，确保公开、公正、公平。 3.开标记录应当详细记录内容，存档备查。 （五）评审 1.评审委员会应当根据招标文件规定的评审方法、标准和程序进行评审。 2.评审委员会应当严格按照评审标准和程序严格评审，认真对待每家投标人的投标文件。 3.评审委员会应当在评审结束后，公开公示中标候选人名单，按照法律法规等规定进行信用评价。 （六）定标 1.定标应当由采购人员根据评审委员会的评审结果进行。 2.定标应当公开、公正、公平，确保评审结果的真实性、准确性、合理性。 （七）合同签订 1.合同应当由采购经办人起草，并经单位领导批准后签订。 2.合同应当明确双方的权利义务，包括物品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。 3.合同执行期限到期后，应当及时进行结算、验收，并按照合同约定实施。 （八）采购过程中的监督 1.采购监督人应当对采购过程中的各项活动进行监督、检查，及时发现和纠正违反法律法规和政策规定的行为。 2.监督人在采购过程中发现违法行为的，应当及时向单位领导、反贪污贿赂监察机构等有关部门报告。 四、制度执行 1.各级领导应当认真履行职责，及时审批采购计划、招标方案、评审结果等。 2.采购人员应当严格遵守法律法规和政策规定，认真履行职责。 3.监督人应当加强对采购过程中的监督和检查，及时发现和处理违法行为。

行政事业单位物资采购管理制度【最新版】

行政事业单位物资采购管理制度第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程

第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。 第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

办公用品采购管理制度(精选10篇)

办公用品采购管理制度（精选10篇） 办公用品采购管理制度第1篇 为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度： 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。 2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。 3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。 4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。 5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。 6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。 7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款

收据。 8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。 9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。 10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。 11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。 办公用品采购管理制度第2篇 一、目的 为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。 二、适用范围 本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。 三、办公用品采购 第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在

行政物资采购管理规定

行政物资采购管理规定 第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。 第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。 第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。 第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。 第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。 第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。 第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：

（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。 （二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。 （三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。 （四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。 第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。 第九条采购人应当制定采购合同，明确采购的物资、数量、质量、价格、交货期限以及其他具体要求，确保双方权益并防止纠纷。同时采购合同应具备法律效力，依法维护采购人的权益。 第十条采购人应当建立物资采购项目档案，包括但不限于采购文件、评审记录、合同和支付凭证等，方便日后审计和监督。

行政事业单位采购管理制度

行政事业单位采购管理制度 一、前言 行政事业单位采购管理制度是为规范行政事业单位采购活动的组织和实施，推进采购资金的合理使用和清理规范采购市场秩序而编制的制度，是行政事业单位采购活动的重要组成部分。本制度是依据国家相关法律法规制定的，根据本单位行政管理的实际情况编写，经过内部审查、审批，现予以公布实施。 二、适用范围 本制度适用于本单位及其下属各单位的采购活动。 三、采购组织 1. 采购人 本单位采购活动的实际需求单位应当出具采购需求计划书并签署相关申请文件，并指定专人对采购活动进行负责，这个人即为采购人。 2. 采购委员会 为了确保采购公开、公正、公平，本单位设立由多名相关单位的工作人员组成的采购委员会，主要职责包括： （1）确定采购程序及具体方案； （2）制定各级采购计划； （3）确定采购中的重大事项，并增加安全防范措施； （4）审查采购人提供的采购文件； （5）审核议定采购商或供应商的具体选定； （6）监督执行采购活动的合法、规范和公平。 四、采购方式 本单位采购方式应采取招标、询价、竞争性谈判或单一来源采购。 （一）招标采购 1. 全国招标、限制招标和小额招标

适用于资金数量较大、物资种类多、采购项目较为复杂的情况。根据采购需求情况，制定招标文件，进行招标。 2. 二次招标 采用一次更多参加标书的采购活动。如果一次招标失败，可以重新招标，但不能因该项目竞争少而判断无竞争能力。 （二）询价采购 适用于资金数量较小、采购项目相对明确、有明确的供应商范围等情况。 （三）竞争性谈判 适用于资金数量相对较大、采购项较为复杂、对供应商的技术能力、资信等信息要求较高等情况。 （四）单一来源采购 单一来源采购应当基于单一来源合理的原因，例如： 1. 国内外原厂生产的配件和替换零部件，且该类配件只有一个供应商； 2. 标准化服务软件，且该类软件只有一个供应商； 3. 为保护知识产权和专利技术而从专门厂商采购的专用设备或专用材料。 五、采购程序 1. 采购前的维权工作 采购人应当认真了解有关的法律法规，根据采购的需要、金额及相关实际情况，向上级、有关部门征求意见回执，并负责维权工作的实施。 2. 采购程序的组织与实施 采购程序的组织和实施应当按照招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购的方式，根据有关法律法规制定有关标准和规定，由采购人或采购委员会组织实施。 3. 招标程序 招标程序通常包括以下几个环节： （1）编制招标公告、技术标准与规范、技术技能要求等文件； （2）报名资格审查；

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇） 物资采购管理制度篇一 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度； 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理； 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员； 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购； 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购； 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。 四、核销

1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品； 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收； 4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。 六、登记和管理 1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 七、其他 1、本制度由行政部制订，并负责解释； 2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。 物资采购管理制度篇二 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度 是指为了规范和有效管理行政事业单位的物资采购活动，保障采购过程的公正、透明和高效，制定的一套管理规定和程序。 1. 采购管理机构：明确采购管理机构的设置、职责和权限，包括采购部门、采购管理委员会等，确保采购活动的专业化管理。 2. 采购计划编制：根据单位的实际需求，编制物资采购计划，明确采购目标、数量、时间和预算等，确保采购活动的有序进行。 3. 采购方式：根据不同的物资类别和金额，确定适当的采购方式，比如公开招标、竞争性谈判、单一来源等，确保采购过程的公开、公正和公平。 4. 供应商准入管理：建立供应商库，明确供应商准入的条件和程序，进行资质审核和评估，确保选择到优质、信誉良好的供应商。 5. 采购文件编制：制定采购文件，包括采购公告、招标文件、合同等，明确采购要求和标准，确保采购活动的规范进行。 6. 评标与中标：根据招标文件的要求，进行评标工作，确定中标供应商，确保采购过程的公正和公平。 7. 合同管理：签订供货合同或采购合同，明确双方的权利和义务，确保供货质量和交货时间的履约。

8. 采购过程监督：建立采购监督机制，对采购过程进行监督检查，防止违规行为，确保采购活动的合法、规范和有效进行。 9. 采购报告和备案：及时编制采购报告，记录采购活动的过程和结果，向上级进行报告和备案，确保采购活动的透明和监督。 10. 相关制度和流程：制定相关的管理制度和流程，明确各个环节的职责和操作要求，确保采购活动的高效和规范进行。 以上是一些可能包含在行政事业单位物资采购管理制度中的内容，具体制度的内容和要求还需要根据具体单位的实际情况进行制定。

行政事业单位办公用品采购管理制度

行政事业单位办公用品采购管理制度 1. 总则 为规范行政事业单位办公用品的采购管理，提高采购工作效率 和经济效益，保证采购活动的公平、公正、公开，特制定本制度。 2. 采购范围 办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、消耗品等。 3. 采购程序 3.1 采购需求确定：各部门根据实际需求编制采购计划，并提 前向采购部门报告。 3.2 采购方式确定：采购部门根据采购计划，依据相关法律法 规和单位采购规定，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

3.3 采购公告与邀请：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门应及时进行采购公告，并向符合条件的供应商发送邀请函。 3.4 投标与评审：供应商按照采购文件要求提交标书，采购部门组织评审委员会进行评审。 3.5 采购合同签订：评审通过后，采购部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。 3.6 采购执行与验收：供应商按照采购合同履行供货义务，单位相关部门进行验收工作。 4. 采购管理责任 4.1 采购部门负责制定和修订相关采购规定和制度，组织采购活动，并监督采购过程的合法、公正实施。 4.2 各部门负责编制采购计划并提供采购需求信息，配合采购部门的工作。

4.3 供应商应按照合同要求履行供货义务，并主动参与采购结果的评价工作。 5. 采购结果的评价与调整 5.1 采购部门应及时对采购结果进行评价，评估采购的效果和供应商的履约情况。 5.2 根据评价结果，采购部门可以对供应商的信誉进行调整，并对采购规范进行修订。 6. 异议处理 采购活动中，各方对采购结果有异议的，可以向采购部门提出书面异议，并在一定时间内得到回复和解决。 7. 附则 7.1 本制度的解释权归行政事业单位采购部门所有。

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度 第一章总则 第一条目的和依据 为规范行政事业单位物资采购行为，加强资金使用的监督管理，提高采购效率，订立本制度。 本制度依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规文件，结合行政事业单 位的特点和实际情况订立。 第二条适用范围 本制度适用于行政事业单位内部的物资采购活动管理。 第三条定义 •物资采购：指行政事业单位为保证工作正常运行或项目实施需要，依照法定程序购买办公用品、设备、工程料子等物资的行为。 •资金预算：指行政事业单位在货币资金方面依据工作需要，按肯定程序预先确定的开支数额。 •采购目录：指行政事业单位针对不同物资采购项目订立的规范采购清单。 •采购小组：指行政事业单位为处理实在采购事务而成立的特地机构。 第二章采购流程管理 第四条采购需求确认 行政事业单位各部门申请物资采购时，需提出准确的采购需求，并依照采购目 录和预算额度进行审批流程。 第五条采购计划编制 依据各部门的采购需求，行政事业单位应当编制年度采购计划，明确物资名称、数量、规格、预算金额等内容。采购计划应经单位领导审批，并发布在单位内部。 第六条供应商资质审核 行政事业单位应建立供应商数据库，对供应商进行资质审核，并在采购过程中 优先选择符合条件的供应商。供应商资质审核内容包含注册资本、经营资质、质量管理体系等。

第七条招标采购 行政事业单位需订立招标文件，明确招标要求、采购需求、技术规范等内容。 招标采购应依据采购法规定程序进行，确保公平竞争和采购公正。 第八条谈判采购 在特定情况下，行政事业单位可采用谈判采购的方式，与供应商进行直接洽谈。谈判采购应当明确谈判目的、范围、方式，并订立谈判记录和报告。 第九条合同签署 采购活动完成后，行政事业单位与供应商签署书面合同，并明确物资名称、数量、质量标准、价格、交付时间、支出方式等内容。采购合同应经单位领导审批，并留存档案备查。 第十条物资验收 行政事业单位应依照合同商定的方式、时间和标准对采购的物资进行验收，确 保质量、数量等符合合同要求。验收结果应做书面记录，有异议时及时与供应商沟通。 第三章监督管理 第十一条采购记录管理 行政事业单位应建立完满的采购记录管理制度，及时记录采购过程中的信息， 包含采购计划、招标文件、谈判记录、合同等，以备查阅和审计。 第十二条资金管理 行政事业单位应对物资采购所需资金进行预算，严格依照预算执行。在采购过 程中，应确保资金使用的合理性和合法性，不得超出预算额度。 第十三条内部审计 行政事业单位应建立内部审计制度，定期对物资采购活动进行审计。审计内容 包含采购流程是否合规、资金使用是否规范等。审计结果应及时报告上级机构。 第四章考核与奖惩 第十四条考核标准 行政事业单位应订立物资采购考核标准，重要包含采购效率、采购质量、采购 本钱等方面的指标。考核结果应反映在个人绩效考核中。

行政事业单位办公用品采购管理制度

行政事业单位办公用品采购管理制度 1. 引言 本制度的目的是规范行政事业单位办公用品的采购管理，保障单位的正常运转和财务合规。本制度适用于所有行政事业单位的办公用品采购活动。 2. 采购流程 2.1 采购需求确认 - 各部门根据实际需求提出采购申请，包括所需的办公用品种类、数量、规格等信息。 - 采购申请需由部门负责人审批。 2.2 供应商选择 - 采购部门向多个供应商询价，并比较价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。 - 采购部门可以要求供应商提供样品供鉴定。 2.3 采购合同签订 - 采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。

- 合同内容应包括采购物品的详细描述、数量、价格、交付日期等条款。 2.4 采购执行 - 采购部门按照合同要求，及时跟踪采购进度，并对采购品质量进行检查。 - 如发现质量问题，应及时与供应商协商解决。 2.5 采购验收 - 采购部门按照合同规定的方式和时间进行验收，确保采购的办公用品符合质量要求。 - 验收合格后，安排入库。 3. 采购管理要求 3.1 采购预算编制 - 各部门在每个财年开始前，根据计划需求编制办公用品采购预算。 - 预算应经部门负责人审批，并及时上报财务部门备案。 3.2 采购合同管理

- 需由合同管理人员负责对采购合同的签订、归档、备份等工作。 - 合同应按照规定的流程和权限进行审批，确保合同的合法、合规。 3.3 供应商管理 - 采购部门应建立供应商库，定期评估供应商的信誉和能力。 - 经常与供应商保持沟通，及时解决供应商的问题和纠纷。 3.4 资产管理 - 采购的办公用品应按照单位的资产管理规定，进行登记、分配、领用和报废等操作。 - 对于易耗品，采购部门应进行合理的安全库存管理，确保用品的及时补充。 3.5 信息管理 - 采购部门应建立并维护办公用品采购的相关信息，包括供应商信息、采购申请、合同信息等。 - 信息管理应保证数据的安全、可靠。

事业单位采购管理制度

事业单位采购管理制度 事业单位采购管理制度一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行一支笔审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否

则，作失职论处。 5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。 二、财物（校产）管理制度 为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。