行政采购管理制度与流程图

行政采购管理制度与流程图

一、制度概述

1.1 制度基本原则

行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。

1.2 制度适用范围

本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。

1.3 制度内容

本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。

二、流程图

st=>start: 采购申请

op1=>operation: 采购需求确认

op2=>operation: 采购策划

op3=>operation: 招标/竞争性谈判

op4=>operation: 评审中标人

op5=>operation: 中标结果公示

op6=>operation: 签订合同

op7=>operation: 履行合同

e=>end: 采购完成

st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e

三、流程详解

3.1 采购申请

采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。

3.2 采购需求确认

行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。

3.3 采购策划

行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。

3.4 招标/竞争性谈判

根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。

3.5 评审中标人

按照评审标准，行政采购部门进行评审，确认中标人，并向相关

人员通报评审结果。

3.6 中标结果公示

公示中标结果，公示期限不少于5个工作日，接受社会监督。

3.7 签订合同

行政采购部门组织起草采购合同，与中标人签订采购合同，并确

保采购过程和结果合法、公正、公平。

3.8 履行合同

中标人按照合同履行合同义务，行政采购部门进行验收，验收合

格后支付采购款。

四、制度保障

4.1 监督机制

行政采购部门按照规定设立质询电话、监督举报邮箱等监督渠道，接受社会监督，对行政采购活动进行监督检查和评价。

4.2 反腐制度

针对行政采购中可能出现的腐败行为，制定了一系列反腐败的制

度和措施，如加强采购供应商资格审查、建立监督系统等。

4.3 法律责任

对于违反本制度规定的行为，依照相关法律法规和规章制度追究相应责任和法律责任。

采购管理制度及工作流程图

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)

XXXX化学建材 采购管理办法 第一章总则 为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下： 一、采购部门采购围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生 产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购围 1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行 董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请 购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 二O一五年五月二十八日

采购流程管理制度及流程图

采购流程管理制度及流程图 引言 采购流程是企业内部管理的重要环节，对于企业的运营和资源利用具有重要影响。采购流程管理制度的建立和实施，能够保证企业的采购活动有条不紊地进行，提高采购效率，降低采购风险。本文将介绍采购流程管理制度的重要性，以及一个典型的采购流程图。 采购流程管理制度的重要性 采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。具体而言，采购流程管理制度有以下几个重要目标： 1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序，确保采购活动的规范性和有 效性。规范的流程能够提高采购效率，降低采购成本，并减少采购出现错误和漏洞的风险。 2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序， 确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。这将有助于提高产品质量和客户满意度。 3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险，如供应商违约、物 流延误等。通过建立采购流程管理制度，企业能够建立有效的风险控制机制，从而降低采购风险对企业运营的影响。 4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。 通过明确流程和角色职责，消除采购流程中的繁琐和冗余环节，企业能够更快地完成采购任务，提高运营效率。 采购流程管理制度的主要内容 下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容，包括流程图和每个环节 的具体说明。 采购流程图 下图展示了一个典型的采购流程图： 1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。当企业需要采购某个产品或 服务时，相关部门或人员将需求提交给采购部门。

2.供应商选择: 采购部门根据需求，评估并选择适合的供应商。评估的 标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。 3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判， 并最终签订采购合同。 4.订单处理: 签订采购合同后，采购部门将向供应商发出采购订单，并 确保订单的准确性和及时性。 5.物流管理: 供应商根据采购订单发货，同时采购部门负责跟踪和管理 物流过程，确保货物按时到达。 6.验收入库: 物流过程结束后，采购部门进行验收，确保货物质量和数 量无误，并按照规定将货物入库。 7.采购支付: 采购部门根据验收结果，进行付款给供应商。 采购流程管理制度的具体说明 1.需求提交: 需求提交环节是采购流程的起点。在这个环节中，相关部 门或人员将采购需求清单提交给采购部门。采购部门负责收集、审核并登记需求信息。 2.供应商选择: 采购部门根据需求信息进行供应商选择。在选择过程中，采购部门会根据一定的评估标准对供应商进行筛选，并选定合适的供应商。 3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判， 并最终签订采购合同。合同的内容应明确产品或服务的规格、数量、价格、交货期等关键信息。 4.订单处理: 采购部门根据采购合同和需求信息生成采购订单，并及时 发给供应商。采购订单应包含采购商品的详细信息以及供应商的交货要求。 5.物流管理: 供应商根据采购订单安排发货，并提供物流信息给采购部门。采购部门负责跟踪和管理物流过程，确保货物按时到达，并在必要时与供应商进行协调。 6.验收入库: 当货物到达后，采购部门进行验收。验收的目的是确认货 物的质量和数量与采购订单一致。如果发现问题，采购部门会与供应商进行沟通，并进行相应处理。 7.采购支付: 验收合格后，采购部门根据采购合同的约定进行付款给供 应商。支付的方式可以是预付款、部分预付款或货到付款等。

采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程 采购管理办法 第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法. 第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势：1。节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2。有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4。加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。 第三条统一采购业务范围如下:1。办公事务用品及文具用品、表单印制。2。生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）.4。厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期.6.国外进口零件。 第四条统一采购作业程序：1。各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2。采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理. 第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。 第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。 第七条采购业务包含：1。处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3。厂商交货记录、进度管制业务.4。请款业务。5。验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7。厂商**处理业务。8.厂商资料卡建立业务。 第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。2。尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。需考虑市场变化及库存成本等因素。4。采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。6。需注意售方的售后服务和信誉。7。订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。8。订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。 采购经理工作职责 1.制定并完善采购制度和采购流程： （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； （3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2.制定并实施采购计划： （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单； （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划; (4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况； （5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资; (6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3。采购成本预算和控制：

行政采购管理制度与流程图

行政采购管理制度与流程图 一、制度概述 1.1 制度基本原则 行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。 1.2 制度适用范围 本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。 1.3 制度内容 本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。 二、流程图 st=>start: 采购申请 op1=>operation: 采购需求确认 op2=>operation: 采购策划 op3=>operation: 招标/竞争性谈判 op4=>operation: 评审中标人 op5=>operation: 中标结果公示 op6=>operation: 签订合同 op7=>operation: 履行合同

e=>end: 采购完成 st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e 三、流程详解 3.1 采购申请 采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。 3.2 采购需求确认 行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。 3.3 采购策划 行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。 3.4 招标/竞争性谈判 根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。

采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图 一、引言 采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活 动的合法性、透明度和效率性。本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。 二、采购合同管理制度 2.1 采购合同管理目的 本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。 2.2 采购合同管理范围 采购合同管理范围包括但不限于以下内容： •评估和选择供应商； •签订采购合同； •合同履行和管理； •合同付款和结算； •合同变更和解除。 2.3 采购合同管理职责 2.3.1 采购部门 •负责采购需求确认和评估； •搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同； •确保合同履行和采购进度； •监督合同付款和结算； •负责合同的变更和解除。 2.3.2 法务部门 •负责审核和起草采购合同； •提供法律意见和风险评估； •监督合同履行过程中的合规性。 2.3.3 财务部门 •负责合同付款和结算；

•提供财务分析和报告。 2.4 采购合同管理流程 本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下： 2.4.1 采购需求确认和评估 1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估； 2.确定采购规模、时间、预算等关键要素； 3.编制采购计划。 2.4.2 供应商评估和选择 1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作； 2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面； 3.与供应商进行洽谈，确定合同条款； 4.选择供应商并签订采购合同。 2.4.3 合同履行和管理 1.供应商按合同约定执行交付和服务； 2.采购部门进行合同履行监督和管理； 3.确保供应商按时交付和提供相关服务。 2.4.4 合同付款和结算 1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收； 2.财务部门进行合同付款和结算； 3.监督付款过程的合规性。 2.4.5 合同变更和解除 1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商； 2.经法务部门审核后，进行合同变更； 3.如无法协商一致，可解除合同。 三、流程图 采购合同管理流程图 采购合同管理流程图 3.1 采购需求确认和评估流程 st=>start: 开始 op1=>operation: 接收采购需求 op2=>operation: 确认采购需求 op3=>operation: 需求评估 op4=>operation: 编制采购计划

(完整版)采购管理制度及采购流程

(完整版)采购管理制度及采购流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：

由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。

采购管理制度及操作流程图

采购管理制度及操作流程 一、制定目的及围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程 1一般采购流程 1.1采购申请 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。 1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图 XXX 采购管理规定 第一章总则 第一条目的 通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。 第二条适用范围 本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。 第三条权责划分 1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。 2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。 3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。 4、生产技术部负责提供外协图纸。 5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。 7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。 第二章供应商管理 第三条供方的选择 1、采购物资供方的建立应遵守就近、质优、价廉的原则，并满意以下条件： 1.1企业必须有法人资格营业执照，具备响应生产能力和协作愿望； 1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； 1.3具备相应生产许可证。 2、对下列企业可直接进入供方名录： 2.1已经取得质量管理体系认证的企业； 2.2已继续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。 第四条供方评价 1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一同进行评审，并提交总司理审批确定及格供方名录。 2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：

2.1按照供方能力或质量体系情况进行评价； 2.2抽样检修或小批量利用（一般对外购件）； 2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； 2.4对比类似产品的试验结果。 第五条供方确定 1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。 2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。 3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。 第六条供方管理 1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； 2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； 第七条供方变更

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围： 本制度适用于本公司范围内采购管理。 三、内容： 一）总则： 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二）基本流程： 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。 三）采购流程图如下： 采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。 四、制度细则： 一）采购需求的提请 1、定义：

采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 1、单一来源采购的书面说明 如果申请部门要进行单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，必须提供书面说明。 2、请购单的填写和更改

采购管理制度及采购流程-采购管理制度及流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度及流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程提高采购工作效率从而为生产的顺利进行提供保障并最大化降低企业成本为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一）总则：为加强采购工作的管理提高采购工作的效率制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三）采购流程图如下： 四、制度细则 (一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品并按照规定的格式填写按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：

由需求部门填写按着公司规定的申请单格式认真详细、清楚 的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由 填写人签字确认。 填报申请单部门审核总经理采购部 由需求部门经理（负责人）进行审核对申请采购的物品用 途、数量、规格等进行审核确认签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书要对申请书的内容进 行核对并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后 进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部 门； l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物 品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单 的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准后报采购部门。

采购部管理制度与工作流程图

采购部管理制度与工作流程图 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应 以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商- 询价、比价、议价 --- 采购洽谈--- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算 采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求, 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批; 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 1)采购商品入仓后，做应付款计划

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. (二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库-计划对账—财务结算 (三）采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种

或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ● 请购的部门； ● 请购物品所属项目; ● 请购的用途； ● 请购的物品名； 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核 总经理 采购部 由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。

●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，

采购管理制度和采购流程图

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采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情 况， 可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图 采购，是指企业在一定的条件下从供给市场获取产品或效劳作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。xx今天为大家精心准备了采购管理制度及流程图,希望对大家有所帮助! 采购管理制度及流程图 采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。 一总那么 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二采购部人员职责及管理制度 1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供给商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供给商以上参与。 7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进行付款。 9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10.完成领导交办的其他工作。 三采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在工程的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为工程的顺利实施做出各自的奉献。 1.在工程的初始运作阶段，采购部根据工程部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中控制本钱的目的，更要防止发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2.工程正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产方案部门依据工程合同和比照库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》供给商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供给商付款的依据之一，需妥善

采购管理制度及采购流程

采买管理制度及采买流程 一、目的： 规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的 顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更 大的资本支持。 二、合用范围 合用本公司范围内采买管理 三、内容 （一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依 据展开工作。 （二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采买流程图以下：

采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单 交货查收 计划对帐 审批流程 付款审批流程 查收合格查收不合格入库退、换货 财务结算

四、制度细则 （一）采买需求的提请 1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请 获取这些物件的过程。 2、采买需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买 申请单各项数据（要点因素见细则要求）。填写后由填写人署名确认。 填报申请单 由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规 格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。 部门审察 总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。 总经理 采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需 求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。确认后，进入采买环节。

3、请购单的因素 完好的请购单应包含以下因素： 请购的部门； 请购物件所属项目； 请购的用途； 请购的物件名； 请购的物件数目； 请购的物件规格； 请购物件的样品、图纸或技术资料等； 请购物件的需求时间； 请购若有特别需要请备注； 请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审察人； 财务审察人； 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。 请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请 购部门备份。 波及的采买物件种类、数目过多时能够以附件清单的 形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图 采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。 一总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二采购部人员职责及管理制度 1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10.完成领导交办的其他工作。 三采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或